Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage Werkzaak Rivierenland 2021

Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de concept Bestuursrapportage 2021 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de concept Bestuursrapportage 2021 en de concept zienswijze. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage Werkzaak Rivierenland 2021

Zaaknummer

: 222978

Datum collegevergadering

: 31 augustus 2021

Datum raadsbesluit

: 14 oktober 2021

Datum raadsvergadering

: 14 oktober 2021

Portefeuillehouder

: Wethouder Sørensen

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD, Tom van Gestel

Voorstel 1. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de concept Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland; 2. In te stemmen met de begrotingswijziging behorende bij de concept Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland; 3. Het voordeel van €598.600 via de Bestuursrapportage 2021 van Maasdriel te verwerken in de gemeentelijke begroting. Inleiding Werkzaak is voor de gemeente Maasdriel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 16 juli 2021 heeft de gemeente Maasdriel de concept Bestuursrapportage 2021 ontvangen. In de rapportage laat Werkzaak zien op welke wijze in het eerste halfjaar van 2021 uitvoering is gegeven aan de geformuleerde doelstellingen, de ontwikkeling van het cliëntenbestand en de gemeentelijke bijdrage per programma. Daarnaast wordt de gemeente geïnformeerd over de effecten van de coronacrisis. Tot slot maakt de bestuursrapportage onderdeel uit van de jaarlijkse planning- en controlecyclus. Overwegingen/context Cliëntenbestand Werkzaak Rivierenland Het cliëntenbestand van Werkzaak Rivierenland bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Inkomensondersteuning a. Reguliere bijstand (Participatiewet); b. IOAW (Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); c.

IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); d. Bijstand zelfstandigen (Besluit Bijstand Zelfstandigen); e. Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). 2. Dienstverbanden (bijvoorbeeld in het kader van Sociale Werkvoorziening, Participatiewet) 3. Loonkostensubsidies

2

Ontwikkeling aantallen In 2021 zitten we nog middenin de coronacrisis. Ondanks de coronacrisis is er (nog) geen sprake van een groeiend uitkeringsbestand. Tabel 1 en 2 tonen het verloop van het uitkeringsbestand sinds december 2020. De effecten van het openstellen van de samenleving zijn nog niet zichtbaar geworden in de cijfers. Het is voor Werkzaak nog onduidelijk of mensen die tijdelijk worden ondersteund instromen in de uitkering of weer aan het werk gaan. Daarnaast zal het kabinet na het derde kwartaal van dit jaar het steun- en herstelpakket niet verlengen. Dan zal ook pas duidelijk worden wat de gevolgen voor de werkgevers en ondernemers zijn en wat het betekent voor de dienstverlening van Werkzaak. De verwachting is in ieder geval wel dat het uitkeringsbestand gaat groeien. Tabel 1. Totaal aantallen cliënten met inkomensondersteuning van Werkzaak

Tabel 2. Aantallen cliënten met inkomensondersteuning gemeente Maasdriel

Voortgang doelstellingen en prognose 2021 De doelstellingen zijn voorafgaand aan de coronacrisis vastgesteld. Dit betekent dat bij het opstellen van de doelstellingen geen rekening is gehouden met de (effecten van de) coronacrisis. De voortgang van de doelstellingen zijn samengevat in onderstaande tabel. De resultaten hebben betrekking op het gehele werkgebied van Werkzaak Rivierenland.

3

Doel Doel Detachering Groepsplaatsingen Loonkostenplaatsing Uitstroom Teruggevorderde uitkeringen Besparing op het inkomensdeel door inkomen uit arbeid

Instroompercentage

Omzet

Activiteit

Doelstelling

Prognose

Toelichting

400

Stand BURAP 365

Realiseren van het aantal detacheringen Groei met 5 groepsplaatsingen

365

23

20

23

380

366

390

De reden voor de daling is dat mensen die eerst gedetacheerd waren, nu regulier werken met een loonkostensubsidie. Daarnaast zijn diverse opdrachten weggevallen vanwege corona. Van een groepsplaatsing is sprake als er minimaal 5 plaatsingen zijn bij een werkgever. In dit geval zijn er bij 5 werkgevers maar 4 mensen geplaatst i.p.v. 5 en kan er dus niet van een groepsplaatsing worden gesproken. De verwachting is dat deze doelstelling (ruimschoots) wordt behaald.

Aantal plaatsingen met (externe) loonkostensubsidie Realiseren van duurzame uitstroom Actief invorderingsbeleid voeren. Werkzoekenden met een PW/IOAWuitkering (gedeeltelijk) aan het werk helpen. Percentage werkzoekenden dat zich meldt voor een uitkering en hierop daadwerkelijk een beroep doet. Omzet genereren.

Landelijk gemiddelde

83

Landelijke gemiddelde

€ 1,2 mln

€ 0,435 mln

€ 1,2 mln

Werkzaak zet in op ontwikkeling en versterking door begeleiding, opleiding en (tijdelijke) dienstverbanden om werkzoekenden via matching te plaatsen in de arbeidsmarkt. De verwachting is dat deze doelstelling wordt behaald.

€ 1,7 mln

€ 0,75 mln

€ 1,7 mln

De verwachting is dat deze doelstelling wordt behaald.

45%

40%

40%

Voor Werkzaak blijft het niet-gebruik of niet aanvragen van een uitkering een punt van aandacht. Ondanks actieve benadering van Tozo aanvragers met de vraag of zij extra inkomensondersteuning nodig hebben heeft dit niet geleid tot een hoger percentage in de prognose.

€ 8,535 mln

-

€ 7,451 mln

Omzet is voor Werkzaak het resultaat van de inzet van instrumenten en geen doel op zich. Enerzijds komen meer mensen direct in dienst van een werkgever. Anderzijds blijft het aantal dienstverbanden van doelgroepmedewerkers achter. Die laatste ontwikkeling zorgt ervoor dat er minder omzet wordt gegenereerd.

