Raadsvoorstel actualisatie gebouwenbeheerplan 2026-2035

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: actualisatie gebouwenbeheerplan 2026-2035

Kern van het raadsvoorstel Het gebouwenbeheerplan 2026-2035 exclusief MFC De Kreek vast te stellen waarin het onderhoud en de verduurzaming van alle gemeentelijke gebouwen geborgd is. Gerelateerde raadsstukken Gebouwenbeheerplan 2026-2035

Raadsvoorstel

Onderwerp

: actualisatie gebouwenbeheerplan 2026-2035

Zaaknummer

: 1559714

Datum collegevergadering

: 19 mei 2026

Datum raadsbesluit

: 2 juli 2026

Datum raadsvergadering

: 2 juli 2026

Portefeuillehouder

: Wethouder Nettenbreijers

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Realisatie en Beheer MSD

Voorstel Aan de gemeenteraad volgens bijgaand raadsvoorstel voor te stellen: 1. Het gebouwenbeheerplan 2026-2035 exclusief De Kreek vast te stellen; 2. Investeringskredieten te autoriseren zoals opgenomen in tabellen ‘Investeringskredieten verduurzaming gemeentehuis’ en ‘Investeringskredieten – overigen’ in dit voorstel; 3. De raad onttrekkingen (zie blz.14 gebouwenbeheerplan 2026-2035) uit de voorziening groot onderhoud vast te laten stellen; 4. De financiële effecten van het gebouwenbeheerplan 2026-2035 te verwerken in de Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 tot en met 2029, zoals beschreven in tabel ‘Kostendekking’ in de financiële paragraaf. Samenvattend de volgende middelen ten laste van het begrotingssaldo aanvullend beschikbaar te stellen: 2026: € 63.928 2027: € 118.644 2028: € 149.160 2029: € 164.234 Inleiding Het huidige gebouwenbeheerplan is in 2019 vastgesteld voor de periode 20202029 en in 2023 tussentijds geactualiseerd zodat het gemeentehuis terug opgenomen kon worden in het huidige gebouwenbeheerplan (2023-2032). Actualisatie vindt normaal gesproken iedere 4 jaar plaats. Het gebouwenbeheerplan bestaat uit drie financiële componenten: 1. jaarlijks exploitatieonderhoud; 2. planmatig groot onderhoud via de voorziening; 3. investeringen voor vervanging en verduurzaming.

Het grootste deel van de uitgaven betreft onvermijdbaar onderhoud om gebouwen veilig, functioneel en conform wet- en regelgeving in stand te houden. Een beperkter deel betreft verduurzamingsmaatregelen die worden uitgevoerd op natuurlijke vervangingsmomenten. Participatie n.v.t. Argumenten 1.1 Het huidige gebouwenbeheerplan voldoet niet meer Door (wettelijke) wijzigingen in onderhoudsverplichtingen en eigendommen voldoet het huidige plan niet meer en is actualisatie van dit plan noodzakelijk.

1.2 Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn wij verplicht elke 5 jaar onze beheerplannen met voorzieningen te actualiseren Het BBV schrijft voor dat egalisatievoorzieningen iedere 5 jaar opnieuw berekend dienen te worden. Hierbij kijken we 10 jaar vooruit. Conform BBV-richtlijnen mogen onderhoudsvoorzieningen niet negatief worden. Daarom is de jaarlijkse storting opnieuw berekend op basis van de actuele meerjarenonderhoudsplanning. 2.1 De gemeenteraad beslist over investeringskredieten. In artikel 5 van de financiële verordening van de gemeente Maasdriel is expliciet vastgelegd dat het autoriseren van investeringskredieten een raadsbevoegdheid is. Investeringen boven € 50.000 worden conform de financiële verordening van de gemeente Maasdriel geactiveerd en leiden tot structurele kapitaallasten in de begroting. 3.1 De raad onttrekkingen uit de voorziening groot onderhoud vast te laten stellen De voorziening groot onderhoud wordt ingezet om werkzaamheden uit het gebouwenbeheerplan uit te voeren. De jaarlijkse dotaties worden gespaard, en bij uitgave onttrokken. De totale geplande onttrekkingen per jaar zijn weergegeven in bijlage voorziening onderhoud gebouwenbeheerplan 20262035. 4.1 De huidige beschikbare middelen voor het gebouwenbeheerplan in de begroting zijn ontoereikend om aan onze verplichtingen te voldoen.

Kanttekeningen/risico’s geen actualisatie van het gebouwenbeheerplan Als het gebouwenbeheerplan niet geactualiseerd voldoen we niet aan de weten regelgeving. 2.1 uitstel verduurzaming

2.2 Verduurzamingsmaatregelen worden zoveel mogelijk uitgevoerd op natuurlijke vervangingsmomenten. Hierdoor worden extra kosten beperkt en wordt kapitaalvernietiging voorkomen.uitstel tot kadernota Besluitvorming kan niet worden uitgesteld tot de Kadernota omdat aanbestedingen voor verduurzaming van het gemeentehuis reeds lopen en de DUMAVA-subsidie termijnen kennen (de werkzaamheden moeten uiterlijk medio 2027 afgerond zijn).

