Raadsvoorstel begrotingswijziging 2021 VT GGD def

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 GGD Gelderland-Zuid

Kern van het raadsvoorstel De GGD Gelderland-Zuid heeft de begrotingswijziging 2021 ten behoeve van Veilig Thuis voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GGD-regio hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college adviseert de gemeenteraad om met de zienswijze in te stemmen met de begrotingswijziging. Gerelateerde raadsstukken Kaderbrief 2022 GGD Gelderland-Zuid Zienswijze op de kaderbrief 2022 van de GGD

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 GGD Gelderland-Zuid

Zaaknummer

: 187637

Datum collegevergadering

: 18 mei 2021

Datum raadsbesluit

: 17 juni 2021 (GR)

Datum raadsvergadering

: 17 juni 2021 (GR)

Portefeuillehouder

: Wethouder Sørensen

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD, Gerina van der Sijs

Voorstel 1. In te stemmen met de concept begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis van de GGD Gelderland-Zuid à € 16.200; En daarmee: 2. In te stemmen met de zienswijze op de concept begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis van de GGD Gelderland-Zuid; 3. De financiële consequenties te verwerken in de begroting van de gemeente Maasdriel. Inleiding De GGD Gelderland-Zuid (de GGD) is de uitvoerder van de regionale samenwerking voor taken binnen de publieke gezondheid. De 14 deelnemende gemeenten in de regio’s Rivierenland en het Rijk van Nijmegen werken met elkaar samen om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. In de regio Gelderland-Zuid is Veilig Thuis ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling van de GGD. In de afgelopen jaren zijn er meerdere begrotingswijzigingen ingediend ten aanzien van Veilig Thuis. In de zienswijze op de kaderbrief 2022 heeft Maasdriel Veilig Thuis verzocht te komen met een realistische en transparante begroting met een gedegen onderbouwing. Op basis van de tijdschrijfgegevens, productiecijfers, bandbreedtes met betrekking tot de diensten van Veilig Thuis en een analyse van de aantallen per melding/dienst heeft Veilig Thuis kritisch gekeken naar de begroting 2021 en 2022.

In de aanbiedingsbrief van de GGD is een tabel bijgevoegd waarin het lijkt alsof de gemeente Nijmegen de begrotingswijziging voor de gehele regio bekostigt vanuit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO). Dit is onjuist. Voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel komen deze middelen binnen bij de gemeente Den Bosch. Nijmegen bekostigt de begrotingswijziging dus niet voor onze gemeente. Participatie Niet van toepassing

2

Argumenten 1.1 De prognose van de groei lijkt in lijn met de groei van het aantal meldingen en adviezen bij Veilig Thuis in de afgelopen jaren. In de afgelopen jaren is er een toename geweest van het aantal meldingen bij en adviezen door Veilig Thuis. Oorzaken hiervan zijn onder andere de nieuwe meldcode en de nieuwe werkwijze omtrent politiemeldingen. Voor meldingen wordt in 2021 nog een stijging van 2% verwacht, voor adviezen een stijging van 11%. 1.2 Er is kritisch gekeken naar de normuren per dienst. Naar aanleiding van de oproep van gemeenten om tot een reële begroting Veilig Thuis te komen, heeft Veilig Thuis opnieuw naar de normuren gekeken. Op basis van beschikbare data zijn de normuren aangepast. Kanttekeningen/risico’s Algemeen Het Algemeen Bestuur beslist op basis van art. 11, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling bij meerderheid van stemmen. Meerdere gemeenten dienen een vergelijkbare zienswijze als de onze in te brengen. Ambtelijk is de inschatting dat veel gemeenten met de conceptbegrotingswijziging 2021 zullen instemmen. 1.1 Er staan kleine fouten in de begroting. De aangepaste versie van de begroting wordt naar het Algemeen Bestuur verzonden voor hun vergadering van 1 juli. In de tabel op pagina 96 van de begroting staat een foutief totaalbedrag voor de bijdrage aan begrotingswijziging vanuit Maasdriel genoemd, namelijk € 19.513. Dit moet € 16.200 zijn.

Er wordt aan de gemeenteraden geen aangepaste versie toegezonden. De aangepaste begroting wordt aan het Algemeen Bestuur verzonden bij de stukken voor de vergadering van 1 juli 2021. Programma duurzaamheid Niet van toepassing Financiën (incl. BTW-effect) De begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 is van structurele aard. Op dit moment zijn wij met de gemeente Den Bosch in gesprek om meerjarige afspraken te maken over de uitname van de DUVO-middelen en de rijksmiddelen voor de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). Voor 2021 wordt voorgesteld om de bijdrage voor Veilig Thuis ten laste te brengen van het begrotingssaldo. Voor 2022 en verder wordt dit mogelijk gedekt door uitname uit de eerder genoemde middelen vanuit Den Bosch. Er is echter een kans dat dit niet mogelijk is. In dat geval wordt de bijdrage voor Veilig Thuis vanaf 2022 ook ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Bedrijfsvoering Niet van toepassing Uitvoering Planning Op 31 maart 2021 hebben wij de concept begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis van de GGD ontvangen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid worden de

3

stukken voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. Het Algemeen Bestuur (AB) zal de concept begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis op 1 juli 2021 in zijn vergadering vaststellen. De zienswijze op de concept begrotingswijziging wordt met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 17 juni 2021 is er een raadsvergadering waarin besloten wordt over de zienswijzen van alle gemeenschappelijke regelingen. Handhaving Niet van toepassing Communicatie De zienswijze wordt per brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-Zuid gezonden ter voorbereiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021. Het verzoek van het dagelijkse bestuur is om de zienswijze aan te leveren vóór 2 juni 2021. Aangezien de raadsvergadering over de zienswijze op 17 juni 2021 plaatsvindt, is met de GGD afgestemd dat de zienswijze en het raadsbesluit zo snel mogelijk na 17 juni worden toegezonden. Evaluatie / controle Niet van toepassing Nota van wijzigingen

Bijlagen 1. Zienswijze op de begrotingswijziging VT GGD 2021 2. Raadsbesluit begrotingswijziging VT GGD 2021 3. Aanbiedingsbrief conceptbegroting GGD 2022 en de begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis 4. Concept programmabegroting GGD 2022 5. PPT Q-consult – VT Gelderland-Zuid 6. Adviesrapport jaarstukken 2020 en begroting 2022

4