5

Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1. De Bestuursrapportage 2021 schets de ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2021. Werkzaak verwacht de doelstellingen van 2 van de 8 concrete doelen niet te kunnen realiseren. Daarbij gaat het om de doelstellingen detachering en omzet. Door de coronacrisis staan deze doelstellingen onder druk. Zo kon Werkzaak minder mensen helpen aan een baan en vielen opdrachten (detacheringen) weg. Ondanks de coronacrisis laat Werkzaak goede resultaten zien. Zo laat het uitkeringsbestand sinds januari 2021 een lichte daling zien. 1.2 De raad wordt gevraagd uiterlijk 30 september 2021 een zienswijze in te dienen. Uiterlijk 30 september 2021 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de concept Bestuursrapportage 2021. Onze raad vergadert echter pas op 14 oktober over dit onderwerp. Na de commissievergadering zal de zienswijze als concept aan Werkzaak worden toegestuurd met het voorbehoud van formele vaststelling door de raad op 14 oktober. Kanttekeningen/risico’s 1. Effecten coronacrisis Het kabinet zal na het derde kwartaal van dit jaar het steun- en herstelpakket vooralsnog niet verlengen. De effecten voor ondernemers, werkgevers en werknemers zullen daarna pas duidelijk worden. Werkzaak verwacht dat het uitkeringsbestand zal toenemen. 2.

Bestuurlijke agenda 2020 In de bestuursrapportage zijn de gewijzigde verdeelsystematiek en financiering verwerkt waarover door het AB in juni 2021 een besluit is genomen. Zo zijn de inleenvergoeding en de directe kosten inkomen verplaatst naar bedrijfsvoering. Tevens zijn de bedrijfsvoeringskosten toegerekend aan de Sociale Werkvoorziening en Participatiewet. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De gemeente Maasdriel stemt in met de bestuursrapportage 2021 van Werkzaak. De bestuursrapportage 2021 en bijbehorende begrotingswijziging resulteren voor Maasdriel in een lagere bijdrage van € 550.300 voor 2021. Daarnaast wordt de rijksvergoeding verhoogd met € 48.300. Per saldo zorgt de bestuursrapportage 2021 van Werkzaak voor een voordeel voor Maasdriel van € 598.600.

Begroting Maasdriel Berap 2021 Werkzaak

Verschil

Bijdrage aan Werk zaak : BUIG BBZ SW Participatiebudget Bedrijfsvoering Effect bijdrage

3.811.100 -15.200 1.694.200 448.700 1.033.300 6.972.100

3.448.300 -75.000 1.646.700 286.300 1.115.500 6.421.800

362.800 59.800 47.500 162.400 -82.200 550.300

3.980.200 -36.000 3.944.200

4.045.000 -52.500 3.992.500

64.800 -16.500 48.300

Rijk svergoeding: BUIG BBZ Effect rijksvergoedingen

598.600

Effect gemeentelijke bijdrage

Wat vooral opvalt is het totale voordeel op BUIG. De bijdrage aan Werkzaak is een stuk lager vanwege daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in Maasdriel. Dit in tegenstelling tot de landelijke trend, waar het aantal uitkeringsgerechtigden juist is gestegen. Daarnaast ontvangen we meer rijksvergoeding voor BUIG als gevolg van conjunctuur en indexatie. Voor het onderdeel SW is een daling van het aantal SW’ers te zien waardoor een voordeel ontstaat op de bijdrage SW van €47.500. Dit voordeel (minder mensen in de SW) heeft een effect op de omzet waardoor de bedrijfsvoeringskosten juist stijgen. Het aantal werkzoekenden dat direct via een werkgever werkt stijgt, waardoor er minder dienstverbanden bij Werkzaak intern zijn. Dit resulteert in een lagere omzet door minder medewerkers Sociale werkvoorziening die omzet genereren. De daling van de kosten SW en de stijging bedrijfsvoeringskosten (lagere omzet) hebben dus een relatie. Daarnaast levert het Participatiebudget een voordeel op van € 162.400. Dit komt voornamelijk omdat de kosten van leerwerkroutes ondergebracht zijn in de bedrijfsvoeringskosten. Dit betreft dus voornamelijk een verschuiving van kosten. Tot slot, het resultaat op de Tozo-regeling voor Maasdriel in deze bestuursrapportage is € 0. De rijksvergoeding die wij ontvangen voor Tozo betalen wij 1 op 1 door aan Werkzaak Rivierenland.

Dit wordt verder toegelicht en verantwoord bij de Jaarstukken 2021.

7

Samenvattend De financiële effecten voor Maasdriel zijn in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt. Hierin worden de effecten op de bijdragen aan Werkzaak en het effect op de ontvangen rijksvergoeding bij elkaar opgeteld. Het incidenteel voordeel van € 598.600 wordt verwerkt via de Bestuursrapportage 2021 van Maasdriel.

Effect bijdrage aan Werkzaak

2021 550.300

Effect rijksvergoedingen

48.300

Effect gemeentelijke bijdrage

598.600

Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Uiterlijk 30 september 2021 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de concept Bestuursrapportage 2021. In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 14 oktober 2021 wordt de Bestuursrapportage 2021 vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Behandeling in raad van Maasdriel is op 14 oktober. De zienswijze is dan al in concept kenbaar gemaakt. DB en AB vinden plaats voor raadsvergadering op 14 oktober. Evaluatie / controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten met de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage en kadernota op de hoogte van de werkzaamheden. Nota van wijzigingen Bijlagen - Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland; - Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland; - Raadsbesluit; - Zienswijze.

8