Raadsvoorstel Begroting Werkzaak Rivierenland 2023

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting Werkzaak Rivierenland 2023

Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de conceptbegroting 2023 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de conceptbegroting 2023, bijgevoegde zienswijze en om de financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2023 van Maasdriel.

Gerelateerde raadsstukken -Kadernota 2023 Werkzaak Rivierenland

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting Werkzaak Rivierenland 2023

Zaaknummer

: 321975

Datum collegevergadering

: 24 mei 2022

Datum raadsbesluit

: 16 juni 2022 (GR)

Datum raadsvergadering

: 16 juni 2022 (GR)

Portefeuillehouder

: Wethouder Sørensen

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD, Tom van Gestel

Voorstel 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2023 van Werkzaak Rivierenland; 2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland; 3. De financiële gevolgen van de Begroting 2023 van Werkzaak Rivierenland te verwerken in de begroting 2023 van Maasdriel. Inleiding Werkzaak Rivierenland is voor de gemeente Maasdriel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 15 april 2022 heeft de gemeente Maasdriel de conceptbegroting 2023 ontvangen. De begroting geeft een beeld van de gestelde doelen en ambities en de te verwachte kosten en opbrengsten. De raden van de deelnemende gemeenten hebben tot uiterlijk 17 juni 2022 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De raadsvergadering van de gemeente Maasdriel voor de jaarstukken en de begroting van de GR’en vindt plaats op 16 juni 2022. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in zijn vergadering op 11 juli 2022 de conceptbegroting 2023 vaststellen. Overwegingen en context Programma’s In de begroting wordt uitgebreid ingegaan op de zes programma’s. Het onderdeel ‘Wat willen we bereiken’ in deze programma’s wordt hierna kort toegelicht. Programma bestuur en beleid De dienstverlening van Werkzaak ontwikkelt zich continu met oog voor de kansen die de toekomst biedt.

Door te investeren in ontwikkelingen wordt de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers verbeterd. Daarnaast blijft Werkzaak investeren in en innoveren binnen de zeven strategische thema’s uit het Meerjarenbeleidsplan. De aanpak uit het meerjarenbeleidsplan wordt voortgezet in 2023. Programma participatie Werkzaak begeleidt werkzoekenden naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier mogelijk aan het werk gaan en de arbeidsmarkt inclusiever wordt. Hiervoor worden instrumenten

2

ingezet, waaronder de leerwerkroutes. Daarnaast investeert Werkzaak in het uitbouwen van strategisch partnerschap. Programma’s Wet sociale werkvoorziening en beschut Werkzaak maakt geen onderscheid in de dienstverlening op basis van achtergrond van de doelgroep. Dit betekent dat de activiteiten van deze programma’s hetzelfde zijn als van het programma participatie. Het doel is ook hier om mensen naar zo regulier mogelijk werk te begeleiden. Programma inkomensvoorziening Werkzaak biedt inkomensondersteuning aan mensen die niet volledig in hun bestaan kunnen voorzien. Deze inkomensondersteuning bestaat uit het verstrekken van een uitkering of loonkostensubsidie. Een uitkering wordt in beginsel tijdelijk verstrekt ter overbrugging van een situatie waarin er geen werk is maar soms ook langdurig bij een (tijdelijke) vrijstelling van de arbeidsplicht. Voor sommige mensen blijkt vrijwilligerswerk daarin het hoogst haalbare. Werkzaak verwacht in 20231 een lichte daling van het bestand. Programma overhead Werkzaak wil de uitvoering van bovenstaande programma’s ondersteunen en sturen door bij te dragen aan de beleidsvorming en informatievoorziening. Dit willen zij doen door in te spelen op interne en externe veranderingen. Een bedrijfsvoering die daarin ondersteunt is dan ook essentieel. Doelstellingen De doelstellingen voor 2023 zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Werkzaak baseert zijn doelstellingen op het jaar 2022. Doelstelling Instroompercentage

