Programmabegroting 2022-2025 nieuwe versie
Tekst van het document
Programmabegroting 2022-2025
Programmabegroting 2022-2025 - 2
Inhoudsopgave Voorwoord Programma's 1 Bestuur en ondersteuning
4 6 7
2 Veiligheid
15
3 Verkeer en vervoer
20
4 Economie
24
5 Onderwijs
29
6 Sport, cultuur en recreatie
34
7 Sociaal domein
40
8 Volksgezondheid en milieu
47
9 Volkshuisvesting
53
Paragrafen
61
Lokale heffingen
62
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
69
Onderhoud kapitaalgoederen
78
Financiering
90
Bedrijfsvoering
94
Verbonden partijen
98
Grondbeleid
115
Financiële begroting
121
Algemene uitgangspunten
125
Toelichting op de financiële begroting
127
Algemene dekkingsmiddelen
132
Overhead
134
Vennootschapsbelasting
135
Onvoorzien
136
Geprognosticeerde balans en EMU-saldo
137
Reserves en voorzieningen
139
Meerjaren-investeringsoverzicht
141
Incidentele baten en lasten
143
Bijlagen
146
Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld
146
Bijlage 2: Lijst van afkortingen
150
Programmabegroting 2022-2025 - 3
Voorwoord Met genoegen presenteren wij u de
Covid-19
meerjarenbegroting 2022-2025, waarmee we deze
De coronacrisis raakt iedereen. Dit geldt natuurlijk in
bestuursperiode afronden en voorbereidingen treffen
de eerste plaats voor al onze inwoners die als gevolg
voor de volgende bestuursperiode. In de
van corona ziek zijn geworden of naasten hebben
bestuursperiode 2018-2022 hebben wij uitvoering
verloren. We realiseren ons dat bedrijven en
gegeven aan het breed gedragen bestuursakkoord
ondernemers sterk getroffen zijn in hun
‘Samen werken aan een krachtig Maasdriel’. Samen
bedrijfsvoering en dat de effecten daarvan nog langere
met de raad, onze inwoners, onze bedrijven en alle
tijd merkbaar zullen zijn. Het is nog altijd zeer onzeker
andere maatschappelijke partners hebben we hard
hoe de coronapandemie zich gaat ontwikkelen, welke
gewerkt om van Maasdriel een plezierige en veilige
maatregelen blijven of weer komen en wat dat betekent
leef-, woon- en werkomgeving te maken en te
voor ons werk als gemeente. Veerkracht kan ons daarbij
behouden. Grote delen van het bestuursakkoord zijn
helpen.
voortvarend in gang gezet en grotendeels gerealiseerd. We zijn trots op de behaalde resultaten.
Verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen zijn een hoogtepunt voor
Financieel gezonde gemeente
de lokale democratie. Wij besteden daarom veel
Veel gemeenten verkeren in financieel zwaar weer.
aandacht aan de voorbereiding van de verkiezingen,
De Programmabegroting 2022 van Maasdriel laat zien
het ondersteunen van politieke partijen, het
dat we ieder jaar van de meerjarenbegroting zwarte
verkiezingsproces zelf, het snel en goed inwerken van
cijfers schrijven. Ook daar zijn we trots op. Een
nieuwe raads- en commissieleden en een zorgvuldige
sluitende meerjarenbegroting blijft onze insteek, nu en
en gedegen overdracht naar de nieuwe raad en het
in de toekomst. Om dat te bereiken maken we keuzes
nieuwe college.
waaraan we het geld besteden. Bij de kaderbrief 2022 heeft uw raad beleidsprioriteiten vastgesteld. We
Zuidelijke ontsluitingsroute
begroten met lef. Dat betekent dat een aantal
Een belangrijke opgave in het bestuursakkoord is de
investeringen in de organisatie zichzelf (deels) terug
realisatie van een goede en toekomstbestendige
moeten verdienen. Voorbeelden hiervan zijn de
ontsluitingsroute om Kerkdriel-Zuid en Velddriel te
inkoopadviseur en de coördinator integraal toezicht en
ontlasten van onnodige verkeersoverlast. We zijn
handhaving. Ook is in dit kader de post voor niet
verheugd dat we ook in dit belangrijke dossier in deze
voorziene uitgaven teruggebracht naar € 75.000. Onze
bestuursperiode grote stappen kunnen zetten. Op basis
financiële positie houden we goed in de gaten. Op die
van in 2021 uitgevoerde onderzoeken gaan wij in 2022
manier houden we grip op onze reserve en zorgen we
het tracé uitwerken op basis van de besluitvorming van
ervoor dat we een financieel robuuste organisatie
uw raad. Ook werken we hard aan
blijven. De inwoners zien dat terug in het feit dat er vier
(co)financieringsvoorstellen om de Zuidelijke
jaar lang geen woonlastenverzwaring is geweest. De
ontsluitingsroute te kunnen financieren. Uw raad
onroerende zaakbelasting is slechts met het
besloot eerder al een reserve ‘Ontwikkeling Zuidelijke
inflatiepercentage verhoogd en ook de rioolheffing
ontsluitingsroute’ in te stellen waarin uit het
hebben we al een aantal jaren op gelijk niveau kunnen
jaarrekeningresultaat van 2020 reeds € 400.000 is
houden.
