Raadsvoorstel begroting 2025 ODR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze programmabegroting 2025 Omgevingsdienst Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende programmabegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Rivierenland. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de tijdens de AB-vergadering van 1 juli 2024

Gerelateerde raadsstukken - Zienswijzebrief n.a.v. Kaderbrief 2025

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begroting 2025Omgevingsdienst Rivierenland

Zaaknummer

: 942893

Datum collegevergadering

: 24 mei 2024

Datum raadsbesluit

: 13 juni 2024

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder De Raaf

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling MSD, Mirta Hofmans en Tony van Schaik

Voorstel 1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2025 van de Omgevingsdienst Rivierenland; 2. De financiële gevolgen van de programmabegroting 2025 op te nemen in de gemeentelijke Kadernota 2025; 3. De bijgevoegde zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Rivierenland. Inleiding Omgevingsdienst Rivierenland voert voor de gemeente vergunningsverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van het omgevingsrecht voor een duurzame en veilige leefomgeving waarin burgers en bedrijven goed kunnen wonen, werken en leven. De uitvoering vindt plaats middels een jaarlijks vast te stellen werkprogramma en overeenkomstig het regionale VTH-beleidskader en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. Het Dagelijks Bestuur verzoekt gemeente Maasdriel vóór 27 juni 2024 eventuele zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Rivierenland. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De programmabegroting is opgesteld binnen de afgesproken financiële kaders De programmabegroting is opgesteld met behulp van de jaarlijks terugkerende algemene financiële uitgangspunten. De loon- en prijsstijging is conform de septembercirculaire 2023 en zijn afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in regio Rivierenland.

1.2 De programmabegroting is opgesteld binnen de kaders van de Kaderbrief 2025. Bij de behandeling van de Kaderbrief 2025 in februari 2024 heeft de raad gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De uitgangspunten van deze zienswijze zijn op correcte wijze opgenomen in de voorliggende programmabegroting 2025 GR ODR. 1.3 Er is in de programmabegroting 2025 voldoende aandacht voor de risico’s De belangrijkste risico’s zijn:  Openstaande verlofsaldi (opnemen van verlofuren);  De beschikbaarheid gekwalificeerd personeel (krapte arbeidsmarkt en hogere kosten inhuurkrachten).

Daarnaast worden er een 3-tal risico’s genoemd die momenteel nog niet kwantificeerbaar zijn, zoals de Omgevingswet/Wkb op lange termijn, Ontwikkelingen Interbestuurlijk programma (IBP) en beleidsontwikkelingen van nieuw kabinet 2.1 De begroting 2025 is van invloed op het financiële perspectief van gemeente Maasdriel Onder het kopje “Financiën’’ wordt dit nader toegelicht. 3.1 Gemeenteraden kunnen conform de Gemeenschappelijke Regeling ODR hun zienswijze kenbaar maken op de deze ontwerpen In de zienswijze vragen wij aandacht voor de volgende onderwerpen: de huidige en toekomstige krapte op de arbeidsmarkt, de voortdurende implementatie van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de Robuustheid (IBP). Kanttekeningen/risico’s 3.1 De duidelijkheid van de (financiële) effecten Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in de programmabegroting 2025 op lange termijn zijn niet duidelijk De Omgevingswet en de Wkb zijn 1 januari 2024 ingegaan. Complexe wetgeving die om een lange intensieve voorbereiding hebben gevraagd. Inmiddels geeft de eerste indruk aan dat het best goed gaat en er vooralsnog geen grote problemen zijn. Het is vooralsnog onduidelijk wat deze wetten betekenen op de lange termijn. Belangrijk is om de uitvoering te monitoren en meer inzicht te geven in de impact op lange termijn.

Wij zullen hier blijvende aandacht voor vragen bij de ODR. 3.2 Aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Een belangrijk aandachtspunt is de krappe arbeidsmarkt, die invloed heeft op de personeelslasten van de ODR en onze organisatie. 3.3 Versterking VTH-stelsel- Robuustheid Het plan van aanpak robuustheid is in het AB van 11 maart vastgesteld. Inmiddels zijn plannen gemaakt voor opvolging van dit plan. Deze zullen in eerste instantie bestaan uit gesprekken met het AB-lid en het OGO-lid van iedere deelnemende gemeente en de Provincie. Dit heeft nog een oriënterend karakter waarbij alle verzamelde ideeën worden besproken op niveau van haalbaarheid, meerwaarde en consequenties. Dit eerste oriënterende gesprek heeft reeds plaatsgevonden met de gemeente Maasdriel. Er vindt nu eerst een inventarisatie plaats van de haalbaarheid van de geopperde ideeën. Er zijn dus nog geen concrete keuzes gemaakt die van invloed zijn op de begroting. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Er is geen nieuw beleid opgenomen dat financiële gevolgen heeft voor de bijdrage aan ODR. De ingezette kostenbesparing in 2025 is grotendeels structureel gebleken en verwerkt in de voorliggende begroting. De bijdrage voor Maasdriel wordt hoofdzakelijk op uurbasis in rekening gebracht op basis van de werkelijk verrichte prestaties.