Inclusie n.v.t. Dit stuk is een financiële vertaling van het duurzame onderhoud aan onze panden.

Programma duurzaamheid In dit gebouwenbeheerplan zit verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed meegenomen voor de komende 4 jaar. Op het natuurlijke vervangingsmoment wordt geïnvesteerd om aan de renovatiestandaard van 2050 te voldoen. Financiën (incl. BTW-effect) Het gebouwenbeheerplan 2026-2035 met daarin de uitwerking van de benodigde exploitatiebudgetten, dotaties in de voorziening groot onderhoud en investeringskredieten heeft financiële consequenties. In de begroting zijn financiële

middelen opgenomen ter dekking van de exploitatielasten (zoals klein onderhoud, jaarlijks terugkerende contracten voor kleiner planmatig onderhoud en de jaarlijkse storting in de egalisatievoorziening van het groot onderhoud) en kapitaallasten (volgend uit investeringen zoals verduurzaming van gemeentelijke gebouwen). In het beheerplan worden de financiële uitgangspunten in hoofdstuk 5 verder toegelicht. Daarnaast is in dit hoofdstuk een verdere uitsplitsing van de lasten te vinden. Uit inspecties is gebleken welk onderhoud en welke investeringen er nodig zijn de komende jaren, om de gebouwen op de vastgestelde norm te blijven onderhouden. Klein (dagelijks) onderhoud en de egalisatievoorziening groot onderhoud De voorgestelde exploitatielasten uit het gebouwenbeheerplan passen niet binnen de opgenomen budgetten in de begroting. In totaal is er jaarlijks € 509.000 benodigd en is er € 445.000 beschikbaar. Dit zijn de bedragen voor de jaarlijkse storting in de egalisatievoorziening en het klein (dagelijks) onderhoud. Er is voor het klein en groot onderhoud totaal een structureel aanvullend bedrag van € 64.000 benodigd. De voorziening groot onderhoud functioneert als een spaarvoorziening voor toekomstig planmatig onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd zodat pieken in onderhoudslasten kunnen worden opgevangen in deze voorziening.

Investeringen – verduurzaming gemeentehuis Voor de verduurzaming van het gemeentehuis heeft uw raad eerder (onder andere bij het vaststellen van het vorige gebouwenbeheerplan) investeringskredieten beschikbaar gesteld. Uit de uitkomsten van de aanbesteding blijkt dit niet voldoende te zijn. Tevens kunnen we aanspraak maken op de DUMAVA-subsidie, die niet eerder begroot was. In de tabel hieronder zijn de financiële effecten te zien. Uw raad wordt gevraagd netto aanvullend € 51.098 beschikbaar te stellen zodat de verduurzaming van het gemeentehuis verder uitgevoerd kan worden. Deze subsidie is reeds ontvangen. Na afronding van de werkzaamheden (uiterlijk medio 2027 om aan de subsidievereisten te voldoen), wordt afgerekend op basis van de werkelijke kosten (maar niet meer dan we hebben ontvangen).

Investeringskredieten - verduurzaming gemeentehuis Warmtepomp - verwarmingsinstallatie en koelinstallatie Luchtbehandelingsinstallatie Zonnepanelen Dakbedekking en isolatie Elektrotechnische installaties inclusief batterij Regelinstallatie Totaal bruto kredieten ter beschikking te stellen Al beschikbare kredieten in begroting Aanvullend beschikbaar te stellen kredieten

Bruto

Subsidie

611.438 274.504 201.585 384.388 222.486 303.581 1.997.982 -1.446.412 551.570

-207.898 -93.335 -68.542 -130.697 0 0 -500.472 0 -500.472

Afschrijvingstermijn 403.540 15 181.169 25 133.043 15 253.691 20 222.486 15 303.581 15 1.497.510 -1.446.412 51.098 Netto

Investeringen – overige Uw raad wordt ook verzocht de in onderstaande tabel opgenomen investeringskredieten beschikbaar te stellen. Hierbij wordt bij diverse investeringen (zoals het plaatsen van zonnepanelen op de Brede School Ammerzoden en het vervangen van de verwarmingsinstallatie bij de Brede School Velddriel) in de doorrekeningen op dit moment nog geen rekening gehouden met de mogelijke DUMAVA-subsidie, aangezien deze investeringen in latere jaren gepland staan en er formeel nog geen subsidie aanvraag loopt.