gestort en waarin nu in de begroting daar jaarlijks € 400.000 aan wordt toegevoegd.
Programmabegroting 2022-2025 - 4
Woningbouwopgave
Verder streven wij naar een nóg steviger verbinding
Er is sprake van een groot woningtekort in Nederland.
tussen het onderwijs en de zorg. Daarmee kan
Voor Maasdriel ligt er een opgave om de komende tien
noodzakelijke hulp in de ontwikkeling van kinderen en
jaar 1.250 nieuwe woningen te bouwen. In de komende
jongeren zo vroeg mogelijk worden aangeboden. Dat
vijf jaar willen we zelfs versnellen, want we zien op dit
wordt gerealiseerd door vaste contactpersonen voor
moment een groot tekort aan woningen dat snel dient
de scholen bij het gebiedsteam en actieve rollen van
te worden ingehaald. Al onze inspanningen zijn er
de leerplichtambtenaar en de jongerenwerkers.
daarom op gericht de komende vijf jaar al circa 140 woningen per jaar (700 woningen in totaal) te
Doorontwikkeling sociaal domein
realiseren.
In de zomer van 2022 gaat het sociaal domein anders werken. Het Gebiedsteam gaat vanaf twee vaste
Impuls duurzaamheid en klimaatadaptatie
nieuwe locaties, en vanuit de natuurlijke
Dat het klimaat verandert staat niet meer ter discussie.
ontmoetingsplekken van onze
Lange periodes van droogte, hogere temperaturen,
samenwerkingspartners haar doelgroep bedienen.
matige winters en hoosbuien met enorme
Het Gebiedsteam zal preventief gaan werken en meer
wateroverlast zijn daar het gevolg van. Net als andere
via groepswerk antwoord geven op vragen uit de
gemeenten staat Maasdriel voor een enorme opgave
gemeenschap. Hiermee wordt er zowel intern- als
om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te
extern op een ‘nieuwe’ manier gewerkt zodat onze
beheersen. Doel is om in 2050 klimaatbestendig en
inwoners sneller en beter geholpen kunnen worden.
water robuust te zijn. Daarnaast werken we aan de opwekking van duurzame elektriciteit, de
Tot slot
warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de
In het komende begrotingsjaar ronden we nog enkele
daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.
opgaven uit het bestuursakkoord af en schetsen we de contouren van ontwikkelingen op langere termijn.
Accommodatiebeleid
Daar gaan we in de volgende bestuursperiode samen
Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het
mee aan de slag. De voorgenomen
gemeentelijk sportbeleid. Het is belangrijk om goede
bestuurskrachtmeting is daar een mooi voorbeeld van.
randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te maken. Het huidige accommodatiebeleid is toegespitst op voetbalvelden. Deze worden door en op kosten van de gemeente aangelegd en over het algemeen volledig onderhouden. Alle andere sportverenigingen krijgen juist helemaal geen ondersteuning in aanleg of onderhoud voor de noodzakelijke voorzieningen om hun sport uit te kunnen oefenen. Daarom willen we in 2022 een nieuw accommodatiebeleid opstellen en aan u voorleggen wat voor meer evenwicht moet zorgen in de gelijkheid van alle sporten en sportbeoefenaars. Onderwijs Het komend jaar zetten wij extra in op taalonderwijs. We richten ons op een effectieve aanpak van taalachterstanden en het nog verder verminderen en het voorkomen van laaggeletterdheid.
Programmabegroting 2022-2025 - 5
Programma's
Programmabegroting 2022-2025 - 6
Programma 1
Bestuur en ondersteuning
Programmabegroting 2022-2025 - 7
Programma 1 Bestuur en ondersteuning Taakvelden
contacten met de dorpsraden op een andere manier
Bestuur, Burgerzaken
ingericht worden. Er is een beleidsadviseur Leefbaarheid aangetrokken die hieraan vorm en inhoud
Relevante ontwikkelingen
gaat geven.