Detachering en groepsplaatsingen

Loonkostensubsidie s

Duurzame uitstroom 1

Toelichting Deze doelstelling vermeldt het percentage werkzoekenden dat zich meldt voor een bijstandsuitkering en hierop daadwerkelijk een beroep zal doen. Door mensen die zich melden aan werk te helpen en te wijzen op andere (voorliggende) inkomensvoorzieningen waarop ze recht hebben, zoals Wajong, WW of studiefinanciering, verwacht Werkzaak in 2023 dat 42% doorstroomt naar de bijstand. Met deze doelstelling geeft Werkzaak aan dat zij ernaar streeft op 31 december 2023 minimaal 535 werkzoekenden uit de SW en Participatiewet te hebben gedetacheerd, tegen betaling van een vergoeding die uitgaat van minstens het minimumloon. Deze doelstelling geeft aan dat Werkzaak ernaar streeft dat op 31 december 2023 minimaal 429 werkzoekenden met een verminderde loonwaarde in dienst zijn van een externe werkgever, waarbij deze minimaal het minimumloon betaalt en door Werkzaak wordt gecompenseerd voor de verminderde loonwaarde met loonkostensubsidie. Hier geeft Werkzaak aan dat zij ernaar streeft het aantal mensen

In de begroting staat 2022.

3

dat vanuit de bijstand regulier aan het werk gaat als percentage van de totale uitstroom uit de bijstand minimaal op hetzelfde niveau te hebben als gemiddeld in Nederland. Burgerparticipatie N.v.t. Argumenten 1.1 De conceptbegroting 2023 is uitgewerkt conform de uitgangspunten in de Kadernota 2023 De conceptbegroting 2023 is een uitwerking van de Kadernota 2023 en kent daarmee geen financiële verrassingen. De bijdrage aan Werkzaak Rivierenland is daarmee in lijn der verwachting. 2.1 De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze op de begroting van Werkzaak Rivierenland in te dienen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland wordt de conceptbegroting 2023 voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. De zienswijze moet uiterlijk 17 juni 2022 zijn ingediend bij het Dagelijks Bestuur van Werkzaak. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in zijn vergadering op 11 juli 2022 de conceptbegroting 2023 vaststellen. Kanttekeningen/risico’s 1.1 De toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne heeft mogelijk impact op de bestandsontwikkeling. Werkzaak baseert de raming van de bestandsontwikkeling (aantal werkzoekenden die zij begeleiden) op basis van de regionale trends en ontwikkelingen. De impact van de situatie in Oekraïne kunnen zij niet doorvertalen in de begroting.

Programma duurzaamheid N.v.t. Inclusie Werkzaak staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waaraan iedereen deelneemt en zorgt ervoor dat ook de minder kansrijke werkzoekenden, al dan niet met hulp en begeleiding, zich ontwikkelen en een plek vinden op de arbeidsmarkt waar zij hun talenten kunnen inzetten. Financiën (incl. BTW-effect) De Begroting 2023 levert voor Maasdriel een positief resultaat op van € 329.000 in 2023. Dit komt voornamelijk door een voordeel op de bijdrage voor de Sociale Werkvoorziening. Het aantal SW’ers daalt, en zelfs harder dan het landelijk gemiddelde, waardoor dit voordeel ontstaat. Bedragen (*€ 1.000)

