Raadsvoorstel begroting Werkzaak Rivierenland 2022
Tekst van het document
Samenvatting raadsvoorstel
Onderwerp
: Begroting Werkzaak Rivierenland 2022
Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de conceptbegroting 2022 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de Begroting 2022, bijgevoegde zienswijze en om de financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2022 van Maasdriel.
Gerelateerde raadsstukken -
Raadsvoorstel
Onderwerp
: Begroting Werkzaak Rivierenland 2022
Zaaknummer
: 186430
Datum collegevergadering
: 25 mei 2021
Datum raadsbesluit
: 17 juni 2021 (GR)
Datum raadsvergadering
: 17 juni 2021 (GR)
Portefeuillehouder
: Wethouder Sørensen
Inlichtingen bij
: Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD, Tom van Gestel
Voorstel 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2022 van Werkzaak Rivierenland; 2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland; 3. De financiële gevolgen van de Begroting 2022 van Werkzaak Rivierenland te verwerken in de begroting 2022 van Maasdriel. Inleiding Werkzaak Rivierenland is voor de gemeente Maasdriel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 13 april 2021 heeft de gemeente Maasdriel de conceptbegroting 2022 ontvangen. De begroting geeft een beeld van de gestelde doelen en ambities en de te verwachte kosten en opbrengsten. De raden van de deelnemende gemeenten hebben tot uiterlijk 18 juni 2021 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De raadsvergadering van de gemeente Maasdriel voor de jaarstukken en de begroting van de GR’en vindt plaats op 17 juni 2021. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in zijn vergadering op 12 juli 2021 de conceptbegroting 2022 vaststellen. Overwegingen en context Programma’s In de begroting wordt uitgebreid ingegaan op de zes programma’s. Het onderdeel ‘Wat willen we bereiken’ in deze programma’s wordt kort puntsgewijs toegelicht. Programma bestuur en beleid De dienstverlening van Werkzaak ontwikkelt zich continu met oog voor de kansen en risico’s die de toekomst biedt.
Door te investeren in ontwikkelingen wordt de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers verbeterd. Daarnaast blijft Werkzaak zich vernieuwen binnen de zeven strategische thema’s uit het Meerjarenbeleidsplan. De aanpak uit het meerjarenbeleidsplan en de verdere concretisering ervan wordt voortgezet in 2022, waarbij de ambitie ‘Iedereen doet mee’ de basis vormt.
2
Programma participatie Werkzaak begeleidt werkzoekenden naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier mogelijk aan het werk gaan. Hiervoor worden instrumenten ingezet, waaronder jobcoaching en leerwerkroutes. Vanuit de ambitie ‘Iedereen doet mee’ realiseert Werkzaak een steeds inclusievere arbeidsmarkt in regio Rivierenland. Het halen van een startkwalificatie is hierbij van belang, omdat een diploma de kansen vergroot op de arbeidsmarkt. Programma’s Wet sociale werkvoorziening en beschut Werkzaak maakt geen onderscheid in de dienstverlening op basis van achtergrond van de doelgroep. Dit betekent dat de doelstellingen van deze programma’s hetzelfde zijn als het programma participatie. Programma inkomensvoorziening Werkzaak biedt inkomensondersteuning aan mensen die niet volledig in hun bestaan kunnen voorzien. Een uitkering wordt tijdelijk verstrekt ter overbrugging van een situatie waarin er geen werk is en soms langdurig bij een (tijdelijke) vrijstelling van de arbeidsplicht. Voor sommige mensen blijkt vrijwilligerswerk daarin het hoogst haalbare. De gevolgen van de coronacrisis zullen ook in 2022 voelbaar zijn voor Werkzaak. De verwachting van Werkzaak is dan ook dat het bijstandsbestand gaat toenemen, vooral als de (financiële) steunmaatregelen van de overheid worden stopgezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de TOZO-regeling, de NOW-regeling en de TONK-regeling.
