Raadsvoorstel Begroting Werkzaak Rivierenland 2025

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2025 Werkzaak Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de conceptbegroting 2025 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Werkzaak Rivierenland. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2025 Werkzaak Rivierenland

Zaaknummer

: 934996

Datum collegevergadering

: 24 mei 2024

Datum raadsbesluit

: 13 juni 2024

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder Sørensen

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD

Voorstel 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Werkzaak Rivierenland; 2. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland; 3. De financiële gevolgen van de Begroting 2025 van Werkzaak Rivierenland te verwerken in de begroting 2025 van Maasdriel.

Inleiding Werkzaak Rivierenland is voor de gemeente Maasdriel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 19 april 2024 heeft de gemeente Maasdriel de conceptbegroting 2025 ontvangen. De begroting geeft een beeld van de gestelde doelen en ambities en de te verwachte kosten en opbrengsten. De raden van de deelnemende gemeenten hebben tot uiterlijk 27 juni 2024 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De raadsvergadering van de gemeente Maasdriel voor de jaarstukken en de begroting van de GR’en vindt plaats op 13 juni 2024. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in zijn vergadering op 11 juli 2024 de conceptbegroting 2025 vaststellen. Overwegingen en context Programma’s In de begroting wordt uitgebreid ingegaan op de vijf programma’s en overhead. Het onderdeel ‘Wat willen we bereiken’ in deze programma’s wordt hierna kort toegelicht. Programma bestuur en beleid Werkzaak ambieert de uitbouw van langdurige partnerschappen met werkgevers met een focus op circulair en duurzaam werk. Alle klanten en medewerkers uit de doelgroep zijn goed in beeld. Er is een focus op technologie om moeilijk werk makkelijk te maken. De zeven strategische thema’s uit het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 vormen de basis.

Programma participatie Werkzaak wil werken aan een arbeidsmarktregio waar inclusief ondernemen vanzelfsprekend is en waar plek is voor iedereen die kan en wil werken. Doel is zoveel mogelijk duurzame uitstroom te realiseren naar regulier werk.

2

Programma Wet sociale werkvoorziening Wanneer mensen intern bij Werkzaak werken is dit in beginsel tijdelijk. Binnen Werkzaak worden mensen in een veilige omgeving verder ontwikkeld. Dit dient als opstap naar de reguliere arbeidsmarkt bijvoorbeeld via detachering bij reguliere werkgevers. Programma Beschut werk Beschut werk is een instrument voor mensen die kunnen werken in een aangepaste omgeving. Het gaat hierbij om mensen die met begeleiding en/of aanpassing(en) van het werk wel kunnen werken. Werkzaak zet de eigen infrastructuur in om mensen met de indicatie beschut te ondersteunen met passend werk of ontwikkeltrajecten naar een meer economisch zelfstandig bestaan. Programma inkomensvoorziening Werkzaak biedt bestaanszekerheid aan mensen die niet in staat zijn werk te verrichten waarmee ze volledig in hun bestaan kunnen voorzien. Dit gebeurt met verschillende vormen van uitkeringen. Het verstrekken van een uitkering gebeurt langdurig bij een vrijstelling van de arbeidsplicht of tijdelijk als overbrugging. Degenen die parttime werken ontvangen een aanvullende uitkering. Overhead Werkzaak ondersteunt de uitvoering van bovenstaande programma’s kaderstellend (bijvoorbeeld door het opstellen van een begroting en beleid), adviserend (keuze en inrichting van applicaties) en controlerend (door inrichting van een interne controle).

