Raadsvoorstel begroting 2024 ODR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 Omgevingsdienst Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Rivierenland. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken 2022 tijdens de AB-vergadering van 3 juli 2023.

Gerelateerde raadsstukken - Zienswijzebrief n.a.v. Kaderbrief 2024

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begroting 2024 Omgevingsdienst Rivierenland

Zaaknummer

: 720713

Datum collegevergadering

: 20 juni 2023

Datum raadsbesluit

: 29 juni 2023

Datum raadsvergadering

: 29 juni 2023

Portefeuillehouder

: Wethouder De Raaf

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling MSD, Brigit BMH Schraven en Mirta Hofmans

Voorstel 1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2024 van de Omgevingsdienst Rivierenland; 2. De raad voor te stellen de financiële gevolgen van de programmabegroting 2024 op te nemen in de begroting 2024; 3. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Rivierenland. Inleiding Omgevingsdienst Rivierenland voert voor de gemeente vergunningsverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van het omgevingsrecht voor een duurzame en veilige leefomgeving waarin burgers en bedrijven goed kunnen wonen, werken en leven. De uitvoering vindt plaats middels een jaarlijks vast te stellen werkprogramma en overeenkomstig het regionale VTH-beleidskader en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. Het Dagelijks Bestuur verzoekt gemeente Maasdriel vóór 16 juni 2023 eventuele zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Rivierenland. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De programmabegroting is opgesteld binnen de afgesproken financiële kaders De programmabegroting is opgesteld met behulp van de jaarlijks terugkerende algemene financiële uitgangspunten.

De raming van het percentage voor de lonen en prijzen voor het jaar 2024 worden gebaseerd op de percentages van het CPB genoemd in de septembercirculaire 2022 in combinatie met de laatst afgesloten CAO. Daarbij is dit jaar de indexatiecorrectie van oude jaren meegenomen, zodat de begroting is opgesteld tegen het prijspeil van 2024. 1.2 Er is in de programmabegroting 2024 voldoende aandacht voor de risico’s De belangrijkste risico’s zijn:  Tekort gekwalificeerd personeel  Tariefstijging inhuurkrachten  Organisatieontwikkeling  Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 1.3 De programmabegroting is opgesteld binnen de kaders van de Kaderbrief 2024 Bij de behandeling van de Kaderbrief 2024 in januari 2023 heeft de raad gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijze is

niet volledig overgenomen, maar de uitleg daarbij is acceptabel. Uiteindelijk leidt de werkwijze van de ODR tot een gewenste programmabegroting op het prijspeil van 2024. 2.1 De begroting 2024 is van invloed op het financiële perspectief van gemeente Maasdriel Onder het kopje “Financiën’’ wordt dit nader toegelicht. 3.1 Gemeenteraden kunnen conform de Gemeenschappelijke Regeling ODR hun zienswijze kenbaar maken op deze ontwerpen De ODR rekent voor de indexatie van de loonkosten voor 2024 met een percentage van 12,08% en een prijsindexatie van 9,5%. In de septembercirculaire van 2022 zijn percentages aangegeven van 4,95% en 6,8%. In de zienswijze wordt aangegeven dat deze percentages de maximale indexatie betreft. Kanttekeningen/risico’s 1.1 In de programmabegroting 2024 is een tussentijdse aanpassing van de begroting 2023 en daarmee het uurtarief van ODR opgenomen In beginsel is dit niet het juiste P&C-document om een wijziging op de reeds vastgestelde begroting 2023 op te nemen. Immers, het betreft een wijziging op de reeds vastgestelde begroting 2023 en hoort dus ook in die P&C-cyclus thuis. Dan kan – ook in relatie tot andere ontwikkelingen – gekeken worden naar mogelijke alternatieve oplossingen binnen de financiële kaders van de begroting 2023.

Uiteraard is het wenselijk dat ODR aangeeft waar ze mee te maken heeft, maar een besluit over de aanpassing van de uurtarieven voor het werkprogramma dient wat ons betreft afzonderlijk te worden besproken. Immers, we hebben al een werkprogramma 2023 met ODR afgesproken tegen een vooraf vastgesteld tarief. Een extra verhoging van het tarief leidt er wellicht toe dat we wederom een afweging moeten maken over het werkprogramma, in relatie tot onze totale begroting. Tot slot vinden we dat dit soort mutaties in principe opgevangen moeten worden in het weerstandsvermogen, maar in dit uitzonderlijke jaar van enorme inflatie is het weerstandsvermogen van ODR hiervoor onvoldoende. Daarom is het voorstelbaar dat ODR hier afzonderlijk aandacht voor vraagt. Wij gaan in gesprek met ODR over de gevolgen voor ons werkprogramma. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Tussentijdse verhoging uurtarief 2023 Gelet op de uitzonderlijk hoge stijging van de kosten ten opzichte van de gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2023 kondigt ODR in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 een tussentijdse verhoging van het uurtarief aan. De verhoging van het uurtarief is onderdeel van de besluitvorming over de begroting 2024. Als dit geëffectueerd wordt, dan leidt dit voor 2023 tot extra kosten van zo’n € 180.000.

