Raadsvoorstel begroting 2027 Werkzaak

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2027 Werkzaak Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de conceptbegroting 2027 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting 2027 van Werkzaak Rivierenland. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2027 Werkzaak Rivierenland

Zaaknummer

: 1576566

Datum collegevergadering

: 19 mei 2026

Datum raadsbesluit

: 11 juni 2026

Datum raadsvergadering

: 11 juni 2026

Portefeuillehouder

: Wethouder Sørensen

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD

Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting 2027 Werkzaak Rivierenland en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland; Inleiding Werkzaak Rivierenland is voor de gemeente Maasdriel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 10 april 2026 heeft de gemeente Maasdriel de conceptbegroting 2027 ontvangen. De begroting geeft een beeld van de gestelde doelen en ambities en de verwachte kosten en opbrengsten. De raden van de deelnemende gemeenten hebben tot uiterlijk 26 juni 2026 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De raadsvergadering van de gemeente Maasdriel voor de jaarstukken en de begroting van de GR’en vindt plaats op 11 juni 2026. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in zijn vergadering op 10 juli 2026 de conceptbegroting 2027 vaststellen. Overwegingen en context Programma’s In de begroting wordt uitgebreid ingegaan op de vijf programma’s en overhead. Het onderdeel ‘Wat willen we bereiken’ in deze programma’s wordt hierna kort toegelicht. Programma bestuur en beleid Werkzaak wil bereiken dat iedereen in Rivierenland kan meedoen en zich kan ontwikkelen. Door te investeren in mensen en passende ondersteuning te bieden, nemen uitkeringen en zorgvragen af, worden talenten beter benut en verbeteren welzijn en maatschappelijke resultaten.

Programma participatie Werkzaak wil bereiken dat in 2027 meer inwoners met een kwetsbare positie duurzaam kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, passend bij hun mogelijkheden en ontwikkelpotentieel. Door zowel werknemers als werkgevers te versterken en in te zetten op ontwikkeling, technologie en inclusief werkgeverschap, wordt gewerkt aan toekomstbestendig werk.

2

Programma Wet sociale werkvoorziening Werkzaak wil bereiken dat in 2027 alle mensen met een Wsw-indicatie beschikken over voldoende passende, veilige en ontwikkelgerichte werkplekken. Vanuit de kernwaarden meedoen, verbinden en ontwikkelen wordt ingezet op persoonlijke begeleiding, duidelijke verwachtingen en ontwikkeling, zodat iedereen naar vermogen kan deelnemen. Programma Beschut werk Beschut werk is bedoeld voor mensen die met begeleiding en/of aanpassingen kunnen werken. Werkzaak zet haar eigen infrastructuur in om deze mensen passend werk te bieden of te begeleiden naar meer zelfstandigheid of detachering bij een reguliere werkgever. Tegelijkertijd wordt invulling gegeven aan de landelijke taakstelling voor beschut werk. Programma inkomensvoorziening De Participatiewet in Balans markeert een verschuiving van controle naar vertrouwen en van eenzijdige focus op betaald werk naar bredere maatschappelijke participatie, met behoud van werk als uitgangspunt waar mogelijk. Tegelijkertijd worden belemmeringen weggenomen om beter rekening te houden met de bestaanszekerheid van inwoners. Deze ontwikkeling sluit aan bij de reeds ingezette koers van Werkzaak .

Overhead Werkzaak geeft uitvoering aan de bovenstaande programma’s op drie manieren: • Kaderstellend, bijvoorbeeld door het opstellen van een begroting en beleid; • Adviserend, zoals bij de keuze en inrichting van applicaties; • Controlerend, via de inrichting van interne controles.