3

Doelstellingen De doelstellingen voor 2025 zijn in onderstaande tabel weergegeven. Werkzaak baseert zijn doelstellingen op het jaar 2024. De doelstellingen zijn ten opzichte van 2024 naar beneden bijgesteld. Dit komt doordat de doelgroep steeds complexer wordt en moeilijker naar werk te begeleiden is. Doelstelling Instroompercentage 50%

Detacheringen 450

Loonkostensubsidie s 385

Duurzame uitstroom 210

Toelichting Deze doelstelling vermeldt het percentage werkzoekenden dat zich meldt voor een bijstandsuitkering en hierop daadwerkelijk een beroep zal doen. Door mensen die zich melden aan werk te helpen en te wijzen op andere (voorliggende) inkomensvoorzieningen waarop ze recht hebben, zoals Wajong, WW of studiefinanciering, stelt Werkzaak zich ten doel in 2025 dat maximaal 50% van hen afhankelijk wordt van bijstand. Door de hoge instroom van statushouders in Rivierenland kan deze doelstelling in het geding komen. Met deze doelstelling geeft Werkzaak aan dat zij ernaar streeft op 31 december 2025 minimaal 450 werkzoekenden uit de SW en Participatiewet te hebben gedetacheerd, tegen betaling van een vergoeding die uitgaat van minstens het minimumloon. Deze doelstelling geeft aan dat Werkzaak ernaar streeft dat op 31 december 2025 minimaal 385 werkzoekenden met een verminderde loonwaarde in dienst zijn van een externe werkgever, waarbij deze minimaal het minimumloon betaalt en door Werkzaak wordt gecompenseerd voor de verminderde loonwaarde met loonkostensubsidie. In 2025 wil Werkzaak minimaal 245 bijstandsgerechtigden duurzaam laten uitstromen. Dit betekent dat deze bijstandsgerechtigden (voor een periode van minimaal 6 maanden) volledig onafhankelijk worden van de bijstand en zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Tegelijkertijd wijst Werkzaak op de steeds complexer wordende doelgroep en de langere trajecten die nodig zijn om deze uitstroom te realiseren.

Burgerparticipatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De conceptbegroting 2025 is uitgewerkt conform de uitgangspunten in de Kadernota 2025 De conceptbegroting 2025 is een uitwerking van de Kadernota 2025 en kent daarmee geen financiële verrassingen. De bijdrage aan Werkzaak Rivierenland is daarmee in lijn der verwachting. 2.1 De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze op de begroting van Werkzaak Rivierenland in te dienen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland wordt de conceptbegroting 2025 voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij

4

hun zienswijze hierop kunnen geven. De zienswijze moet uiterlijk 27 juni 2024 zijn ingediend bij het Dagelijks Bestuur van Werkzaak. Kanttekeningen/risico’s 1.1 De instroom van statushouders heeft mogelijk impact op de bestandsontwikkeling. De verwachting is dat ook in 2025 er nog veel statushouders worden gehuisvest in Rivierenland en een beroep zullen doen op bijstand. Veel statushouders zijn, gezien hun taalachterstand, moeilijk naar werk te begeleiden. Dit is van invloed op het behalen van de doelstellingen. Inclusie Werkzaak staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waaraan iedereen deelneemt en zorgt ervoor dat ook de minder kansrijke werkzoekenden, al dan niet met hulp en begeleiding, zich ontwikkelen en een plek vinden op de arbeidsmarkt waar zij hun talenten kunnen inzetten. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De Begroting 2025 van Werkzaak Rivierenland levert voor Maasdriel een negatief resultaat op van € 105.000 in 2025. Dit komt voornamelijk door een nadeel op de bijdrage voor de Sociale Werkvoorziening (SW) en Participatie als gevolg van indexaties en verschuiving van kosten. Bedragen (*€ 1.000)