Gemeenteraadsverkiezingen Op 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen
Gemeentebreed en Bommelerwaardbreed zijn er ook
plaats.
andere adviesraden en overlegplatforms, zoals bijvoorbeeld de ouderenbonden, de Participatieraad
Wat willen we bereiken?
Maasdriel en de Cliëntenraad Sociaal Domein
• Een duidelijke positie en rol van dorpsraden en
Bommelerwaard. De uitvoering van het Plan van
andere overlegplatforms;
Aanpak Sociaal Domein brengt de wens met zich mee
• Het faciliteren van inwonersinitiatieven;
om ook (de samenwerking met) de verschillende
• Het versterken van de bestuurskracht
adviesraden te evalueren om te bepalen hoe we ook op
• Een Strategische toekomstvisie Bommelerwaard 2030; • Meer regie op de doelen, prestaties en kosten van
dit gebied een doorontwikkeling kunnen realiseren. In 2022 herijken we in overleg met de betreffende adviesraden de huidige inrichting, rollen en posities.
de Verbonden Partijen. • Een toekomstbestendige organisatie;
Faciliteren van inwonersinitiatieven
• Een transparante en toegankelijke lokale overheid
Vanuit het programma Krachtige Kernen hebben we in
(Wet Open Overheid);
de afgelopen tijd ervaring opgedaan met een
• In control komen;
zogenoemde Kernmakelaar: een eerste aanspreekpunt
• Archiveren en documenteren;
voor dorpsraden en inwoners. De gemeente heeft zich
• Een optimale dienstverlening;
daardoor verder ontwikkeld in het faciliteren,
• Het faciliteren van de (nieuwe) gemeenteraad.
begeleiden en ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving. We willen de spreekwoordelijke
Wat gaan we daarvoor doen?
geleerde lessen in onze organisatie inbedden als een
Borgen van Krachtige Kernen
“way of working”, een allesoverheersende manier van
Een duidelijke positie en rol van dorpsraden en andere
denken. Dat lukt niet van vandaag op morgen, maar we
overlegplatforms
willen er niet langer projectmatig aan werken. We
In de afgelopen jaren zijn in bijna alle kernen van onze
benutten 2022 om de gedrags- en cultuurverandering
gemeente dorpsraden gevormd. Daartoe is ook door
die nodig is steeds meer eigen te maken in onze
de gemeente veel inspanning geleverd. De leden van
organisatie.
de dorpsraden zetten zich actief in om de leefbaarheid van hun kern te behouden en/of te vergroten. De
Versterking bestuurskracht
gemeente ondersteunt en faciliteert waar mogelijk. Er
In deze bestuursperiode is gebleken dat de gemeenten
is veel contact tussen de gemeente en de verschillende
Maasdriel en Zaltbommel geen gelijkluidend
dorpsraden. De evaluatie van het programma Krachtige
standpunt hebben over de toekomst van de formele
Kernen (eind 2021) leidt er mogelijk toe dat dat de
samenwerking. De raad van Maasdriel heeft op 10 juni
Programmabegroting 2022-2025 - 8
2021 (nogmaals) onderschreven dat een volledige
Zaltbommel helder gekregen hoe onze toekomstige
bestuurlijke samenwerking, een fusie, het beste is voor
samenwerking al dan niet geformaliseerd wordt.
de inwoners van de Bommelerwaard. Dat standpunt
Onderdeel van die uitkomst is de bedrijfsvoering
wordt door Zaltbommel niet onderschreven.
duurzaam bestendig maken. Uit een onafhankelijk
De raad besloot daarom geen verdere stappen te
de huidige Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
ondernemen om de samenwerking met Zaltbommel te
(BVEB) te optimaliseren. De andere varianten
formaliseren in een ambtelijke of bestuurlijke fusie en
(aansluiten bij een bestaand samenwerkingsverband
onderzoek door &VDL blijkt dat dit het beste kan door
om daarnaast alternatieven te starten om de
op bedrijfsvoering, onderbrengen bij een grote
bestuurskracht van de gemeente Maasdriel voor de
gemeente, bedrijfsvoering uitbesteden aan derden,
komende 12 jaar te bestendigen. Wij bezien vanuit onze
andere deelnemers toevoegen aan de BVEB of
ambities, onze opgaven en onze uitdagingen wat we
ontvlechten van de BVEB en werken met
onze inwoners aan meerwaarde kunnen bieden door
centrumregelingen) blijken onhaalbaar, onuitvoerbaar
goede samenwerking. Samenwerking met elkaar in
of onaantrekkelijk.
