Raadsvoorstel begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GGD Gelderland

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GGD Gelderland-Zuid

Kern van het raadsvoorstel De GGD Gelderland-Zuid heeft de conceptbegrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025 voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GGD-regio hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de begroting 2025 met uitzondering van de uitzetting op Wmo-toezicht. Het college adviseert de gemeenteraad enkel in te stemmen met de uitzetting op Wmo-toezicht op voorwaarde dat de bijdrage door de gemeente Nijmegen uit de reserve BW/MO voor Wmo-toezicht in de definitieve begroting is verwerkt. Gerelateerde raadsstukken - Concept-programmabegroting 2025 GGD Gelderland-Zuid - Adviesrapport Jaarstukken 2023 & Begroting 2025 GGD Gelderland-Zuid – Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen - Kaderbrief 2025 GGD Gelderland-Zuid

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GGD GelderlandZuid

Zaaknummer

: 934990

Datum collegevergadering

: 24 mei 2024

Datum raadsbesluit

: 13 juni 2024 (P&C stukken en GR)

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024 (P&C stukken en GR)

Portefeuillehouder

: Wethouder Sørensen

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD, Peter Greijmans

Voorstel Begrotingswijziging 2024: 1. De begrotingswijziging 2024 ter kennisgeving aan te nemen;

Begroting 2025: 2. In te stemmen met de begroting 2025 van de GGD Gelderland-Zuid, met uitzondering van de uitzetting op Wmo-toezicht; 1. In te stemmen met de uitzetting op Wmo-toezicht op voorwaarde dat de bijdrage door de gemeente Nijmegen uit de reserve BW/MO voor Wmo-toezicht in de definitieve begroting is verwerkt.

En bovenstaande besluiten kenbaar te maken aan de GGD Gelderland-Zuid door: 3. In te stemmen met de zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en de conceptprogrammabegroting 2025 van de GGD Gelderland-Zuid. Inleiding De GGD Gelderland-Zuid (GGD) is de uitvoerder van de regionale samenwerking voor taken binnen de publieke gezondheid. De 14 deelnemende gemeenten werken met elkaar samen om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. De financiële cyclus van de GGD omvat een jaarrekening en begroting. De GGD dient vóór 1 april een conceptjaarrekening en -begroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Voor een aantal zaken is Maasdriel niet aangesloten bij de GGD. Dit geldt voor Bijzondere Zorg, de inzet wat betreft de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz),

2

bemoeizorg, en het consultatiebureau, waaronder ook het prenataal huisbezoek valt. Voor de taken van Bijzondere Zorg, Wvggz en bemoeizorg is Maasdriel (samen met Zaltbommel) aangesloten bij regio Den Bosch-Meierij afdeling Bijzondere Zorg. Hiervoor is gekozen omdat de partijen die voor ons de zorg leveren op dit gebied, ook in deze regio zitten. Het consultatiebureau is belegd bij Santé Partners. Burgerparticipatie Niet van toepassing Argumenten Begrotingswijziging 2024: 1.1 De begrotingswijziging 2024 heeft geen betrekking op onderdelen die Maasdriel afneemt. Door de invoering van twee vaccinaties in 2024 is een begrotingswijziging op de JGZ nodig. Deze diensten neemt Maasdriel af bij Santé Partners en niet bij de GGD. Begroting 2024: 2.1 De gevraagde uitzettingen beperken zich tot zaken die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen of eerder gemaakte afspraken In de zienswijze op de kaderbrief 2025 gaf gemeente Maasdriel aan dat er niet enkel sprake kan zijn van uitzettingen, maar dat er ook goed gekeken dient te worden waar kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden en waar de GGD op kan bezuinigen. Deze aspecten komen terug in de conceptbegroting 2025. 2.2 De lastenstijgingen zijn onontkoombaar. Indexeringen: De grootste lastenstijgingen komen voort uit looncompensatie en prijsstijgingen (indexering).