Investeringskredieten - overigen Pand

Soort investering

Gemeentehuis Vervangen tapijt Gemeentehuis Verdeelinrichtingen vervangen Gemeentewerf Laadpalen en noodstroomvoorziening Dierenverblijf Rossum Vervangen dierenverblijf Rossum Sportzaal De Treffer Vervangen dakafwerking Brede School Velddriel Luchtbehandelingsinstallatie Brede School Velddriel Verwarmingsinstallatie en regeltechniek Brede School Ammerzoden Vervangen dakafwerking Brede School Ammerzoden Zonnepanelen Totaal bruto kredieten ter beschikking te stellen Al beschikbare kredieten in begroting Aanvullend beschikbaar te stellen kredieten

2026

2027

2028

2029

0 0 134.222 70.000 0 0 0 0 0 204.222 0 204.222

206.804 0 0 0 67.261 0 0 403.260 0 677.326 0 677.326

0 0 0 0 0 55.660 60.863 0 99.462 215.985 0 215.985

0 59.373 0 0 0 0 0 0 0 59.373

Afschrijvingstermijn 15 15 15 40 20 25 15 20 15

59.373

De gemeente voert naast het gebouwenbeheer ook andere investeringen uit. Voor investeringen heeft de gemeente geld nodig. Daarom gaat de gemeente de kapitaalmarkt op om leningen aan te trekken. Leningen leiden tot (aanvullende) rentelasten. Op dit moment is de rente op de kapitaalmarkt rond de 3%. De investering zal worden toegevoegd aan de liquiditeitenplanning van de gemeente. Indien een liquiditeitstekort dreigt, zal er tegen dit tarief van 3% geleend moeten worden. Voor de berekening van de kapitaallasten is aangesloten bij de gemeentelijke omslagrente van 1,5% conform de financiële verordening. Werkelijke rentelasten kunnen bij toekomstige financiering afwijken afhankelijk van marktomstandigheden. Kostendekking Uit de figuur hieronder vallen de totale kosten op te maken, en het effect op het begrotingssaldo.

Kostendekking 1. Beschikbaar begrotingexploitatie 2. Beschikbaar begrotingkapitaallasten Totaal beschikbaar in begroting 3. Kosten klein onderhoud (gemiddeld per jaar) 4. Dotatie in voorzieninggroot onderhoud 5. Kapitaallasten investeringen 6. Totaal kosten 7. Effect op begrotingssaldo

2026 2027 2028 2029 2030 445.151 445.151 445.151 445.151 445.151 0 72.283 87.718 86.716 85.713 445.151 517.434 532.869 531.867 530.864 223.883 223.883 223.883 223.883 223.883 285.196 285.196 285.196 285.196 285.196 0 126999 172.950 187.022 189.596 509.079 636.078 682.029 696.101 698.675 -63.928 -118.644 -149.160 -164.234 -167.811

Tekstueel kan bovenstaande tabel als volgt worden toegelicht: 1. Dit betreft het totale beschikbare bedrag in de exploitatie in de Programmabegroting dat is toegewezen voor het klein (dagelijks) onderhoud van de gebouwen en de storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen. 2. Dit betreffen de opgenomen kapitaallasten in de Programmabegroting, volgend uit de kredieten in de tabel ‘Investeringskredieten – verduurzaming gemeentehuis’ op regel ‘Al beschikbare kredieten in de begroting’. 3. Dit betreffen de te verwachten jaarlijkse kosten voor het klein (dagelijks) onderhoud van de gebouwen. 4. Dit betreft de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen. 5. Dit betreffen de kapitaallasten uit de totale investeringen, volgend uit de tabellen ‘Investeringskredieten – verduurzaming gemeentehuis’ en ‘Investeringskredieten – overigen’ op regel ‘Totaal kredieten beschikbaar te stellen’. Investeringskredieten drukken zelf niet direct

op de begrotingssaldo. De hierbij horende kapitaallasten (afschrijvingen en toegerekende rente) wel. 6. Dit betreffen de totale kosten (klein onderhoud + dotatie in voorziening groot onderhoud + kapitaallasten investeringen) van het gebouwenbeheerplan 2026-2035. Dit betreft de impact op het begrotingssaldo van de gemeente. Dit is voor alle jaren negatief. Zichtbaar is dat de kosten voor het klein onderhoud en de jaarlijkse dotatie in de voorziening elk jaar gelijk zijn, en dat de kapitaallasten als gevolg van het doen van investeringen ieder jaar oplopen. Bedrijfsvoering n.v.t. Uitvoering Planning Het onderhoud van het gebouwenbeheerplan is een doorlopend proces. Vanaf de vaststelling van het gebouwenbeheerplan gaat het onderhoud lopen. Handhaving n.v.t. Communicatie Gebruikers van de panden worden geïnformeerd over het onderhoud dat wordt uitgevoerd. Evaluatie / controle n.v.t. Nota van wijzigingen

Bijlagen Gebouwenbeheerplan 2026-2035