Raadsvoorstel

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Kaderbrief 2024 BVEB

Kern van het raadsvoorstel Sinds 1 januari 20217 heeft de gemeente Maasdriel haar bedrijfsvoeringstaken, samen met de bedrijfsvoeringstaken van de gemeente Zaltbommel, ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB). De doelstelling is om gezamenlijke voordelen te realiseren door het verhogen van kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheden en kosten te beheersen, zo mogelijk te verlagen. Het Informatieprotocol is van toepassing waardoor de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld voor 1 maart een inhoudelijke reactie te geven op de Kaderbrief voor de Begroting 2024 van de BVEB. Bij de aanbiedingsbrief van de concept begroting, uiterlijk 15 april, wordt aangegeven op welke wijze de reacties op de Kaderbrief al dan niet zijn verwerkt. Gerelateerde raadsstukken De Kaderbrief is het eerste document van een nieuwe planning en controle cyclus en wordt opgevolgd door de begroting en bestuursrapportage en wordt afgesloten met de jaarstukken.

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Kaderbrief 2024 BVEB

Zaaknummer

: 546611

Datum collegevergadering

: 10 januari 2023

Datum raadsbesluit

: 26 januari 2023 (zienswijzen kaderbrieven)

Datum raadsvergadering

: 26 januari 2023 (zienswijzen kaderbrieven)

Portefeuillehouder

: Burgemeester Van Kooten

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Stafburo MSD, Erwin JLC van Dartel

Voorstel 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief BVEB 2024 2. In te stemmen met de reactie op de Kaderbrief en deze kenbaar te maken aan het bestuur van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard Inleiding Op 8 december 2022 ontvingen wij de Kaderbrief BVEB 2024. De Kaderbrief wordt ter informatie aangeboden aan de raden. Het door de colleges vastgestelde Informatieprotocol geeft echter de mogelijkheid een reactie te geven op de Kaderbrief. Deze mogelijkheid is belangrijk omdat de Kaderbrief de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de aankomende begroting benoemt en het startdocument is voor een nieuwe Planning en Control cyclus. Door aan de voorkant een reactie te geven kan de gemeenschappelijke regeling (GR) deze reactie meenemen bij het opstellen van haar begroting. Dit moet leiden tot betere begrotingen en minder zienswijzen. Het is simpelweg eenvoudiger zaken aan de voorkant te regelen dan achteraf te repareren. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De Kaderbrief BVEB 2024 is ter informatie aangeboden aan de gemeenteraden van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. 2.1 Tussentijdse indexaties en aanpassing begroting 2023 zijn geen onderwerpen voor de Kaderbrief De Kaderbrief heeft betrekking op het begrotingsjaar 2024.

Het klopt dat er voor het jaar 2023 nog geen Cao is vastgesteld en het lijkt aannemelijk dat de nieuwe Cao financiële consequenties gaat hebben. De Kaderbrief is echter niet de aangewezen plaats om tussentijdse indexaties aan te kondigen. Tussentijdse indexaties dienen opgenomen te worden in de Bestuursrapportage, of er kan een voorstel worden gedaan bij de bestemming jaarrekening indien dit een positief saldo laat zien. Dit geldt eveneens voor de vooraankondiging tussentijdse wijziging Begroting 2023.

2

In de Kaderbrief wordt ook gesproken over prijsindexaties over 2022. Dat is niet de bedoeling. Indexaties over 2022 moeten, hoewel deze doorwerken in de opvolgende begrotingen, een bestemming krijgen in de Jaarstukken 2022. Hierbij dient nagegaan te worden of er onvoldoende begroot is op personele en materiele budgetten. Verwerking hiervan kan worden opgenomen in de Bestuursrapportage 2023. Vanaf de Begroting 2023 werkt de BVEB met loonkosten die begroot zijn op toegestane formatie per functiegroep tegen het maximum van de schaal, ongeacht de feitelijke bezetting. 2.2 Het uitgangspunt voor de Begroting 2024 is bestaand beleid De Begroting 2024 wordt opgesteld op basis van bestaand beleid. Onder bestaand beleid wordt verstaan; beleidsbeslissingen waarover het bestuur van de BVEB tot en met 2022 heeft besloten. Het financieel effect hiervan zou al in de begroting 2023 opgenomen moeten zijn. Wat het financiële effect van die beleidsbeslissingen is wordt daarmee niet duidelijk. Een overzicht voor de gemeenteraden over beleid dat in 2022 is vastgesteld en daardoor een aandeel heeft in het uitgangspunt van de Begroting is wenselijk.

Kanttekeningen/risico’s 2.1 Niet duidelijk wordt welke bestemming de financiële middelen, bestemd voor organisatieontwikkeling, hebben gekregen In de Bestuursrapportage 2022 BVEB is aangegeven dat de gezamenlijk (Maasdriel en Zaltbommel) beschikbaar gestelde € 385.000 per jaar voor het Toekomstplan BVEB nog geen bestemming heeft gekregen. In de Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 willen wij geïnformeerd worden hoe deze financiële middelen reeds zijn ingezet, of in de toekomst worden ingezet. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Ontwikkelingen

Loonindexaties

3

Prijsindexaties

Financieel perspectief

Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning De gemeente maakt voor 1 maart 2023 haar reactie kenbaar aan de BVEB. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming door de raad wordt het Dagelijks Bestuur van de BVEB geïnformeerd door het verzenden van de zienswijzebrief. Evaluatie / controle Uiterlijk op 15 april 2023 ontvangt de gemeenteraad de Programmabegroting 2024 van de BVEB. Vanaf dat moment kunnen wij beoordelen hoe het bestuur met de opmerkingen is omgegaan. In de raadsvergadering op 15 juni 2023 stelt u de zienswijze op de Programmabegroting 2024 vast. Nota van wijzigingen

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Bestuur BVEB aan raden Kaderbrief 2024

4

2. Kaderbrief 2024 BVEB 3. Raadsbesluit 4. Zienswijze Kaderbrief 2024 BVEB

5