Raadsvoorstel Begroting 2027 GGD

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begroting 2027 GGD Gelderland Zuid

Kern van het raadsvoorstel De GGD Gelderland-Zuid heeft de concept programmabegroting 2027 voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GGD-regio hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de begroting 2027. Het college adviseert de gemeenteraad deze besluiten kenbaar te maken aan de GGD door in te stemmen met de zienswijze op de begroting.

Gerelateerde raadsstukken - Concept programmabegroting 2027 van de GGD Gelderland-Zuid - Adviesrapport Jaarstukken 2025 & Begroting 2027 GGD Gelderland-Zuid – Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen - Kaderbrief 2027 van de GGD Gelderland-Zuid

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begroting 2027 GGD Gelderland Zuid

Zaaknummer

: 1567831

Datum collegevergadering

: 26 mei 2026

Datum raadsbesluit

: 11 juni 2026

Datum raadsvergadering

: 11 juni 2026

Portefeuillehouder

: Wethouder Sørensen

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD

Voorstel 1. In te stemmen met de begroting 2027 van de GGD Gelderland-zuid. 2. Niet in te stemmen met de voorgestelde aanvullende kosten voor weten regelgeving. 3. Niet in te stemmen met aanvullende middelen voor Nu Niet Zwanger 4. In te stemmen met het eenmalig niet naleven van de begrotingssystematiek van Veilig Thuis. 5. De financiële consequenties voor de jaren 2027 e.v. te verwerken in de Bestuursrapportage 2026. En bovenstaand besluit kenbaar te maken aan de GGD Gelderland-Zuid door: 6. In te stemmen met de zienswijze op de concept programmabegroting 2027 van de GGD Gelderland-Zuid. Samenvatting De GGD Gelderland-Zuid heeft de concept programmabegroting 2027 voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GGD-regio hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de begroting 2027. Inleiding De GGD Gelderland-Zuid (verder: de GGD) is de uitvoerder van de regionale samenwerking voor taken binnen de publieke gezondheid. De 14 deelnemende gemeenten werken met elkaar samen om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. De financiële cyclus van de GGD omvat een jaarrekening en begroting. De GGD dient vóór 1 april een concept jaarrekening en begroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Burgerparticipatie Niet van toepassing Argumenten 1.1. De begroting is sluitend. Een sluitende begroting voor de GGD zorgt ervoor dat de benodigde middelen beschikbaar zijn om de publieke gezondheid effectief te waarborgen. Dat alle geplande taken en programma’s uitgevoerd kunnen worden zonder (nu voorziene) financiële tekorten draagt bij aan de continuïteit en kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan onze inwoners.

1.2. Indexering is afgesproken, onontkoombaar en correct toegepast. De percentages in de uniforme begroting zijn conform de begrotingsrichtlijnen voor de GGD Gelderland-Zuid. Met de gemeenten in Rivierenland is afgesproken in de zienswijzen gezamenlijk het signaal af te geven dat in 2026 opnieuw naar de indexeringssystematiek wordt gekeken, gezien de lagere ontwikkeling van gemeentelijke inkomsten en vooruitlopend op nieuwe afspraken vanaf 2028. 2.1. De wetgeving en regelgeving valt onder de bedrijfsvoering. Inhoudelijk willen we natuurlijk voldoen aan de wet- en regelgeving. Echter, de privacy en informatiebeveiliging valt onder het hoofdstuk bedrijfsvoering. De ontvlechting van de bedrijfsvoering met de Veiligheidsregio is nog niet opgenomen in de begroting. Dit wordt met een begrotingswijziging gedaan later dit jaar. Wij vinden het niet doelmatig om nu al afzonderlijk te investeren in systemen of extra capaciteit, terwijl dit straks onderdeel wordt van de nieuwe vorm van bedrijfsvoering. Deze extra kosten dienen te worden betaald uit de geraamde kosten voor de nieuwe bedrijfsvoering. 3.1. De middelen voor Nu Niet Zwanger zijn geen aanvulling uit het AZWA. Nu Niet Zwanger wordt nu bekostigd uit de Brede SPUK-middelen Kansrijke Start, die lopen tot en met 2026. In het AZWA is aangekondigd dat er structurele middelen voor gemeenten beschikbaar komen.

De GGD vraagt deze kosten als extra bijdrage, naast de middelen vanuit de Brede SPUK. De AZWA-middelen betreffen echter een voortzetting van de huidige financiering en geen extra middelen. Wij stellen daarom ook geen extra middelen ter beschikking, maar staan wel achter de huidige inzet van het programma. 4.1. De inzet van Veilig Thuis is noodzakelijk om de veiligheid van inwoners te borgen. De GGD geeft aan dat de formatiesystematiek is gebaseerd op het gemiddelde aantal meldingen van de afgelopen drie jaar, maar houdt onvoldoende rekening met de toename van crisismeldingen en de complexere casuïstiek. Hiervoor is een andere aanpak nodig, onder andere een inhoudelijke omslag waarbij nauwer wordt samengewerkt met de lokale teams. Daarnaast vragen wij de GGD te kijken welke organisatorische verbeteringen mogelijk zijn om in de toekomst achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Zonder deze inspanningen blijven de kosten gelijk terwijl de structurele doorontwikkeling van de aanpak op de langere termijn onvoldoende wordt gerealiseerd. Daardoor zouden de huidige middelen uit de begrotingssystematiek niet langer toereikend zijn, terwijl de gemeente geen ruimte heeft om extra bij te dragen. 5.1. Opname in de Bestuursrapportage 2026 houdt de begroting actueel.

