Raadsvoorstel Begroting 2026 GGD

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begroting 2026 GGD Gelderland Zuid

Kern van het raadsvoorstel De GGD Gelderland-Zuid heeft de concept programmabegroting 2026 voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GGD-regio hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de begroting 2026. Het college adviseert de gemeenteraad deze besluiten kenbaar te maken aan de GGD door in te stemmen met de zienswijze op de begroting.

Gerelateerde raadsstukken - Concept programmabegroting 2206 van de GGD Gelderland-Zuid - Adviesrapport Jaarstukken 2024 & Begroting 2026 GGD Gelderland-Zuid – Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen - Kaderbrief 2026 van de GGD Gelderland-Zuid

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze jaarrekening 2024 GGD Gelderland Zuid

Zaaknummer

: 1329158

Datum collegevergadering

: 27 mei 2025

Datum raadsbesluit

: 12 juni 2024

Datum raadsvergadering

: 12 juni 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder Sørensen

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD

Voorstel 1. In te stemmen met de begroting 2026 van de GGD Gelderland-zuid. En bovenstaand besluit kenbaar te maken aan de GGD Gelderland-Zuid door: 2. In te stemmen met de zienswijze op de concept programmabegroting 2026 van de GGD Gelderland-Zuid. Inleiding De GGD Gelderland-Zuid (verder: de GGD) is de uitvoerder van de regionale samenwerking voor taken binnen de publieke gezondheid. De 14 deelnemende gemeenten werken met elkaar samen om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. De financiële cyclus van de GGD omvat een jaarrekening en begroting. De GGD heeft vóór 1 april een concept jaarrekening en begroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Participatie Niet van toepassing Argumenten 1.1 De begroting is sluitend. Een sluitende begroting voor de GGD zorgt ervoor dat de benodigde middelen beschikbaar zijn om de publieke gezondheid effectief te waarborgen. Dat alle geplande taken en programma’s uitgevoerd kunnen worden zonder (nu voorziene) financiële tekorten draagt bij aan de continuïteit en kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan onze inwoners. 1.2 De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen adviseert in te stemmen met de begroting 2026 van de GGD.

Voor de beoordeling van de jaarstukken en de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen hebben de gemeenten in Regio Nijmegen de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen opgericht. Deze Adviesfunctie beoordeelt de jaarstukken en begroting en brengt hierover advies uit aan de regiogemeenten. Alle deelnemende gemeenten van de GGD ontvangen dit Adviesrapport. 1.3 De bezuinigingen zijn in lijn met de vastgestelde Meerjarenstrategie en Inspirerend Kader. Elke vier jaar stelt het AB de Meerjarenstrategie van de GGD vast. Het meerjarenplan 2024-2027 van de GGD Gelderland-Zuid richt zich op het bevorderen van volksgezondheid door een integrale, preventieve aanpak, met nadruk op

samenwerking met gemeenten en netwerkpartners, en inzet op vier strategische thema’s: informatie gestuurde advisering, preventie, versterking van zorg- en veiligheidsintegratie, en gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein. Met de voorgestelde bezuinigingen komen de uitgangspunten uit dit meerjarenplan niet in het gedrang. 1.4 De indexering is afgesproken, onontkoombaar en correct toegepast. De genoemde percentages zijn conform de begrotingsrichtlijnen die zijn meegegeven aan de GGD. Deze vorm van lastenstijgingen is onontkoombaar. Voor Veilig Thuis (verder: VT) geldt dat bij het opstellen van de formatiebegroting 2026 voor VT al rekening is gehouden met geïndexeerde loonkosten en materiële kosten. Tegelijkertijd wordt in de algemene begroting van de GGD een indexering toegepast over het volledige uniforme budget, inclusief het aandeel van VT. Om deze dubbele indexatie te corrigeren, wordt het bedrag van de dubbele indexering voor VT in mindering gebracht op het totaalbedrag van de uniforme bijdrage van gemeenten. 1.5 Het afwegingskader van bezuinigingen is transparant en in samenwerking met gemeenten getoetst. De landelijke bezuinigingen op gemeenten en GGD’en vereisen scherpe keuzes.