We betrekken dit bij onze eigen bestuursrapportage 2023. Dit is een eenmalig effect in 2023, want de begroting 2024 van ODR is nu opgemaakt op basis van prijspeil 2024. De kosten van de ODR zullen we betrekken bij de kostendekkendheid van de legesverordening 2024. Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 In de begroting van 2024 zien we duidelijk de doorwerking van de inflatie terug. De bijdrage van Maasdriel die in de begroting 2024 van ODR is opgenomen, is € 2.740.734 en is gebaseerd het werkprogramma 2023, exclusief de uren voor het geitendossier.

Wel is de verwachte inzet voor de vergunningverlening in het kader van het project huisvesting arbeidsmigranten opgenomen, die een eigen dekking heeft in onze begroting. Als we dit corrigeren dan is de extra bijdrage voor 2024 € 491.600, waarvan € 173.173 het gevolg is van de doorwerking van het werkprogramma 2023. Dit verwerken we in onze bestuursrapportage 2023. € 288.751 is het gevolg van loon- en prijsontwikkeling en aanvullend vraagt ODR € 250.000 voor arbeidsmarktproblematiek, wat voor gemeente Maasdriel een extra stijging van € 29.682 betekent. Begroting ODR + begrotingswijziging af: Internationale arbeidskrachten en Geitendossier (afzonderlijke dekking) Geschoonde bijdrage 2023 Begroting Maasdriel Verschil (plus is hogere bijdrage)

2023 2.732.1 08

2024 2.740.7 34

2025 2.740.7 34

2026 2.740.7 34

2027 2.740.7 34

-167.169 2.564.9 39 2.218.61 5 353.874

-30.519 2.710.2 15 2.218.61 5 491.600

-30.519 2.710.2 15 2.218.61 5 491.600

-30.519 2.710.2 15 2.218.61 5 491.600

-30.519 2.710.2 15 2.218.61 5 491.600

Dit verschil bestaat uit: Loon- en prijsstijging Arbeidsmarktproblematiek Afgesloten Werkprogramma 2023 Betrekken bij onze bestuursrapportage Te verwerken in onze begroting 2024

2023 180.712 173.162 353.874 353.874 0

2024 288.751 29.687 173.162 491.600 173.162 318.438

2025 288.751 29.687 173.162 491.600 173.162 318.438

2026 288.751 29.687 173.162 491.600 173.162 318.438

*Het afgesloten werkprogramma 2023 is o.a. gebaseerd op het aantal verwachte aanvragen voor omgevingsvergunningen. Op basis van dat aantal aanvragen, verwachten we dat de bijbehorende legesopbrengsten hoger zullen zijn dan we hadden begroot en dus voldoende zijn om deze meerkosten te dekken. We betrekken dit bij onze bestuursrapportage 2023. Toelichting op de extra bijdrage voor arbeidsmarktproblematiek Omgevingsdienst Rivierenland heeft al langer last van een te krappe arbeidsmarkt op hun vakgebied. Er is weinig aanbod aan personeel en er zijn daarnaast weinig opleidingen op het VTH-vakgebied. Ook wordt concurrentie ervaren van 100.000+ gemeenten, andere omgevingsdiensten en detacheringsbureaus. Hierdoor ontstaan knelpunten op het gebied van capaciteit en kwaliteit. Het personeel bestaat momenteel voor 25% uit tijdelijke inhuurkrachten. Dit zouden ze willen afbouwen naar maximaal 15%. Om dit te bereiken is, naast goed werkgeverschap, ook een financiële impuls nodig. De kosten hiervan worden ingeschat op € 500.000. Dit bedrag is gebaseerd op een marktverkenning van onze huidige beloningsstructuur. De helft kan naar verwachting worden terugverdiend door minder inhuurkosten, opleiding en werving en selectie. Het is echter niet mogelijk om het volledige bedrag terug te verdienen vanuit een businesscase. Daarom wordt hiervoor een structurele bijdrage gevraagd.

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de ODR bedraagt €728.000. Dit is voldoende om de gekwantificeerde risico’s (berekend bedrag x kans) op te vangen. Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 645.865. Deze beperkte overdekking van de risico’s is acceptabel, ook omdat de gevolgen van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, de verdere prijsontwikkelingen en de aangekondigde organisatieontwikkeling op dit moment niet zijn in te schatten. Grootste risico’s 2024  Tekort gekwalificeerd personeel

2027 288.751 29.687 173.162 491.600 173.162 318.438

  

Tariefstijging inhuurkrachten Organisatieontwikkeling Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning De zienswijzebrief wordt na besluitvorming door uw gemeenteraad verzonden aan het Dagelijks Bestuur van de ODR. Na ontvangst worden de ontwerpen, onder bijvoeging van de zienswijzen van de gemeenteraden c.q. Provinciale Staten, de reactie van het DB daarop en, zo nodig, een nota van wijziging, aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB). De behandeling van genoemde stukken in het AB is gepland op 3 juli 2023. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Uw gemeenteraad wordt drie keer per jaar geïnformeerd over de stand van zaken door middel van een rapportage van de ODR. Nota van wijzigingen Niet van toepassing. Bijlagen  Getekende aanbiedingsbrief PC stukken ODR april 2022  Aanbiedingsbrief PC stukken GR ODR  Ontwerp-programmabegroting 2024 GR ODR  Kaderbrief 2024 GR ODR  Zienswijzebrief n.a.v. Kaderbrief 2024  Overzicht reactie zienswijzen Kaderbrief 2024 GR ODR