In 2022 gaat Werkzaak uit van 2.964 uitkeringsgerechtigden en 464 werkzoekenden die een loonkostensubsidie ontvangen. Programma overhead Werkzaak wil de uitvoering van bovenstaande programma’s ondersteunen en sturen door bij te dragen aan de beleidsvorming en informatievoorziening. Dit willen zij doen door in te spelen op interne en externe veranderingen. Een bedrijfsvoering die daarin ondersteunt is dan ook essentieel. Doelstellingen De verwachte doelstellingen voor 2022 zijn in onderstaande tabel weergegeven. Doelstelling Instroompercentage
Groepsplaatsingen
Detachering
Toelichting Deze doelstelling vermeldt het percentage werkzoekenden dat zich meldt voor een bijstandsuitkering en hierop daadwerkelijk een beroep zal doen. Door mensen die zich melden aan werk te helpen en te wijzen op andere inkomensvoorzieningen waarop ze recht hebben, zoals Wajong, WW of studiefinanciering, verwacht Werkzaak in 2022 dat 45% van hen afhankelijk wordt van bijstand. Hier wordt aangegeven dat Werkzaak ernaar streeft op 31 december 2022 bij minimaal 23 werkgevers een groep van tenminste 5 werkzoekenden met een verminderde loonwaarde te hebben gedetacheerd, tegen betaling van een vergoeding die uitgaat van minstens het minimumloon. Met deze doelstelling geeft Werkzaak aan dat zij ernaar streeft op 31 december 2022 minimaal 400 werkzoekenden uit de SW en Participatiewet te hebben gedetacheerd, tegen betaling van
3
Loonkostensubsidie s
Duurzame uitstroom
een vergoeding die uitgaat van minstens het minimumloon. Deze doelstelling geeft aan dat Werkzaak ernaar streeft dat op 31 december 2022 minimaal 380 werkzoekenden met een verminderde loonwaarde in dienst zijn van een externe werkgever, waarbij deze minimaal het minimumloon betaalt en door Werkzaak wordt gecompenseerd voor de verminderde loonwaarde. Hier geeft Werkzaak aan dat zij ernaar streeft het aantal mensen dat vanuit de bijstand regulier aan het werk gaat als percentage van de totale uitstroom uit de bijstand minimaal op hetzelfde niveau te hebben als gemiddeld in Nederland.
Burgerparticipatie N.v.t. Argumenten 1.1 In de Begroting 2022 is een verbeterslag gemaakt ten opzichte van eerdere begrotingen. De deelnemende gemeenten hechten er waarde aan dat de begroting aansluit op de verdeelsystematiek alsook op de Rijksbudgetten, en inzicht geeft in het voorgenomen beleid en de resultaten. In deze begroting heeft Werkzaak de eerste stappen gezet met het toepassen van het zogenaamde ‘businesscase denken’. 1.2 De Begroting 2022 is uitgewerkt conform de uitgangspunten in de Kadernota 2022 De Begroting 2022 is een uitwerking van de Kadernota 2022 en kent daarmee geen financiële verrassingen. De bijdrage aan Werkzaak Rivierenland is daarmee in lijn der verwachting. 2.1 De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze op de begroting van Werkzaak Rivierenland in te dienen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland wordt de conceptbegroting 2022 voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. De zienswijze moet uiterlijk 18 juni 2021 zijn ingeleverd bij het Dagelijks Bestuur van Werkzaak. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in zijn vergadering op 12 juli 2021 de conceptbegroting 2022 vaststellen. Kanttekeningen/risico’s 1.1.
Stand van zaken voorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak De raad van de gemeente West Betuwe heeft besloten om het voorstel Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland van de agenda te halen. Nu de beoogde wijziging niet tot stand is gekomen, blijft de huidige Gemeenschappelijke Regeling (GR) gelden. Voor de aanpassing van de verdeelsystematiek op de bedrijfsvoeringskosten en de toerekening van kosten en opbrengsten naar enerzijds SW en anderzijds Participatiewet wordt een nieuw voorstel opgesteld. De effecten daarvan worden verwerkt in een begrotingswijziging. Deze begroting is opgesteld volgens de verdeelsystematiek van de huidige Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland, waarbij alleen de gewijzigde kostenverdeling voor de inleenvergoeding is opgenomen, omdat hierover al is besloten.