de Bommelerwaard, met onze partners in Regio Rivierenland, onze partners in de regio ’s-
Het bureau adviseert om vol overtuiging in te zetten op
Hertogenbosch, de provincies Gelderland en Noord-
deze variant, met bestuurlijk commitment, met
Brabant en al onze andere samenwerkingspartners.
ambtelijk draagvlak en met de daartoe behorende
Vorm- en structuurvragen zijn daaraan ondergeschikt.
interventies en middelen. Het bestuur van de BVEB
De vier K’s zijn daarbij steeds leidend: Kwaliteit,
heeft het rapport overgenomen en staat achter de
vermindering Kwetsbaarheid, Kostenefficiënt en
randvoorwaarden die hieraan gekoppeld zijn. Het
Klantgericht.
bestuur van de BVEB heeft besloten om aan beide moederorganisaties te vragen om een structurele
Onderzoek bestuurskracht
reservering op te nemen van tezamen € 400.000
Eerdere onderzoeken uit 2017 geven aan dat onze
vooruitlopende op verdere concretisering van de
bestuurskracht langzaam aan het afnemen is en we
randvoorwaarden. Op basis van de vastgestelde
de komende jaren steeds meer gedwongen worden tot
verdeelsleutel is daarvoor € 185.000 structureel
samenwerking willen we het hoofd kunnen blijven
opgenomen in onze gemeentelijke begroting.
bieden aan de opgaves die we als gemeente hebben. Nu Zaltbommel niet langer de enige of vanzelfsprekende
Strategische toekomstvisie Bommelerwaard
partner is, kunnen we met de provincie onderzoek doen
In juli 2021 hebben wij geïnventariseerd in welke mate
naar alternatieven. De raad heeft op 10 juni besloten
de omgevingsvisie voldoet aan de wens om te komen
het college op te dragen hier samen met de provincie
tot een strategische visie voor de Bommelerwaard.
Gelderland onderzoek naar te doen zodat de
Vooral op het gebied van duurzaamheid, de toeristische
bestuurskracht van de gemeente Maasdriel voor de
en recreatieve functie van de Bommelerwaard, wensen
komende 12 jaar op voldoende niveau blijft. De
rondom woningbouw en leefbaarheid heeft het proces
gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats begin 2022
omgevingsvisie ruim voldoende informatie opgeleverd.
en na vorming coalitie wordt het coalitieakkoord
Deze aspecten krijgen een plek in een apart hoofdstuk
geschreven. Hiermee rekening houdend zullen wij het
in de Omgevingsvisie.
onderzoek in 2022 voorbereiden en in 2023 uitvoeren. Er zijn echter ook essentiële onderdelen die niet of zeer
BVEB Duurzaam bestendig maken
summier terugkomen in de participatieopbrengst,
Bij raadsbesluit van 10 juni 2021 gaf de raad het college
waaronder het thema intergemeentelijke
mandaat om de gezamenlijke bedrijfsvoering beter te
samenwerking. Hoewel dit thema bij een aantal
organiseren. Afgelopen jaar hebben we samen met
inwoners hoog op de agenda bleek te staan, zijn
Programmabegroting 2022-2025 - 9
inhoudelijke toekomstwensen niet op te maken uit de
besluitvorming colleges, besluitvorming algemeen
participatie-input van de omgevingsvisie. Om te komen
bestuur en het tijdig informeren en betrekken van de
tot genoeg inbreng vanuit de samenleving starten wij
raden heeft de aandacht.
een extra participatieronde waarbij met specifieke vragen wordt geprobeerd voorkeuren bij inwoners op te halen. De geplande bestuurskrachtmeting in 2023, die
Een transparante en toegankelijke lokale overheid (Wet Open Overheid)
in 2022 wordt voorbereid, is daarvoor een geschikt
Wet open overheid
moment.
Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de (Wijzigingswet) Wet open overheid (Woo)
Uitwerken kaders voor verbonden partijen
aangenomen. Deze wet wil de gehele overheid
Uit een onderzoek naar de samenwerking in
transparanter en toegankelijker maken. Met dit
Rivierenland tussen gemeenten en
wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de
gemeenschappelijke regelingen is naar voren gekomen
actieve als de passieve openbaarmaking van
dat gemeenten en gemeenteraden onvoldoende in
overheidsinformatie een nieuwe basis, verankeren zij
staat zijn het opdrachtgeverschap in te vullen, omdat
het recht op toegang tot informatie wettelijk en willen
zij niet weten welke richting zij op willen met de
zij de informatievoorziening en informatiehuishouding
gemeenschappelijke regelingen. Voor goede invulling
van het Rijk en decentrale overheden verbeteren. De
van het opdrachtgeverschap moeten gemeenten
Eerste Kamer dient nog een besluit te nemen over de
samen heldere richtlijnen opstellen voor de sturing op
Woo. Bij instemming van de Eerste Kamer zal de wet
de gemeenschappelijke regelingen. Om dit
een halfjaar later in werking treden. Dit zal
gezamenlijk opdrachtgeverschap in te vullen is
waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 zijn.
ambtelijke en (politiek) bestuurlijke afstemming nodig
De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt
over het proces rondom de P&C cyclus.
ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo.
Hiervoor gaan wij in regionaal verband, tezamen met
Vooruitlopend op de besluitvorming in de Eerste Kamer
andere gemeente op zowel ambtelijk als bestuurlijk
heeft het kabinet bij de kabinetsreactie op het rapport
niveau, aan de voorkant sturen op doelen, prestaties en
´Ongekend onrecht´ van de Parlementaire
kosten. De kaders die hieruit voortkomen worden aan
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)
de gemeenschappelijke regelingen meegegeven als
financiële middelen vrijgemaakt. Met de
uitgangspunt.
beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie
Dat doen we onder anderen door het opstellen van
en uitvoering van de Woo. De financiële middelen
financieel-technische voorwaarden voor de kaderbrief
bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen.
van de gemeenschappelijke regelingen. Wij werken
De incidentele middelen zijn bestemd voor het
daarvoor samen met alle andere opdrachtgevers in de
verbeteren van systemen, het opleiden van
regio en versterken onze regierol. Het vastgestelde
medewerkers en het aanpassen van processen en de
informatieprotocol dat in samenspraak tussen
organisatie. De structurele middelen zijn bedoeld voor
gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen is
de actieve openbaarmaking van de
opgesteld biedt handvaten voor een soepel verloop van
informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het
de P&C cyclus. Met als doel dat de begrotingscyclus van
aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer
de gemeenschappelijke regelingen beter aansluit op
en onderhoud van systemen. In de begroting reserveren
de begrotingscyclus van de gemeenten. Ook het
we vooruitlopend op het plan van aanpak een bedrag
afstemmen van informatie-uitwisseling en
van € 100.000 in 2024 en 2025. Mocht blijken dat we al
besluitvorming over gewijzigde of nieuwe processen
in 2022 en 2023 geld nodig hebben, dan is de
via de lijn dagelijks bestuur, ambtelijke advisering,
Bestuursrapportage 2022 de eerste mogelijkheid.
Programmabegroting 2022-2025 - 10
Toekomstbestendige organisatie
en structureel onderdeel te maken van onze begroting.
Visie op werken actualiseren
Dit financieren wij deels uit bestaande middelen.
In 2020 en 2021 hebben wij gewerkt aan een veerkrachtige en fitte organisatie en hebben wij de
Versterken inkoopfunctie
strategische slagkracht van de organisatie vergroot. In
Een inkoopadviseur is noodzakelijk om ommissies
deze periode zijn we ook geconfronteerd met corona en
omtrent rechtmatig inkopen te voorkomen. Hierbij
de effecten daarvan op onze bedrijfsvoering. Dat heeft
werken we samen met het Inkoopbureau van de Regio
onze visie op werken onherroepelijk veranderd. We zien
Rivierenland via een pilot. In het inkoop- en
dat veel van ons werk niet per se op één plek hoeft
aanbestedingsbeleid hebben we de rol van de
plaats te vinden, dat thuiswerken geen enkele invloed
inkoopadviseur benoemd als essentieel. De
heeft op de kwaliteit en de productiviteit van het werk
inkoopadviseur financieren we uit eigen middelen door
en zorgt voor een betere privé-werkbalans. Dat willen
de verwachting dat deze functie zichzelf terugverdient
we behouden en stimuleren! Daarnaast bleek uit een
door contractbeheer en inkoop- en
enquête onder medewerkers dat zij ook na de
aanbestedingsvoordelen.
