Raadsvoorstel begroting 2027 Avri

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Concept begroting GR Avri 2027

Kern van het raadsvoorstel Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, GR, Avri heeft de conceptbegroting 2027 toegezonden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Vanuit de kaderstellende taak krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze uit te brengen. De reacties van de deelnemende gemeenten worden inclusief een reactie van het Dagelijks Bestuur, ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de GR Avri.

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Concept begroting GR Avri 2027

Zaaknummer

: 1569654

Datum collegevergadering

: 19 mei 2026

Datum raadsbesluit

: 11 juni 2026

Datum raadsvergadering

: 11 juni 2026

Portefeuillehouder

: Wethouder Nettenbreijers

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling MSD

Voorstel 1. De zienswijze op de conceptbegroting 2027 Avri vast te stellen en aan het Dagelijks Bestuur te versturen. Samenvatting Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, GR, Avri heeft de conceptbegroting 2027 toegezonden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Vanuit de kaderstellende taak krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze uit te brengen. De reacties van de deelnemende gemeenten worden inclusief een reactie van het Dagelijks Bestuur, ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de GR Avri. Inleiding Op 8 april 2026 heeft het dagelijks bestuur van Avri de begroting 2027 GR Avri aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraden om eventuele zienswijzen kenbaar te maken voorafgaand aan de vaststelling door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2026. Beleidsdoelstelling Avri heeft met het strategisch koersplan 2024-2030 de koers voor de komende jaren Avri werkt vanuit het Strategisch Koersplan 2024–2030 aan de transitie van afval naar grondstoffen en een circulaire economie. In 2025 zijn verdere stappen gezet in de programmatische uitwerking van deze koers. De regio blijft vooroplopen ten opzichte van landelijke ontwikkelingen op het gebied van afvalscheiding. De hoeveelheid restafval bedraagt 72 kg per inwoner en blijft daarmee onder de doelstelling van maximaal 75 kg per inwoner.

Tegelijkertijd blijven aandachtspunten bestaan, zoals de vervuiling van grondstoffenstromen en ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. Burgerparticipatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De raad kan hiermee hun kaderstellende taak vervullen. Door het versturen van de zienswijze wordt de raad in staat gesteld kaders te stellen en richting te geven aan de inhoud van de jaarrekening 2025 en de begroting 2027. 1.2 De loon- en prijsindexatie is in lijn met de afspraken uit de kadernota 2027 van de AVRI. De kadernota 2027 Avri bevat de uitgangspunten voor de begroting 2027 Avri. In de conceptbegroting 2027 van de Avri is gerekend met loonindexatie van 4,2% en een prijsindexatie van 2,4%. Dit is conform de eerder vastgestelde Kadernota 2027

Avri. Deze percentages zijn op de gebruikelijke wijze in overleg met gemeenten gekozen en is in deze begroting verwerkt. De kosten voor het basispakket zullen in 2027 gemiddeld met 2% stijgen ten opzichte van 2026. Deze bescheiden stijging is mede te danken aan het voornemen om de verantwoordelijkheid voor de stortplaats vanaf 2027 over te dragen aan de provincie, waardoor de voorziening stortplaats vervalt en een besparing van € 12,- op de afvalstoffenheffing oplevert. De Avri baseert haar begroting op een gemiddeld tarief voor het basispakket. Het uiteindelijke tarief voor inwoners in 2027 zal echter afhankelijk zijn van het aantal aanbiedingen voor restafvalinzameling. De definitieve afvalstoffenheffing voor de gemeente Maasdriel, inclusief de opslagen voor de inzameling van incontinentiemateriaal en de verwijdering van zwerfafval, zal eind dit jaar worden vastgesteld. In de zienswijze wordt erkend dat er een toenemende financiële druk op de afvalstoffenheffing bestaat, mede door landelijke ontwikkelingen. Het wordt daarom aanbevolen om terughoudend te zijn met nieuwe of omvangrijke investeringen en deze alleen te realiseren wanneer zij aantoonbaar noodzakelijk zijn of op de lange termijn bijdragen aan het beperken van structurele lasten.