4
1.2 Scenario basisherstel Voor de financiële verwerking in de begroting is Werkzaak uitgegaan van het scenario basis herstel met daarin een toename van 11% van het aantal te bedienen werkzoekenden in 2022 ten opzichte van ,n daarna een daling van 1% per jaar, waarbij de Rijksvergoeding meebeweegt met de stijgende uitkeringslasten. Gezien de onzekerheden rond de coronacrisis is deze aanname nog onzekerder dan in andere jaren. 1.3 Stelpost BUIG De BUIG-uitkering versus de Rijksvergoeding laat grote fluctuaties zien. Om rust en stabiliteit in de ramingen te krijgen, is in de Kadernota 2022 besloten om de uitgaven en de Rijksvergoeding te ramen op basis van het scenario basis herstel. Voor het verschil tussen de ontvangen rijksvergoeding en de bijdrage aan Werkzaak heeft Werkzaak een stelpost opgenomen. Programma duurzaamheid N.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) De Begroting 2022 levert een negatief resultaat op van € 109.000 in 2022. Dit komt voornamelijk door een nadeel op het BUIG-budget. Op het onderdeel BUIG zit namelijk een nadeel van € 115.000. De totale bijdrage aan Werkzaak, dus de kosten die de gemeente Maasdriel maakt, stijgt de komende jaren. Dit komt voornamelijk door een stijging op het onderdeel BUIG, namelijk € 607.000 in 2022: Bedragen (*€ 1.000) Bijdrage aan werkzaak Begroting 2021 (huidige begroting) Begroting 2022 Effect bijdrage aan Werkzaak V = voordeel
2022
2023
2024
2025
6.94 4 7.51 5
6.92 6 7.44 8
6.92 6 7.32 2
6.92 6 7.20 4
570 N
522 N
396 N
278 N
N= nadeel
Daarnaast ontvangen wij rijksvergoedingen. Deze rijksvergoedingen stijgen en zorgen voor een structureel voordeel. Dit is een stijging op de rijksvergoeding BUIG (€ 492.000) en een daling van de rijksvergoeding BBZ (-€ 30.000). Dit levert onderstaand positief effect op: Bedragen (*€ 1.000) Rijksvergoedingen Begroting 2021 (huidige begroting) Begroting 2022 Effect rijksvergoedingen V = voordeel
2022
2023
2024
2025
5.87 3 6.33 5
5.86 3 6.28 3
5.79 7 6.17 1
5.74 0 6.06 9
462 V
420 V
374 V
329 V
N= nadeel
5
Per saldo heeft de begroting 2022 van Werkzaak Rivierenland een negatief effect op de huidige begroting van Maasdriel tot en met 2024. In 2025 wordt dit een voordeel van € 51.000: Bedragen (*€ 1.000) Effect gemeentelijke bijdrage V = voordeel
2022
2023
2024
2025
109 N
102 N
22 N
51 V
N= nadeel
Zoals onder kanttekeningen ook al gemeld is de nieuw voorgestelde verdeelsleutel niet verwerkt in de cijfers. Dit komt omdat de gemeente West Betuwe dit onderdeel van de agenda heeft gehaald. Hierdoor blijft de huidige GR en verdeelsleutel van toepassing. Als de nieuwe verdeelsleutel alsnog wordt behandeld en vastgesteld zal deze worden meegenomen in een begrotingswijziging. Het is dus mogelijk dat de cijfers, zoals hierboven gemeld, nog wijzigen. Conform het onderzoek van Berenschot lijkt dit een klein nadelig effect te hebben. Bedrijfsvoering N.v.t. Uitvoering Planning Uiterlijk 18 juni 2021 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022. In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 12 juli 2021 wordt de conceptbegroting 2022 vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie De zienswijze van de gemeente Maasdriel zal na behandeling in de raad van 17 juni 2021 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, met bijgevoegde conceptbrief. Evaluatie / controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten met de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage en kadernota op de hoogte van de werkzaamheden. Nota van wijzigingen
Bijlagen - Aanbiedingsbrief Begroting 2022 Werkzaak Rivierenland; - Conceptbegroting 2022 Werkzaak Rivierenland.
6