Deze vormen van lastenstijgingen zijn onontkoombaar en conform eerder gemaakte afspraken. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen bevestigt in haar adviesrapport op pagina 14 dat de indexering juist is toegepast. Forensische geneeskunde: De lijkschouw is een gemeentelijke taak uitgevoerd door artsen in dienst van de GGD. De lonen zijn hoger door de loon- en prijscompensatie als gevolg van een tekort aan deze artsen. De GGD werkt momenteel al bovenregionaal samen met een andere GGD. Wet- en regelgeving: De GGD heeft, net als gemeenten, te maken met steeds verder toenemende eisen aan de informatiebeveiliging en digitale toegankelijkheid die gepaard gaan met hogere kosten. Rijksvaccinatieprogramma (RVP): De oplopende kosten van het RVP worden deels vergoed via het gemeentefonds. Nieuwbouw GGD: De kosten voor de nieuwbouwlocatie van de GGD zijn door inflatie gestegen. Het opnemen van deze kosten in de begroting is in overeenstemming met het besluit van het AB van 7 september 2023 2.2 De continuering van de lasten ‘versterken organisatie’ komen maar ten delen voor rekening van Maasdriel De GGD heeft in de begroting 2024 een verhoging aangevraagd voor het ‘versterken van de organisatie’ voor een aparte afdelingsmanager Bijzondere Zorg, een regisseur formatie en planning en een teammanager bij de afdeling JGZ.

Maasdriel draagt maar een klein gedeelte van de kosten, aangezien de afdelingsmanager Bijzondere Zorg niet en de teammanager JGZ slechts gedeeltelijk ten laste van Maasdriel komen.

3

3.1 Het voorstel voor Toezicht WMO is samen met gemeenten tot stand gekomen. Uit een evaluatie van de dienst Toezicht WMO is in 2023 gebleken dat niet alle benodigde onderzoeken konden worden uitgevoerd, als gevolg van een structureel tekort aan capaciteit. Een werkgroep van gemeenten en GGD is aan de slag gegaan om verbeterscenario’s hiervoor op te stellen. Scenario 1 is de meest voordelige optie en heeft de voorkeur waarbij alle onderzoeken goed opgepakt kunnen worden. De minimale stijging van 2,3 FTE uit scenario 1 is onvermijdelijk. 3.2 De gemeente Nijmegen heeft toegezegd 50% van de kosten te dekken. Nijmegen draagt voor de helft van de kosten voor Wmo-toezicht bij vanuit de reserve Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (BW/MO). Ongeveer de helft van de onderzoeken van het Wmo-toezicht vindt plaats bij BW of MO locaties en omdat de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel voor BW en MO onder een andere regio dan Nijmegen vallen is ervoor gekozen om een financiële verdeling te maken waarbij de gemeente Nijmegen 50% bijdraagt. Deze bijdrage moet door de gemeenteraad van Nijmegen nog officieel vastgesteld worden en is derhalve nog niet in de conceptbegroting 2025 van de GGD opgenomen. Bij het vaststellen van de definitieve begroting 2025 in het AB van 5 september zien we deze bijdrage graag verwerkt.

4.1 De GGD heeft ons gevraagd een zienswijze op te stellen en aan te leveren over de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025. Met inachtneming van de zienswijze kan de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 september 2024 worden vastgesteld. Kanttekeningen/risico’s Algemeen Het Algemeen Bestuur beslist op basis van artikel 11, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling bij meerderheid van stemmen. Meerdere gemeenten dienen een vergelijkbare zienswijze als de onze te hebben, wil dit effect hebben op de begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025. De inschatting is dat veel gemeenten op de verschillende beslispunten vergelijkbare standpunten innemen. Begroting 2025: 2.1 Het lijkt tegenstrijdig om de begroting voor Veilig Thuis naar beneden bij te stellen bij hoge wachtlijsten. De nieuwe begrotingssystematiek voor Veilig Thuis gaat uit van een formatiebegroting. Daarmee wordt gekeken hoeveel personeel er nodig is om het werk uit te kunnen voeren met een aanvullende toets op de gemiddelde productie van de afgelopen drie jaar. Dat de begroting voor 2025 naar beneden wordt bijgesteld ten opzichte van voorgaande jaren heeft te maken met de productie in 2023. Die ligt fors lager dan de afgelopen jaren. Er zijn simpelweg minder meldingen van huiselijk geweld geweest bij Veilig Thuis.

Door uit te gaan van een periode van drie jaar blijft de personeelsvraag in lijn met het aantal meldingen. Onder de oude begrotingssystematiek, waarbij enkel naar het lopend jaar werd gekeken zou de korting op Veilig Thuis nog vele malen groter zijn geweest.