2025

2026

2027

2028

Bijdrage aan werkzaak BUIG BBZ SW Participatie

344 N 32 V 228 N 301 N

434 N 42 V 214 N 336 N

467 N 42 V 135 N 357 N

553 N 42 V 61 N 380 N

Bedrijfsvoering

280 V

296 V

45 V

13 V

Effect bijdrage aan Werkzaak Rijksvergoedingen BUIG

561 N

647 N

872 N

940 N

496 V

434 V

467 V

553 V

40 N

34 N

34 N

34 N

Effect rijksvergoedingen

456 V

400 V

433 V

519 V

Effect gemeentelijke bijdrage

105 N

247 N

439 N

420 N

BBZ

V = voordeel

N= nadeel

BUIG Voor BUIG is solidariteit in de regio afgesproken. Dit betekent dat de rijksvergoeding de we ontvangen doorbetaald wordt aan Werkzaak Rivierenland. Dit zie je ook terug in bovenstaande tabel, de afwijking op de bijdrage aan Werkzaak en de afwijking op de rijksvergoeding is per saldo € 0. Met uitzondering van 2025, voor dat jaar is namelijk gekozen om 50% van het verwacht voordeel op BUIG (staat als stelpost in de begroting van Werkzaak) als voordeel op te nemen in de begroting van Maasdriel. Dit doen we omdat de afgelopen jaren er altijd een

5

voordeel is geweest op het BUIG-budget. Ook voor de komende jaren wordt door Werkzaak weer een voordeel verwacht op BUIG. We lopen hier wel een risico dat we dit bedrag alsnog moeten betalen aan Werkzaak. Maar gezien de afgelopen jaren lijkt dit risico klein. BBZ De Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) levert een voordeel op van € 32.000, dit komt voornamelijk door een toename in de aflossing op de leningen van zelfstandigen. Daar staat een lagere rijksvergoeding tegenover. SW Werkzaak laat zien dat ze jaarlijks rekening houden met een daling van het aantal SW’ers van 6%, terwijl landelijk 5% het uitgangspunt is. Daarentegen zijn ook de lonen gestegen evenals het wettelijk minimumloon. Daarnaast zijn er meer bedrijfsvoeringskosten toegerekend aan SW (verschuiving van kosten). Dit zorgt voor een nadeel op SW van € 228.000 in 2025. Participatie Het Participatiebudget levert voor de gemeente Maasdriel een nadeel op van 301.000. Dit komt omdat een gedeelte van de uitbreiding van de bedrijfsvoeringskosten wordt doorvertaald naar het programma Participatie. Dit zorgt voor een verschuiving van kosten, zie hieronder. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringskosten dalen met € 280.000 in 2025 ten opzichte van de huidige raming in de begroting van Maasdriel. Dit komt door een verschuiving van de kosten naar SW en Participatie.

De bedrijfsvoeringskosten nemen namelijk wel toe door hogere loon- en prijsindexaties Daarnaast daalt de omzet door een daling van het aantal mensen in de SW en een toename van de doelgroep beschut werk. Door deze daling in de omzet en extra kosten beschut nemen de netto bedrijfsvoeringskosten toe. Daarnaast ontvangen wij specifieke rijksvergoedingen. De rijksvergoeding stijgt ten opzichte van de begroting 2024. Dit komt voornamelijk door een stijging in de rijksvergoeding BUIG. Per saldo heeft de begroting 2025 van Werkzaak Rivierenland een nadelig effect op de huidige begroting van Maasdriel: Bedragen (*€ 1.000) Effect bijdrage aan Werkzaak

2025 561 N

2026 647 N

2027 872 N

2028 940 N

Effect rijksvergoedingen

456 V

400 V

433 V

519 V

Effect gemeentelijke bijdrage

105 N

247 N

439 N

420 N

V = voordeel

N= nadeel

Dit nadelig effect wordt verwerkt in de begroting 2025 van Maasdriel. Bedrijfsvoering Niet van toepassing.

6

Uitvoering Planning Uiterlijk 27 juni 2024 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025. In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 11 juli 2024 wordt de conceptbegroting 2025 vastgesteld. Handhaving N.v.t. Communicatie De zienswijze van de gemeente Maasdriel zal na behandeling in de raad van 13 juni 2024 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, met bijgevoegde conceptbrief. Evaluatie / controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten met de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage en kadernota op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden. Nota van wijzigingen Bijlagen - Aanbiedingsbrief Begroting 2025 Werkzaak Rivierenland; - Conceptbegroting 2025 Werkzaak Rivierenland;

7