De financiële consequenties voor de gemeente Maasdriel vanuit de programma-begroting 2027 worden verwerkt in de Bestuursrapportage 2026 om de meerjarenbegroting van Maasdriel actueel, transparant en rechtmatig te houden en de raad in staat te stellen zijn kaderstellende en controlerende rol uit te oefenen. Dit voorkomt versnippering van financiële mutaties en bevordert een betrouwbaar en overzichtelijk financieel beheer. Als gevolg van de Programmabegroting 2027 van de GGD Gelderland-Zuid wijzigt de bijdrage voor de gemeente Maasdriel, hetgeen in de bestuursrapportage wordt meegenomen. 6.1 De GGD vraagt de deelnemende gemeenten een zienswijze op te stellen. De GGD vraagt de deelnemende gemeenten een zienswijze op te stellen en deze aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de begroting 2027.

Kanttekeningen/risico’s 1.1. Het Algemeen Bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Het Algemeen Bestuur beslist op basis van artikel 11, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling bij meerderheid van stemmen. Meerdere gemeenten dienen een vergelijkbare zienswijze als de onze te hebben, wil dit effect hebben op de concept-begroting 2027. De inschatting is dat veel gemeenten vergelijkbare standpunten innemen ten aanzien van de aanvullende financiële middelen voor Nu Niet Zwanger en de wet- en regelgeving. 1.2. Er volgt een begrotingswijziging voor 2026 en voor 2027 In het AB van 16 april 2026 is ingestemd met de ontvlechting van de bedrijfsvoering van VRGZ en GGD Gelderland-Zuid. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet verwerkt in de begroting, vanwege de volgorde van het proces. Dit leidt tot een noodzakelijke begrotingswijziging voor 2026 en 2027, wat financiële onzekerheden en risico’s met zich meebrengt. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) In de Programmabegroting 2027 wordt rekening gehouden met indexaties. Het toegepaste indexpercentage is 4,91%. De berekening is conform de BRN-normen die zijn afgesproken.

Het financieel effect van de Programmabegroting 2027 van GGD Gelderland-Zuid voor de gemeente Maasdriel is als volgt: 2027 2028 2029 2030 Opgenomen in begroting Maasdriel € 1.776.962 € 1.776.962 € 1.776.962 € 1.776.962 Begroting 2027 GGD € 1.892.317 € 1.892.281 € 1.892.281 € 1.892.281 Effect op begroting Maasdriel € 115.355 € 115.319 € 115.319 € 115.319 Effect zienswijze Effect op bijdrage GGD

€ 115.355

€ 115.319

€ 115.319

€ 115.319

Als gevolg van de Programmabegroting 2027 van GGD Gelderland-Zuid wijzigt de bijdrage voor de gemeente Maasdriel. De gewijzigde bijdrage wordt verwerkt in de Bestuursrapportage 2026 voor de jaren 2027 e.v. Bedrijfsvoering De zienswijze en bijbehorend voorstel zijn zowel intern als met de BVEB (Financiën) en de gemeente Zaltbommel afgestemd. Ook heeft afstemming plaatsgevonden met ambtenaren uit de gehele GGD-regio. Uitvoering Planning Op 31 maart 2026 hebben wij de concept programmabegroting 2027 van de GGD ontvangen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD GelderlandZuid worden de stukken voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en wordt hen om een zienswijze gevraagd.

De zienwijze op de concept programmabegroting 2027 wordt met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In de raadsvergadering van 11 juni 2026 wordt deze behandeld. Het Algemeen Bestuur (AB) stelt de programmabegroting 2027 vast in de ABvergadering van 3 september 2026. Handhaving Niet van toepassing Communicatie De zienswijze wordt na besluitvorming in de raadsvergadering van 11 juni per brief naar de GGD verzonden. Evaluatie / controle Niet van toepassing Bijlagen - Zienswijze op de begroting 2027 van de GGD Gelderland-Zuid - Raadsbesluit begroting 2027 van de GGD Gelderland-Zuid - Aanbiedingsbrief bij de concept programmabegroting 2027 van de GGD Gelderland-Zuid - Concept programmabegroting 2027 van de GGD Gelderland-Zuid - Adviesrapport Jaarstukken 2025 & Begroting 2027 GGD GelderlandZuid van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen - Overzicht opmerkingen gemeenten in zienswijzen n.a.v. de Kaderbrief 2027 van de GGD Gelderland-Zuid Nota van wijzigingen