Raadsvoorstel begroting 2024 GR Avri Maasdriel

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Jaarstukken 2022 GR Avri en concept Begroting 2024 GR Avri

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende begroting 2024 inclusief meerjarenraming t/m 2027 van gemeenschappelijke regeling Avri. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting tijdens de AB-vergadering van 6 juli 2023. Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze in te dienen op de begroting 2024 inclusief de meerjarenraming tot en met 2027 van GR Avri. De begroting laat een gemiddelde stijging van de afvalstoffenheffing zien met € 25,- (7,9%) naar € 342,-

Gerelateerde raadsstukken -

Zienswijzebrief n.a.v. Kadernota 2024 Kadernota 2024 van GR Avri

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2024 GR Avri

Zaaknummer

: 719096

Datum collegevergadering

: 20 juni 2023

Datum raadsbesluit

: 29 juni 2023

Datum raadsvergadering

: 29 juni 2023

Portefeuillehouder

: Wethouder de Raaf

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling MSD, Stephanie Blommensteijn

Voorstel 1. In te stemmen met de begroting 2024 incl. meerjarenraming t/m 2027 van GR Avri. 2. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze voor de begroting 2023 van GR Avri.

Inleiding Op 13 april hebben wij de begroting 2024 inclusief meerjarenraming tot en met 2027 ontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling Avri. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeente eventuele zienswijzen uiterlijk 21 juni 2023 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Avri. Door het goede scheidingsgedrag van onze inwoners is er dit jaar weer sprake van een afname van het aanbod van restafval van maar liefst 11%. Van 79 kilo grof en fijn restafval in 2021 is Rivierenland in 2022 naar 70 kilo grof en fijn restafval gegaan, 5 kilo onder de gestelde regionale doelstelling. Begroting Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing stijgt per 2024 met een percentage dat onder de inflatie ligt: 7.9% naar €25,- per huishouden op het vaste tarief. De stijging bestaat voornamelijk uit autonome prijsstijgingen, (o.a. CAO en markttarieven) brandstofprijzen en onderhoudskosten voertuigen, zie onderstaande tabel.

2

Avri blijft investeren in de koers die is ingezet van lineaire afvalinzamelaar naar circulaire ketenpartner. In 2024 wordt het programma GRIP afgerond waarmee er getracht is om voorspelbaarheid te creëren door kostenbeheersing, kostenreductie en het vergoten van de opbrengsten. Zo is er in 2022 in samenwerking met Werkzaak een textielsorteercentrum opgericht waarmee de textielketen gesloten is en minder onderhevig is aan de grilligheid van de markt en vond er een onderzoeksproject plaats voor de waarde toevoeging van bioafval (verwerken tot compost). Strategisch koersplan Avri streeft ernaar om in 2023 de eerste visie op de ontwikkeling van de milieustraten aan het AB voor te leggen. De ontwikkeling van de milieustraten is op basis van de houtskoolschets die door de raadswerkgroep in samenwerking met Avri is opgesteld. Beide zullen terug te vinden zijn in het hernieuwde strategisch koersplan. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De begroting en de meerjarenraming zijn op basis van de Kadernota 2024 opgesteld. De begroting is op basis van de kaders uit de Kadernota 2024 opgesteld. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2024 in de raadsvergadering van januari heeft u een zienswijze ingediend. Alle zienswijzen van de deelnemende gemeenten zijn verzameld in een zienswijzenota en worden tezamen met de Kadernota 2024 vastgesteld tijdens het AB van 20 mei.

Vervolgens neemt het AB kennis van de wijze waarop de zienswijzen worden verwerkt in de begroting 2024. De Kadernota en de zienswijzenota zijn als bijlage toegevoegd, zodat inzichtelijk is op welke wijze de zienswijzen verwerkt zullen worden in de begroting. De uitgangspunten van onze zienswijze zijn op correcte wijze opgenomen in de voorliggende begroting van de GR Avri. 1.2 Geen vaststelling van tarief afvalstoffenheffing. Er wordt tijdens de behandeling van de begroting geen besluit genomen over de hoogte van de afvalstoffenheffing. Zoals gebruikelijk worden de nieuwe tarieven afvalstoffenheffing in december vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Onder het idee, de vervuiler betaald, zien we graag dat het variabel tarief een paar procent mee stijgt met de verhoging van de afvalstoffenheffing.

3

1.3 Stortplaats In de begroting zouden keuzes worden voorgelegd renteontwikkelingen die we graag nog zien terugkomen.

over

wat

te

doen

met

1.4 Papierinzameling Stand van zaken en ontwikkeling is niet meegenomen in begroting omdat iedere gemeente hier anders mee omgaat. 2.1 Zienswijze begroting De zienswijze op de begroting 2024 geeft zowel de positieve reactie als de aandachtspunten weer. 2.2 Schone grondstoffen campagne Voor 2024 staat een schone grondstoffencampagne te wachten. Dit is belangrijk gezien de stand van zaken rondom de hoge vervuiling van grondstoffen en de (financiële) risico’s die hieraan vast zitten, zie kanttekeningen.