2023

2024

2025

2026

Effect op bijdrage aan werkzaak BUIG

165 V

41 N

256 N

356 N

4

BBZ SW Participatie

5V 203 V 193 V

4N 206 V 205 V

13 N 280 V 186 V

22 N 350 V 168 V

Bedrijfsvoering

184 N

289 N

376 N

399 N

Effect bijdrage aan Werkzaak

382 V

77 V

179 N

260 N

BUIG De bijdrage voor het onderdeel BUIG stijgt de komende jaren omdat is afgesproken om de bijdrage aan Werkzaak gelijk te stellen aan de ontvangen rijksvergoeding BUIG. Dit is in deze begroting verwerkt in de vorm van een stelpost BUIG. Vanaf 2023 wordt de helft van het nadeel op BUIG gecompenseerd door de afgesproken solidariteit in de regio, in 2024 is dat 75% en vanaf 2025 is sprake van volledige solidariteit op het onderdeel BUIG. Maasdriel ontvangt momenteel meer rijksvergoeding dan dat we kosten maken voor BUIG. Hierdoor neemt het voordeel op de BUIG-budgetten de komende jaren af. Dit is de prognose van de voorliggende begroting. De BUIG-budgetten zijn erg volatiel waardoor de situatie voor Maasdriel de komende jaren ook om kan draaien. Dat wil zeggen dat de kans aanwezig is dat we de komende jaren wellicht minder rijksvergoeding krijgen dan dat we kosten maken voor BUIG. De BUIG-budgetten zijn daarmee lastig te voorspellen. Dit is de reden dat er solidariteit op dit onderdeel is afgesproken onder de gemeente waarvoor Werkzaak de BUIG uitvoert. Dit zorgt voor een voordeel van € 165.000 in 2023 en dit gaat richting een nadeel van € 356.000 in 2026.

5

BBZ De Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)-uitkeringen blijven ongeveer gelijk ten opzichte van de begroting 2022. Dit levert in 2023 een voordeel op van € 5.000. SW Werkzaak laat zien dat ze jaarlijks rekening houden met een daling van SW’ers van 6%, terwijl landelijk 5% het uitgangspunt is. Daarnaast maakt Werkzaak strategische keuzes om, met name, jongeren actief te begeleiden zodat de slagingskansen om hen richting duurzaam werk te begeleiden groter wordt. Dit levert in 2023 een voordeel op van € 203.000. Participatie Het Participatiebudget levert voor de gemeente Maasdriel een voordeel op van € 193.000. Dit betreft voornamelijk een verschuiving van Participatie naar bedrijfsvoeringskosten. Dit is puur een technisch verschil. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringskosten stijgen met € 184.000 in 2023 ten opzichte van de huidige raming in de begroting van Maasdriel. Dit komt voor namelijk door indexering van loonkosten en technische wijziging met het onderdeel participatie. De stijging van de bedrijfsvoeringskosten is in lijn met de in de Kaderbrief opgenomen bijdrage voor het onderdeel bedrijfsvoering. Daarnaast ontvangen wij specifieke rijksvergoedingen. De rijksvergoeding daalt in 2023 en laat vervolgens vanaf 2024 weer een stijging zien. Bedragen (*€ 1.000)

2023

2024

2025

2026

Rijksvergoedingen Begroting 2022 (huidige begroting)

3.946

3.946

3.946

3.946

Begroting 2023

3.893

4.076

4.214

4.320

Effect rijksvergoedingen V = voordeel

53 N

129 V

267 V

374 V

N= nadeel

Per saldo heeft de begroting 2023 van Werkzaak Rivierenland een voordelig effect op de huidige begroting van Maasdriel: Bedragen (*€ 1.000) Effect gemeentelijke bijdrage V = voordeel

2023

2024

2025

2026

329 V

206 V

89 V

114 V

N= nadeel

Dit positief effect wordt verwerkt in de begroting 2023 van Maasdriel. Bedrijfsvoering N.v.t.

6

Uitvoering Planning Uiterlijk 17 juni 2022 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023. In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 11 juli 2022 wordt de conceptbegroting 2023 vastgesteld. Handhaving N.v.t. Communicatie De zienswijze van de gemeente Maasdriel zal na behandeling in de raad van 16 juni 2022 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, met bijgevoegde conceptbrief. Evaluatie / controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten met de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage en kadernota op de hoogte van de werkzaamheden. Nota van wijzigingen

Bijlagen - Aanbiedingsbrief Begroting 2023 Werkzaak Rivierenland; - Conceptbegroting 2023 Werkzaak Rivierenland; - Kadernota 2023 Werkzaak Rivierenland.

7