1.3 De inhoud van de zienswijze is regionaal afgestemd Ter voorbereiding op de zienswijze is overleg gevoerd met de andere gemeenten in Rivierenland. Hier is overeenstemming bereikt over de tekst die in de zienswijze is opgenomen over de samenwerking met de raad, taakstelling en indexering. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Vervuiling van grondstoffenstromen De kwaliteit van ingezamelde grondstoffen, met name pmd en textiel, blijft een aandachtspunt en heeft invloed op kosten en hergebruik. 1.2. Ontwikkelingen grondstoffenmarkt Schommelingen in de wereldmarkt voor grondstoffen kunnen effect hebben op toekomstige resultaten. Inclusie Avri is een inclusieve en maatschappelijk verantwoorde organisatie, waar ook mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een plek krijgen. Programma duurzaamheid Duurzaamheid maakt een belangrijk deel uit van de bedrijfsvoering van Avri. Afval wordt gezien als een grondstof in een circulaire samenleving. Financiën Afvalstoffenheffing Bij de vaststelling van de tarievenverordening 2027, welke AVRI in haar ABvergadering medio december 2026 naar verwachting zal vaststellen, wordt de hoogte van de definitieve afvalstoffenheffing verwerkt in de tarieventabel die geldt voor 2027. In de begroting 2027 stelt AVRI een verhoging van € 7 voor het gemiddeld tarief voor. Eerder in dit voorstel is de ontwikkeling van dit tarief (van 2026 naar 2027) terug te lezen.

Dit komt overeen met een stijging van ongeveer 2%. Een belangrijke reden voor de stijging is de door het Rijk verhoogde verwerkingsbelasting (wegenbelasting, CO2-heffing en kilometerheffing). Dit resulteert in een stijging van € 12.

De stijging wordt enigszins beperkt door het niet langer te hoeven doteren aan de voorziening voor de overdracht en nazorg van de gesloten stortplaats. Dit is een aanzienlijke kostenpost voor AVRI die hiermee komt te vervallen. Dit kan worden betrokken bij het vaststellen van de tarieven, waarbij wordt voorgesteld dit ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. In het tarief is (conform de Kadernota 2027 van AVRI) een indexering van 2,4% voor prijsontwikkelingen en 4,2% voor loonontwikkelingen meegenomen. Deze indexeringen zijn hoger dan waarvoor we naar verwachting gecompenseerd worden in het gemeentefonds. Hierover wordt een opmerking gemaakt in de zienswijze. De exacte tarieven worden (zoals hierboven ook benoemd) worden in december vastgesteld. Weerstandsvermogen Het algemeen bestuur van AVRI heeft de gewenste weerstandnorm vastgesteld op ‘voldoende’. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit minstens factor 1,0 van de gekwantificeerde risico’s moet zijn. Het weerstandsvermogen van het basispakket van AVRI groeit in 2027 naar 2,6. Dit wordt geclassificeerd als ‘uitstekend’. Het weerstandsvermogen lijkt in de jaren daarna nog verder te groeien (tot 3,3 in 2030). Eén van de redenen van de stijging van deze risico’s is het vervallen van het risico op een te laag doelvermogen voor de overdracht van de stortplaats.

Naar verwachting wordt deze begin 2027 binnen budget overgedragen aan de provincie. Begin 2027 is echter pas duidelijk of dit daadwerkelijk zo is en kan de balans opgemaakt worden en bepaald worden wat het werkelijk weerstandsvermogen is en hoe zich dat verhoudt tot de normen zoals die zijn vastgesteld in de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen van AVRI. Het advies is op dat moment te verkennen hoe een evenwichtige afweging kan worden gemaakt tussen voldoende weerstandsvermogen en het beperken van de lasten voor inwoners. Dit wordt ook benoemd in de zienswijze. Buiten beschouwing laten van het Pluspakket Toezicht & Handhaving Maasdriel maakt geen gebruik van de diensten van AVRI met betrekking tot het pluspakket Toezicht & Handhaving. Om deze reden wordt dit deel van de conceptbegroting niet meegenomen in de zienswijze en in dit voorstel. Bedrijfsvoering Avri is een gemeenschappelijke regeling. Uitvoering Planning Na besluitvorming door de raad wordt Avri geïnformeerd. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2027 definitief vast op 9 juli 2026. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen - Brief Avri conceptbegroting 2027 GR Avri - Conceptbegroting 2027 GR Avri - Brief Zienswijze conceptbegroting 2027 Avri