Kanttekeningen/risico’s 1.1 Weerstandsvermogen nog steeds onvoldoende Risico’s blijven aanwezig, waarbij de stortplaats het grootste risico is. Toch zijn er ook dit jaar weer goede stappen gezet om dit risico verder te beheersen. Na afsluiting van de jaarrekening groeit het weerstandsvermogen van het basispakket richting 0.6 (ten opzichte van 0.4 in 2021) waarbij een weerstandsvermogen van 1 dekkend is. Dit betekent dat wanneer alle risico’s zich tegelijk voordoen, dat er niet genoeg geld is om deze te dekken (1.0). Deze laten we doorgroeien naar 1.4. De toename van het weerstandsvermogen wordt veroorzaakt door de begrote dotatie vanuit de risico-opslag in de afvalstoffenheffing van € 1 miljoen en door het positieve rekeningresultaat op het Basispakket van 0,5 miljoen. De meerjarenbegroting is erop gericht om het weerstandsvermogen de komende jaren verder op te bouwen, maar op dit moment kunnen niet alle actuele risico’s door Avri worden opgevangen. Het grootste risico is de stortplaats. Het risico op een ontoereikend doelvermogen voor nazorg stortplaats is gedaald naar € 4,7 miljoen. Een jaar eerder in 2021 kende dit risico nog een omvang van € 5,9 miljoen. De provincie en Avri hebben in december 2020 een bestuurlijk akkoord gesloten voor uitstel van de overdracht van de stortplaats van Avri. Bij de overdracht moeten voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

In de tijd gezien zijn verschillende uitgangspunten en parameters voor de bepaling van dit doelvermogen onzeker. Daardoor blijft de mogelijkheid bestaan dat er te weinig doelvermogen is opgebouwd op de nog nader te bepalen overdrachtsdatum. Er kunnen echter ook positieve effecten zijn, zoals een langere vervangingstermijn van toegepaste materialen of hogere beleggingsrendementen van het nazorgfonds. Al deze zaken zijn van invloed op het benodigde vermogen. De AVRI verwacht dat in 2031 het moment van overdracht kan worden vastgesteld door de Provinciale Staten. Rekening houdend met de reële doorlooptijd van het (deels juridisch) sluitingsproces en contractuele afspraken, wordt voor de inschatting van de risico’s uitgegaan van de vroegst mogelijke overdracht per 2034. De AVRI rekent echter op overdracht per 2044 en dat is de basis voor de opbouw van het doelvermogen.

4

In 2022 heeft het rendement zich bijzonder negatief ontwikkeld. Om deze reden is er in 2022 € 826.000 in de voorziening stortplaats gedoteerd, ten laste van het jaarrekeningresultaat. De hogere inflatie heeft een sterk negatief effect op het te bereiken doelvermogen. Een andere belangrijke ontwikkeling in 2022 was het verschijnen van het landelijk eindrapport ‘Rekenrente nazorgfondsen stortplaatsen’. Dit rapport is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld en bevat adviezen over het vormen van een landelijk nazorgfonds en de te hanteren systematiek voor het bepalen van de rekenrente. Uit het rapport blijkt dat er meerdere varianten voor het bepalen van de rekenrente mogelijk zijn. De meest ongunstige variant uit het rapport geeft een rekenrente die ligt boven de huidige rekenrente van de provincie Gelderland. Gelderland hanteert een rekenrente van 3,1% en de laagste variant uit het rapport komt uit op 3,45%. Daarom hebben wij deze rekenrente van 3,45% opgenomen in de berekeningen voor het doelvermogen. Daarnaast is het risicoscenario voor een lagere rekenrente aangepast. De kans dat er een lagere rekenrente komt, is met het verschijnen van dit rapport sterk gedaald. 1.2 Vervuiling van grondstoffen neemt toe en er is onzekerheid over het scheidingsgedrag van de inwoners.

De vervuiling van grondstoffen neemt landelijk en uit sorteerproeven van onze regio blijkt ook dat vervuiling van GFT toeneemt. We zitten nu op de landelijke grens en dat maakt de kans op afkeur groot. Daarnaast ligt de structurele vervuiling in PMD ook landelijk en lokaal op 25%. Hiermee bestaat het risico dat het Afvalfonds lagere vergoedingen gaat vaststellen, waarmee onze inkomsten afnemen. Er blijft ingezet worden op de vraag naar communicatie en voorlichting onder andere door de afvalcoaches.

5

Inclusie Avri is een maatschappelijke organisatie die samenwerkt met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Programma duurzaamheid Het doel van Avri is om van afvalinzamelaar naar circulaire ketenpartner te bewegen. De duurzame en circulaire ambities van Avri hebben onder andere geleid tot de oprichting van Cirtex in 2022 waarmee textiel een tweede leven krijgt. Financiën (incl. BTW-effect) Bij de vaststelling van de tarievenverordening 2024, medio december 2023, worden de keuzes vanuit iedere deelnemer afzonderlijk verwerkt in de tarieventabel 2023. De voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing met 25 euro in de begroting 2024 is conform de kadernota en ligt lager dan de algehele inflatie. Bij de vaststelling van de tarievenverordening in december 2023 wordt de heffing definitief vastgesteld. Bedrijfsvoering Niet van toepassing Uitvoering Planning De begroting 2024 is in de raadsinformatieavond en platformbijeenkomst van 11 april 2023 gedeeld met de raadsleden. De zienswijze dient uiterlijk 22 juni 2023 kenbaar gemaakt te zijn aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avri Regio Rivierenland. Definitieve vaststelling van de stukken vind plaats op 6 juli 2023. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Nota van wijzigingen

Bijlagen - Aanbiedingsbrief raden Begroting 2024 van GR Avri - Begroting 2024 van GR Avri - Aanbiedingsbrief zienswijzenota n.a.v kadernota - Concept zienswijzebrief op de jaarstukken 2022 en begroting 2024

6