Raadsvoorstel Begroting 2027 RAR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Aanbieding Programmabegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030, Regionaal Archief Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) heeft de Programmabegroting 2027 en de Meerjarenraming 2028-2030 aan de raad toegezonden, zodat de raad in de gelegenheid wordt gesteld tot het indienen van een zienswijze. Gerelateerde raadsstukken - Kaderbrief 2027 – regionaal archief Rivierenland - Reactie MSD Kaderbrief programmabegroting 2027

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Aanbieding Programmabegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030, Regionaal Archief Rivierenland

Zaaknummer

: 1571836

Datum collegevergadering

: 19 mei 2026

Datum raadsbesluit

: 11 juni 2026

Datum raadsvergadering

: 11 juni 2026

Portefeuillehouder

: Burgemeester Walraven

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Informatie en Automatisering

Voorstel De raad het volgende voor te stellen: 1. In te stemmen met de Programmabegroting 2027 en de Meerjarenraming 2028-2030 van het Regionaal Archief Rivierenland; 2. In te stemmen met de zienswijze op de Programmabegroting 2027 en de Meerjarenraming 2028-2030 van het Regionaal Archief Rivierenland.

Inleiding Het RAR heeft de Programmabegroting 2027 en de Meerjarenraming 2028-2030 aan de raad toegezonden. Volgens de gemeenschappelijke regeling kunnen deelnemende gemeenteraden een zienswijze kenbaar maken op deze stukken. Het RAR verzoekt de zienswijze zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van het RAR. De reacties van de deelnemende gemeenten worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het RAR, die deze stukken vaststelt in de vergadering van 9 juli 2026. Participatie N.v.t. Argumenten 1.1. De begroting is voor alle jaren sluitend De begroting 2027-2030 is voor alle jaren sluitend. 1.2. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende on risico’s op te vangen. De hoogte van de ratio van het weerstandsvermogen is door het Algemeen Bestuur van het RAR vastgesteld op minimaal 1,0. Hiermee wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen voldoende is om de aanwezige risico’s op te vangen. In de periode 2027-2030 is deze ratio in alle jaren minimaal 1,0. 1.3. Er is geen nieuw beleid opgenomen. In de Programmabegroting 2027. Het al ingezette beleid wordt voortgezet. Verder zijn er geen nieuwe risico’s te verwachten.

2

1.4. De gewenste verlaging in de gemeentelijke bijdrage is een jaar eerder gerealiseerd De gewenste verlaging is al gerealiseerd in 2027 i.p.v. 2028. In 2027 is de bezuiniging 3,2%. Voor de komende jaren is een bezuiniging van respectievelijk 3,8%, 3,2% en 3,1% geraamd. De bezuiniging kon worden gerealiseerd door een structurele verlaging van de energiekosten als gevolg van de realisatie van zonnepanelen en de verduurzaming van de klimaatinstallatie. Daarnaast is er een structurele verhoging van inkomsten gerealiseerd door aanvullende diensten aan deelnemers van de GR. Kanttekeningen/risico’s Het RAR voorziet risico’s op personeels-, energie- en rentekosten. Dit zijn risico’s waar momenteel alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen mee van doen hebben. Inclusie N.v.t. Programma duurzaamheid N.v.t. Financiën (incl. Btw-effect) Indexatie: Voor de Programmabegroting 2027 wordt uitgegaan van het prijsniveau 2026 en indexatie is in overeenstemming met regionale afspraken. Dit betekent: correcti e 2026

indexatie incl. 2027 correcties 2027

Loonindexatie Gehanteerde loonindexaties in begroting 2026 Loonindexatie conform septembercirculaire 2025 Indexatie voor 2027 incl. correcties

3,8% 2,9% -0,9%

5,1% 5,1%

4,2%

Prijsindexatie Gehanteerde prijsindexaties in begroting 2026 Indexatie conform septembercirculaire 2025 Indexatie voor 2026 incl. correcties 0,2% 2,2% 2,4%

2,2% 2,4% 0,2%

2,2% 2,2%

2,4%

Financieel effect voor de gemeente Maasdriel: 2027 Opgenomen in begroting Maasdriel € 338.703 € Begroting 2027 RAR € 343.215 € Effect op begroting Maasdriel € -4.512 € + = Voordeel - = Nadeel

2028 338.703 343.215 -4.512

2029 € € €

338.703 343.215 -4.512

Als gevolg van de Programmabegroting 2027 van het RAR wijzigt de bijdrage voor de gemeente Maasdriel. Het financieel effect wordt verwerkt in de Kadernota 2027 van de gemeente Maasdriel.

3

2030 € € €

338.703 343.215 -4.512

Bedrijfsvoering N.v.t. Uitvoering Planning De reacties van de deelnemende gemeenten worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het RAR, dat deze stukken bespreekt in de vergadering van 9 juli 2026. Handhaving N.v.t. Communicatie N.v.t. Evaluatie / controle N.v.t. Nota van wijzigingen N.v.t. Bijlagen - Brief Programmabegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030 - Programmabegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030 - Zienswijzebrief

4