De GGD is gevraagd structurele besparingen op te nemen in de conceptbegroting 2026, met een inhoudelijk afwegingskader om prioriteit te geven aan taken die het meeste bijdragen aan de gezondheid en veiligheid van inwoners. In samenwerking met gemeentelijke ambtenaren zijn alle diensten van de GGD tegen dit afwegingskader gehouden, om de voorgestelde bezuinigingen transparant vorm te geven. Het Algemeen Bestuur heeft in een extra vergadering besloten over de bezuinigingsopties. 1.6 De omvang en inhoud van de bezuinigingen zijn realiseerbaar. De bezuinigingen die in de programmabegroting 2026 zijn beschreven, zijn haalbaar met minimale gevolgen voor de inwoners. In de voorbereiding op de programmabegroting zijn diverse scenario’s besproken, eerst met ambtenaren en daarna in het Algemeen Bestuur. Het door het Algemeen Bestuur gekozen scenario is opgenomen in de concept programmabegroting. Dit scenario had ook de voorkeur van Maasdriel. 2.1 De GGD vraagt de deelnemende gemeenten een zienswijze op te stellen. De GGD vraagt de deelnemende gemeenten een zienswijze op te stellen en deze aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de begroting 2026. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Het Algemeen Bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Het Algemeen Bestuur beslist op basis van artikel 11, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling bij meerderheid van stemmen. Meerdere gemeenten dienen een vergelijkbare zienswijze als de onze te hebben, wil dit effect hebben op de concept jaarrekening 2024. De inschatting is dat veel gemeenten vergelijkbare standpunten innemen. 1.2 De lagere uitgave op Veilig Thuis is geen bezuiniging, maar een financiële meevaller. Voor Veilig Thuis zijn in de afgelopen drie jaar minder diensten aangevraagd dan verwacht. In de formatiebegroting van 2026 is daarom de begroting aangepast waarbij het lijkt alsof er een kostenbesparing van € 235.000 euro wordt gemaakt. Dit is echter geen bezuiniging maar ‘niet gemaakte kosten’. De verlaging van de kosten in 2026 zijn daarbij incidenteel. Het aantal diensten dat wordt afgenomen bij Veilig Thuis kan de komende jaren weer toenemen met een stijging van de formatiebegroting tot gevolg. 1.3 Stijging van kosten voor Bijzondere Zorg heeft ook gevolgen voor Maasdriel.

In de begroting wordt een stijging van de kosten voor Bijzondere Zorg in de regio verwacht. De gemeente Maasdriel maakt geen gebruik van de GGD-diensten, maar is hiervoor aangesloten bij de regio Den Bosch-Meierij. In overleg met de andere afnemende gemeenten is afgesproken gezamenlijk te werken aan het afschalen van verwijzingen naar bijzondere zorg om de kosten te verlagen. Als dit niet lukt, zal dit een impact hebben op de algemene reserve, wat wel gevolgen heeft voor de gemeente Zaltbommel. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De Programmabegroting 2026 betekent het volgende voor de gemeente Maasdriel: Indexatie Deze begroting kent geen nieuwe uitzettingen. Deze loon- en prijsstijgingen zijn gehanteerd: Loon 5,4% Prijs 2,8% De indexering van de uniforme bijdrage bedraagt 4,86% conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur. Dit is een gewogen gemiddelde van bovenstaande percentages. De genoemde percentages zijn conform de begrotingsrichtlijnen die zijn meegegeven aan de GGD Gelderland-Zuid. De indexering is correct toegepast. Financiële bijstelling Als gevolg van de programmabegroting 2026 van de GGD wijzigt de uniforme bijdrage (inclusief Rijksvaccinatieprogramma en Toezicht en handhaving Kinderopvang) voor de gemeente Maasdriel. Het financieel effect voor de begroting is:

In de begroting gemeente opgenomen Bijdrage conform zienswijze Effect / bijstelling begroting gemeente

€ € €

2026 1.202.075 € 1.202.405 € -330 €

2027 1.202.075 € 1.202.405 € -330 €

2028 1.202.075 € 1.202.405 € -330 €

Het financieel effect van € 330 wordt verwerkt in de Kaderbrief 2026 van de gemeente Maasdriel. Bedrijfsvoering De zienswijze en bijbehorend voorstel zijn zowel intern als met de BVEB (Financiën) en de gemeente Zaltbommel afgestemd. Ook heeft afstemming plaatsgevonden met ambtenaren uit de gehele GGD-regio. Uitvoering Planning Op 31 maart 2025 hebben wij de begroting 2026 van de GGD ontvangen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid worden de stukken voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en wordt hen om een zienswijze gevraagd.

2029 1.202.075 1.202.405 -330

De zienwijze op de concept jaarrekening 2024 wordt met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In de raadsvergadering van 12 juni 2025 wordt deze behandeld. Het Algemeen Bestuur van de GGD stelt de begroting 2026 vast in de vergadering van 4 september 2025. Handhaving Niet van toepassing Communicatie De zienswijze wordt na besluitvorming in de raadsvergadering van 12 juni per brief naar de GGD verzonden. Het verzoek van de GGD is de zienwijze vóór 23 juni aan te leveren. Evaluatie / controle Niet van toepassing Bijlagen - Zienswijze op de begroting 2026 van de GGD Gelderland-Zuid - Raadsbesluit begroting 2026 van de GGD Gelderland-Zuid - Aanbiedingsbrief bij de concept programmabegroting 2026 van de GGD Gelderland-Zuid - Concept programmabegroting 2026 van de GGD Gelderland-Zuid - Adviesrapport Jaarstukken 2024 & Begroting 2026 GGD GelderlandZuid van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen - Overzicht opmerkingen gemeenten in zienswijzen n.a.v. de Kaderbrief 2026 van de GGD Gelderland-Zuid Nota van wijzigingen