De begroting 2025 is gebaseerd op het overeengekomen werkprogramma 2024. Daarin is een lagere inzet van ODR voor Maasdriel voorzien. Daardoor valt de gevraagde bijdrage lager uit, Ondanks een gewogen indexering van 6,1%. De realisatiecijfers over het 1e kwartaal van 2024 lijken dat beeld niet te bevestigen, maar te wijzen op een

hogere inzet. Het risico bestaat dat de nu opgenomen bijdrage dus te laag zal zijn wanneer het werkprogramma 2025 moet worden opgesteld. Doorgaans leidt een lagere inzet door de ODR ook tot lagere legesopbrengsten. Door de invoering van de Omgevingswet is deze samenhang nog niet helder. De komende tijd gaan we hier ervaring mee opdoen. De gevraagde bijdrage verwerken we in onze eigen kadernota 2025 Er is geen nieuw beleid opgenomen dat financiële gevolgen heeft voor de bijdrage aan ODR. De ingezette kostenbesparing in 2025 is grotendeels structureel gebleken en verwerkt in de voorliggende begroting. De bijdrage voor Maasdriel wordt hoofdzakelijk op uurbasis in rekening gebracht op basis van de werkelijk verrichte prestaties. De begroting 2025 is gebaseerd op het overeengekomen werkprogramma 2024. Daarin is een lagere inzet van ODR voor Maasdriel voorzien. Daardoor valt de gevraagde bijdrage lager uit, Ondanks een gewogen indexering van 6,1%. De realisatiecijfers over het 1e kwartaal van 2024 lijken dat beeld niet te bevestigen, maar te wijzen op een hogere inzet. Het risico bestaat dat de nu opgenomen bijdrage dus te laag zal zijn wanneer het werkprogramma 2025 moet worden opgesteld. Doorgaans leidt een lagere inzet door de ODR ook tot lagere legesopbrengsten. Door de invoering van de Omgevingswet is deze samenhang nog niet helder.

De komende tijd gaan we hier ervaring mee opdoen. De gevraagde bijdrage verwerken we in onze eigen kadernota 2025

* “werkzaamheden op regiebasis” bestaan uit het geitendossier, arbeidsmigrantendossier en voormalig meerwerk. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bedraagt € 728.000. Dit is voldoende om de gekwantificeerde risico’s (berekend bedrag x kans) op te vangen. De belangrijkste risico’s binnen ODR zien op de personele kosten, zeker in een krappe arbeidsmarkt. Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 699.000. Wel is het zo, dat vooral de risico’s die de invoering van de omgevingswet en de ontwikkelingen van het interbestuurlijk programma (IBP) met zich brengen, op dit moment niet in geld vertaald kunnen worden en geen deel uitmaken van het benodigde weerstandsvermogen. Ook is nog onduidelijk welke keuzes een nieuw kabinet gaat maken op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen en de gevolgen daarvan voor de dienstverlening van ODR. Daarom is het acceptabel dat het weerstandsvermogen iets hoger ligt dan nodig voor de berekende risico’s Grootste risico’s 2025  Krapte arbeidsmarkt  Organisatieontwikkeling  Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Bedrijfsvoering Niet van toepassing.

Uitvoering Planning De zienswijzebrief wordt na besluitvorming door uw gemeenteraad verzonden aan het Dagelijks Bestuur van de ODR. Na ontvangst worden de ontwerpen, onder bijvoeging van de zienswijzen van de gemeenteraden c.q. Provinciale Staten, de reactie van het DB daarop en, zo nodig, een nota van wijziging, aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB). De behandeling van genoemde stukken in het AB is gepland op 1 juli 2024. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Uw gemeenteraad wordt drie keer per jaar geïnformeerd over de stand van zaken door middel van een rapportage van de ODR. Nota van wijzigingen Niet van toepassing. Bijlagen  Getekende aanbiedingsbrief PC stukken ODR april 2022  Aanbiedingsbrief PC stukken GR ODR  Ontwerp-programmabegroting 2024 GR ODR  Kaderbrief 2024 GR ODR  Zienswijzebrief n.a.v. Kaderbrief 2024  Overzicht reactie zienswijzen Kaderbrief 2024 GR ODR