3

Doelstellingen De doelstellingen voor 2027 zijn in onderstaande tabel weergegeven. Werkzaak houdt bij het bepalen van de doelstellingen rekening met de ontwikkelingen in 2026. De doelstellingen zijn nagenoeg hetzelfde gebleven ten opzichte van 2026. Doelstelling Instroompercentage 50%

Toelichting Deze doelstelling geeft het percentage werkzoekenden aan dat zich meldt voor een bijstandsuitkering en daar daadwerkelijk een beroep op zal doen. Werkzaak streeft ernaar om mensen die zich melden actief te ondersteunen in het vinden van werk en hen te wijzen op andere (voorliggende) inkomensvoorzieningen waar zij recht op hebben, zoals Wajong, WW of studiefinanciering. Het doel is dat in 2027 maximaal 50% van deze mensen afhankelijk wordt van bijstand. Detacheringen Met deze doelstelling geeft Werkzaak aan dat zij ernaar streeft op 425 31 december 2027 minimaal 425 werkzoekenden uit de SW en Participatiewet te hebben gedetacheerd, tegen betaling van een vergoeding die uitgaat van minstens het minimumloon. Loonkostenplaatsingen Deze doelstelling geeft aan dat Werkzaak ernaar streeft dat op 31 435 december 2027 minimaal 435 werkzoekenden met een verminderde loonwaarde in dienst zijn van een externe werkgever, waarbij deze minimaal het minimumloon betaalt en door Werkzaak wordt gecompenseerd voor de verminderde loonwaarde met loonkostensubsidie. Duurzame uitstroom In 2027 wil Werkzaak minimaal 200 bijstandsgerechtigden 200 duurzaam laten uitstromen. Dit betekent dat deze bijstandsgerechtigden volledig onafhankelijk worden van de bijstand en zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Tegelijkertijd wijst Werkzaak op de steeds complexer wordende doelgroep die moeilijk naar werk te begeleiden is.

Participatie N.v.t. Argumenten 1.1 De conceptbegroting 2027 is uitgewerkt conform de uitgangspunten in de Kadernota 2027 en Werkzaak voldoet aan het verzoek tot verlaging van de gemeentelijke bijdrage. De conceptbegroting 2027 is een uitwerking van de Kadernota 2027 en kent daarmee geen financiële verrassingen. De bijdrage aan Werkzaak Rivierenland is daarmee in lijn der verwachting. 1.2 De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze op de begroting van Werkzaak Rivierenland in te dienen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland wordt de conceptbegroting 2027 voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. De zienswijze moet uiterlijk 26 juni 2026 zijn ingediend bij het Dagelijks Bestuur van Werkzaak.

4

Kanttekeningen/risico’s 1.1 Het regeerakkoord ‘Aan de slag. Bouwen aan een beter Nederland.’ bevat ingrijpende hervormingen op het gebied van participatie en sociale zekerheid die van invloed kunnen zijn op de bestandsontwikkeling. Zo zal het verkorten van de WW-uitkering naar verwachting leiden tot een toename van de instroom van inwoners die een beroep doen op inkomensondersteuning. Inclusie Werkzaak Rivierenland staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waaraan iedereen deelneemt en zorgt ervoor dat ook de minder kansrijke werkzoekenden, al dan niet met hulp en begeleiding, zich ontwikkelen en een plek vinden op de arbeidsmarkt. Programma duurzaamheid N.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) De Begroting 2027 van Werkzaak Rivierenland levert voor Maasdriel een negatief resultaat op van € 115.000 in 2027. Dit komt voornamelijk door een nadeel op de bijdrage voor BUIG, Sociale Werkvoorziening (SW) en Participatie als gevolg van indexaties. Daarnaast is er een verschuiving van de bedrijfsvoeringskosten naar de SW en het Participatiebudget. Dit levert een voordeel op voor het onderdeel bedrijfsvoering. Bedragen (*€ 1.000)