coronacrisis de voordelen van deels kantoor, deels elders graag willen houden. Gegeven deze crisis, maar
Publieke dienstverlening
ook gegeven onze voorbereidingen op een nieuwe visie
Visie op dienstverlening
op het efficiënt gebruik van het gemeentehuis en ander
Ook in 2022 gaan we weer verder aan de slag met het
maatschappelijk vastgoed, willen we nu de kans
uitvoeringsplan van de visie op dienstverlening die we
grijpen om onze visie op werken te actualiseren. Die
samen met Zaltbommel hebben vastgesteld. In dit plan
visie gaat uit van 4 punten: Werken daar waar je nodig
staat de dienstverlening aan de inwoners en de
bent, activiteitgericht flexwerken (inrichting van
ondernemers centraal. We werken aan een verdere
werkplekken naar het soort werk dat je doet),digitaal
optimalisatie van de digitale dienstverlening door het
samenwerken en gaan voor resultaat. Dit plaats- en
aanbieden van nieuwe digitale producten. Aanstaande
tijdonafhankelijk werken moet wel gefaciliteerd
bruidsparen kunnen thuis in ondertrouw,
worden en vergt ook ander gedrag dat aansluit op 'Ja,
begrafenisondernemers kunnen binnenkort via e-
mits', onze visie Krachtige Kernen en de
herkenning aangifte van overlijden doen en ouders via
uitgangspunten van de Omgevingswet. We gaan dit
DigiD aangifte van de geboorte van hun kind. Ook sluit
stapsgewijs doen en werken de visie op werken uit in
de gemeente Maasdriel in het eerste kwartaal van 2022
een uitvoeringsplan.
aan bij de pilot Digitaal Aanvragen Rijbewijs (DAR). Dit geeft inwoners de mogelijkheid om de aanvraag voor
Extra trainees
vernieuwing van hun rijbewijs, meteen bij de fotograaf
De gemeente Maasdriel werkt sinds september 2020 in
te doen waar zij hun pasfoto’s laten maken. Uiteraard
regionaal verband met een traineeprogramma. De
blijft de mogelijkheid voor burgers om fysiek naar het
eerste lichting trainees is nu aan het werk in onze
gemeentehuis te komen voor deze en andere producten
gemeente. Trainees zijn jong afgestudeerden met nog
ook gewoon bestaan.
weinig werkervaring. Zij wisselen twee jaar lang elke 8 maanden van opdracht waarna de gemeente hen in
Nadat de ontwikkelingen landelijk rondom het
dienst kan nemen. Door deze trainees hoeven we op
communicatieplatform GT Connect noodgedwongen
bepaalde werkzaamheden geen dure inhuurkracht te
stop zijn gezet, gaan we samen met Zaltbommel door
zoeken, die op onderdelen in deze krappe arbeidsmarkt
met de aanschaf van een nieuw telefonieplatform. We
ook nauwelijks te vinden zijn. Daarnaast bieden we
streven naar een uitrol hiervan in het eerste kwartaal
banen aan starters. Met het oog op ons strategisch
van 2022.
personeelsbeleid en arbeidsmarktbeleid, stellen wij voor het aantal trainees per jaar uit te breiden naar vier
Programmabegroting 2022-2025 - 11
Faciliteren van de nieuwe gemeenteraad Gemeenteraadsverkiezingen Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat dit lokale verkiezingen zijn, is er op de verkiezingsavond een programma voor de (aanstaande) raadsleden waarbij de voorlopige uitslag bekend wordt gemaakt. Waarschijnlijk worden de verkiezingen net als in 2021 verspreid over drie dagen. Ook moeten er wellicht weer maatregelen getroffen worden vanwege het coronavirus. De extra kosten worden in elk geval deels gecompenseerd door het Rijk, deels zullen we hier zelf geld voor vrij moeten maken. Uiteraard gaan we weer voor een goed en veilig verloop van deze verkiezingen. In het komende jaar wordt veel aandacht geschonken aan het organiseren van activiteiten rondom de verkiezingen. Het gaat daarbij naast het proces van de verkiezingen ook om opkomstbevordering, het informeren van inwoners van de gemeente, de verkiezingsavond zelf, faciliteren van het proces om te komen tot een bestuursakkoord, de overdracht van de oude naar de nieuwe gemeenteraad en het organiseren van inwerkbijeenkomsten voor de raad, commissies en collegeleden.