4

De nieuwe begrotingssystematiek kent ook een egalisatiereserve. Deze is vanaf 2024 volledig gevuld en wordt door Veilig Thuis aangewend om fluctuaties in de in- en uitstroom van meldingen op te vangen. Deze egalisatiereserve zal ook aangewend worden om de wachtlijsten weg te werken en meer grip te krijgen op het aantal meldingen. 3.1 Ook bij een negatief besluit van de gemeente Nijmegen blijft Wmo-toezicht een wettelijke taak van de gemeente. De verwachting is dat Nijmegen 50% bijdraagt in de kosten op Wmo-toezicht, aangezien dit is toegezegd. Dit moet nog officieel vastgesteld worden door de gemeenteraad van Nijmegen. Mocht deze bijdrage onverhoopt niet doorgaan dan zullen we het gesprek aangaan met de andere gemeenten en de GGD over de verdeling van de lasten voor Wmotoezicht. Inclusie Niet van toepassing Programma duurzaamheid Niet van toepassing Financiën (incl. BTW-effect) Begroting 2025 De loon- en prijsstijgingen die worden gehanteerd, betreffen de volgende percentages: Percentage Loonstijgingen

5,4%

Prijsstijgingen

2,8%

De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 4,83% conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur. Dit is een gewogen gemiddelde van bovenstaande percentages. De genoemde percentages zijn conform de begrotingsrichtlijnen die zijn meegegeven aan de GGD Gelderland-Zuid. De indexering is correct toegepast. In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties zijn van het voorstel van GGD Gelderland-Zuid en onze zienswijze daarop. Uitzettingen Begroting 2025

Totaal GGD

Totaal Maasdriel

Indexering

€

1.432.862

€

50.432

Wet en regelgeving

€

370.000

€

14.096

Forensische geneeskunde

€

189.589

€

8.498

Gezond en Milieu

€

35.000

€

1.569

Toezicht Wmo

€

380.343

€

17.049

Veilig Thuis

€

-786.682

€

-35.264

Nieuwbouw GGD

€

383.789

€

17.204

Verhouding inwoners

€

-3

€

-5.895

Totaal conform opgave GGD

€

2.004.898

€

67.689

Zienswijze Toezicht Wmo Dekking 50% gemeente Nijmegen

€

190.172

€

8.525

Totaal conform zienswijze

€

1.814.727

€

59.165

5

Financiële bijstelling: In de begroting 2025 voor de gemeente Maasdriel was € 1.159.656 opgenomen voor de uniforme taken van de GGD. Conform de zienswijze wordt de bijdrage € 1.193.550. Het financieel effect conform de zienswijze (€ 33.894) wordt verwerkt in de Kadernota 2025 van de gemeente Maasdriel. 2025

2026

2027

2028

In de begroting gemeente opgenomen

€ 1.159.656

€ 1.159.656

€ 1.159.656

€ 1.159.656

Bijdrage conform zienswijze

€ 1.193.550

€ 1.193.550

€ 1.193.550

€ 1.193.550

Effect voor gemeente o.b.v. zienswijze

€

-33.894

€

-33.894

€

-33.894

€

Effect zienswijze

€

8.525

€

8.525

€

8.525

€

8.525

Maximaal effect bijdrage gemeente

€

-42.419

€

-42.419

€

-42.419

€

-42.419

-33.894

Bedrijfsvoering De zienswijze en bijbehorend voorstel zijn zowel intern, als met de BVEB (Financiën) en gemeente Zaltbommel afgestemd. Ook heeft afstemming plaatsgevonden tussen de ambtenaren uit de gehele GGD-regio. Uitvoering Planning Op 28 maart 2024 hebben wij de conceptbegrotingswijziging 2024 en de conceptprogrammabegroting 2025 van de GGD ontvangen. Op 25 april jl. stuurde de GGD nog een nadere toelichting met enkele toelichtingen op de conceptbegroting 2025. Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid worden de stukken voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. De zienswijze op de conceptstukken wordt met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In de raadsvergadering van 13 juni wordt de zienswijze officieel vastgesteld. Het AB stelt de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 vast in de vergadering van 5 september 2024. Communicatie De zienswijze wordt na de raadsvergadering van 13 juni per brief naar het dagelijks bestuur van de GGD verzonden ter voorbereiding op de vergadering van het AB op 30 juni. Het verzoek van het DB is om de zienswijze aan te leveren vóór 24 juni 2024. Bijlagen 1. Zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 van de GGD Gelderland-Zuid 2. Raadsbesluit begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 van de GGD GelderlandZuid 3.

Aanbiedingsbrief conceptbegrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GGD Gelderland-Zuid 4. Brief raden nadere toelichting op concept-jaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 GGD GZ - 25.04.2024

6

5. Concept-programmabegroting 2025 GGD Gelderland-Zuid 6. Adviesrapport Jaarstukken 2023 & Begroting 2025 GGD Gelderland-Zuid – Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen 7. Overzicht opmerkingen gemeenten in zienswijzen n.a.v. kaderbrief 2025

7