2027

2028

2029

2030

BUIG

923 N

923 N

923 N

923 N

BBZ

3V

3V

3V

3V

SW

220 N

141 N

66 N

4V

Participatie

487 N

491 N

523 N

551 N

Bedrijfsvoering

767 V

713 V

680 V

665 V

Effect bijdrage aan Werkzaak

859 N

837 N

828 N

801 N

BUIG

738 V

738 V

738 V

738 V

BBZ

5V

5V

5V

5V

Effect rijksvergoedingen

743 V

743 V

743 V

743 V

Effect gemeentelijke bijdrage

115 N

94 N

85 N

58 N

Bijdrage aan werkzaak

Rijksvergoedingen

V = voordeel

N= nadeel

BUIG Voor BUIG zijn binnen de regio solidariteitsafspraken gemaakt. Dit betekent dat tekorten en overschotten aan het einde van het jaar tussen de gemeenten worden verrekend op basis van het aantal inwoners. De ontvangen rijksvergoeding wordt rechtstreeks doorbetaald aan Werkzaak Rivierenland. Dit is ook zichtbaar in bovenstaande tabel: de bijdrage aan Werkzaak stijgt iets meer dan de ontvangen rijksvergoeding. Dit komt omdat de stelpost LKS lager is dan voorgaande jaren. Per saldo bedraagt het verschil € 185.000 nadelig.

5

BBZ De Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) heeft de komende jaren een minimaal effect. SW Niemand kan meer toetreden tot de Wet Sociale Werkvoorziening, deze doelgroep valt nu onder de Participatiewet. Werkzaak houdt daarom jaarlijks rekening met een daling van SW’ers van 6%, terwijl landelijk 5% het uitgangspunt is. Aan de andere kant worden de lonen voor de SW ieder jaar geïndexeerd evenals het wettelijk minimumloon. Daarnaast zijn er meer bedrijfsvoeringskosten toegerekend aan SW (verschuiving van kosten). Dit zorgt voor een nadeel op SW van € 220.000 in 2027. Participatie Het Participatiebudget levert voor de gemeente Maasdriel een nadeel op van € 487.000. Dit komt voornamelijk door indexatie van loonkosten en een stijging van het wettelijk minimumloon. Daarnaast komt dit omdat een gedeelte van de uitbreiding van de bedrijfsvoeringskosten wordt doorvertaald naar het programma Participatie. Dit zorgt voor een verschuiving van kosten. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringskosten dalen met € 767.000 in 2027 ten opzichte van de huidige raming in de begroting van Maasdriel. Dit komt door een verschuiving van de kosten naar SW en Participatie. De overige bedrijfsvoeringskosten blijven de komende jaren stabiel. Dit komt ook omdat er in de regio een besparingsopdracht is neergelegd bij de gemeenschappelijke regelingen.

Werkzaak voldoet hieraan en zie je terug binnen het onderdeel bedrijfsvoering. Daarnaast ontvangen wij specifieke rijksvergoedingen. De rijksvergoeding stijgt ten opzichte van de begroting 2026. Dit komt voornamelijk door een stijging in de rijksvergoeding BUIG. De Totale bijdrage aan Werkzaak Rivierenland bedraagt bijna € 9 miljoen. De begroting 2027 van Werkzaak Rivierenland heeft per saldo een nadelig effect op de huidige begroting van Maasdriel van € 115.000: Bedragen (*€ 1.000)

2027

2028

2029

2030

Effect bijdrage aan Werkzaak

859 N

837 N

828 N

801 N

Effect rijksvergoedingen

743 V

743 V

743 V

743 V

Effect gemeentelijke bijdrage

115 N

94 N

85 N

58 N

V = voordeel

N= nadeel

Dit nadelig effect wordt verwerkt in de begroting 2027 van Maasdriel. Bedrijfsvoering N.v.t.

6

Uitvoering Planning • De deelnemende gemeenten kunnen tot 26 juni 2026 hun zienswijze indienen op de conceptbegroting 2027. • De conceptbegroting 2027 wordt in de raadsvergadering van 11 juni 2026 behandeld. • In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 10 juli 2026 wordt de conceptbegroting 2027 vastgesteld. Handhaving N.v.t. Communicatie De definitieve zienswijze van de gemeente Maasdriel zal na behandeling in de raad van 11 juni kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland. Evaluatie / controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten met de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage en kadernota op de hoogte van de werkzaamheden. Nota van wijzigingen Bijlagen Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2027 Werkzaak Conceptbegroting 2027 Werkzaak Rivierenland

7