Programmabegroting 2022-2025 - 12
Programma 1 Wat mag het kosten? Programma 1 Bestuur en burgerzaken (bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
2.350
2.122
2.057
1.991
1.997
2.003
Lasten Bestuur Burgerzaken
516
683
718
698
775
775
Totaal lasten
2.866
2.805
2.776
2.689
2.771
2.777
Baten 0
0
0
0
0
0
Burgerzaken
265
270
227
205
357
357
Totaal baten
265
270
227
205
357
357
Saldo van baten en lasten
-2.601
-2.535
-2.549
-2.484
-2.414
-2.420
Toevoegingen aan reserves
101
0
0
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves
52
0
0
0
0
0
Bestuur
Saldo reservemutaties Resultaat
-49
-
-
-
-
-
-2.649
-2.535
-2.549
-2.484
-2.414
-2.420
Relevante beleidsstukken
Betrokken verbonden partijen
• De 'Fitte organisatie', organisatiekracht Maasdriel;
• Regio Rivierenland
rapportage BMC Advies, maart 2019
• Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
• Programma Samenwerking • Nota Verbonden partijen 2019 • Kadebrief 2021-2024 inclusief Meicirculaire 2020 en Beleidsprioriteiten 2021
Programmabegroting 2022-2025 - 13
Beleidsindicatoren Indicator
Periode
Maasdriel Bron
Formatie
2021
4,99
Eigen
Omschrijving De totale formatie van het ambtelijk apparaat in Fte per 1000 inwoners
gegevens Bezetting
2021
4,26
Eigen
Het werkelijk aantal werkzame Fte per 1000 inwoners
gegevens Apparaatskosten
2021
598,51
Eigen
De apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die
gegevens
verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie per inwoner De kosten van de externe inhuur exclusief inhuur vanuit vacatureruimte
Externe inhuur
2021
7%
Eigen gegevens
als % van de totale loonsom inclusief inhuur
Overhead
2021
13%
Eigen
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
gegevens
medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten als % van de totale lasten
Programmabegroting 2022-2025 - 14
Programma 2
Veiligheid
Programmabegroting 2022-2025 - 15
Programma 2 Veiligheid Taakvelden
zoals politie en ODR en melden inwoners zich soms zelf
Crisisbeheersing en brandweer, Openbare orde en
ook. De woningcorporaties dragen samen voor 50%
veiligheid, Ondermijning, Integrale handhaving
financieel bij aan de inzet van Buurtbemiddeling.
Relevante ontwikkelingen
Betrekken basisscholen in het kader van bestrijding
Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zorgen dat
cybercrime
fysieke en sociale veiligheid steeds meer met elkaar te
Gezien de steeds verdere digitalisering van onze
maken hebben, zoals de vergroting van de eigen
samenleving en de toename van de daarbij behorende
verantwoordelijkheid van onze inwoners, de toename
criminaliteit is extra aandacht voor dit onderwerp
van de afhankelijkheid van digitalisering, de stijging
gewenst. In 2022 zal voor dit onderwerp extra aandacht
van het aantal verminderd zelfredzamen, de toename
zijn, waarbij de nadruk komt te liggen op de doelgroep
van complexe vraagstukken en de voorbereiding op
jeugd. Met basisscholen zal gekeken worden hoe dit
nieuwe risico's zoals bijvoorbeeld cybercrime en de
onderwerp kan worden ingepast in het lesprogramma,
consequenties van klimaatverandering.
zodat kinderen spelenderwijs geattendeerd worden op de gevaren van internet.
Wat willen we bereiken? • Een toenemend veiligheidsgevoel;
Ondermijning
• Een veilige leefomgeving;
Meld Misdaad Anoniem
• Terugdringen ondermijning;
Het is wenselijk dat de gemeente Maasdriel zich
• Bevorderen naleefgedrag;
aansluit bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dit
• Crisibeheersing verbeteren.
bevordert een effectieve aanpak van ondermijning
Wat gaan we daarvoor doen?
ontvangen van MMA-meldingen kan de gemeente
Veiligheidsbeleving
Maasdriel haar informatiepositie verbeteren. Hierdoor
Buurtbemiddeling inzetten voor conflictoplossing
komt de gemeente vanuit de integrale samenwerking
Buurtbemiddeling wordt ingezet om conflicten tussen
en bestuurlijke aanpak meer aan de voorkant van de
inwoners in gezamenlijkheid op te lossen. Getrainde
aanpak van ondermijning. Helaas is nog niet bij alle
vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar
inwoners van onze gemeente Meld Misdaad Anoniem
het verhaal van beide partijen. Ze geven zelf geen
bekend. Door de bekendheid van Meld Misdaad
binnen de gemeente. Door aansluiting bij MMA en het
oordeel maar begeleiden in het herstel van het contact
Anoniem te vergroten onder onze inwoners willen we
tussen buren. Buurtbemiddeling is onder andere in te
stimuleren dat inwoners meer meldingen gaan doen bij
zetten bij geluidsoverlast, overlast door huisdieren,
Meld Misdaad Anoniem.
problemen met de erfafscheiding en rommel in het trappenhuis. Door de structurele inzet krijgt
Voortzetten Integraal Gemeentelijk Projectteam
buurtbemiddeling meer bekendheid en kan vroegtijdig
Vanaf 2016 is de gemeente Maasdriel gaan
ingezet worden, waardoor de kans van slagen groter is.
samenwerken in een integraal projectteam op de
Door buurtbemiddeling meer bekendheid te geven
gebieden Openbare Orde en Veiligheid. In dit team
komen de aanmeldingen vanuit diverse organisaties,
worden integrale veiligheidskwesties over (mogelijke)
Programmabegroting 2022-2025 - 16
georganiseerde criminaliteit (onder andere controle
een crisissituatie. De basis is het regionaal crisisplan
champignoncellen buitengebied) besproken en
welke voortkomt uit de Wet Veiligheidsregio.
aangepakt. Nijmegen levert als centrumgemeente menskracht en deskundigheid hiervoor. Dit sluit aan bij
Zie ook paragraaf 'Verbonden partijen'.
de samenwerkingsverbanden die al operationeel zijn. Ook in 2022 zetten we deze succesvolle samenwerking
Integrale handhaving
voort en zullen de Meld Misdaad Anoniem-meldingen
Inzet boa's
waar mogelijk en waar overlap zit, op worden gepakt
Door de inzet van twee fulltime Buitengewoon
binnen dit samenwerkingsverband.
Opsporingsambtenaren (boa’s) geven we in 2022 invulling aan de toezicht en handhaving op het gebied
Actualiseren beleidsregel artikel 13b
van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en
Per 1 januari 2019 is de Opiumwet gewijzigd t.a.v.
de Drank- en Horecawet (DHW). In de jaarplanning van
artikel 13b lid 1. Op basis van deze wijziging heeft de
de boa’s richten we ons op toezicht en naleving van
burgemeester een nieuwe beleidsregel vastgesteld. In
vergunningsvoorschriften, veiligheid bij evenementen
deze beleidsregel worden woningen voor minimaal 3
en toezicht in het buitengebied. De boa’s worden
maanden gesloten en andere gebouwen voor één jaar.
daarnaast ook ingezet om toe te zien op de kleine
Daar waar mogelijk wordt de beleidsregel toegepast.
ergernissen. De boa’s hebben ook een belangrijke rol
In 2022 zal deze beleidsregel worden herzien/
in de toezicht en handhaving op de naleving van de
geactualiseerd.
voorwaarden die opgenomen zijn in de verplichte exploitatievergunningen voor huisvesters, en zijn
Crisisbeheersing en brandweer
tegelijkertijd de ogen en oren voor eventuele
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
overtredingen van het beleid
De brandweer Gelderland-Zuid gaat werken met de
arbeidsmigrantenhuisvesting en van bouw- en
volgende thema’s:
brandveiligheid.
• Informatiemanagement;
Bevorderen integraal toezicht en handhaving en het
• Zelfredzaamheid en burgerparticipatie;
aanstellen van een coördinator
• Communicatie;
In het Bestuursakkoord gemeente Maasdriel
• Risicogerichtheid;
2018-2022 is het volgende uitgangspunt
• Evenementen.
geformuleerd: “Als we regels met elkaar afspreken, dan moeten we ook zorgdragen voor naleving”. Om dit beter
Organiseren oefeningen en multidisciplinaire
en uitdrukkelijker op de kaart te zetten, nam uw raad
bijeenkomsten
twee moties aan met betrekking tot integrale/brede
In het 2019 is het nieuwe regionaal risicoprofiel
handhaving (M2019-20 en M2019-49). Integrale
2020-2024 vastgesteld. Hierin worden
handhaving zien wij in dat licht in ieder geval als een
veiligheidsrisico’s en incidenttypen omschreven. Op
opgavegerichte aanpak op het gebied van toezicht en
basis van het nieuwe regionaal risicoprofiel zullen
handhaving in met name het fysieke domein
onderwerpen voor oefeningen en eventuele
(bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, bouwen, milieu,
multidisciplinaire bijeenkomsten worden benoemd en
brandveiligheid, huisvesting arbeidsmigranten en
worden georganiseerd.
APV). Dit zijn beleidsvelden die belegd zijn bij verschillende ketenpartners en teams. Om de
Trainen en oefenen conform regionaal crisisplan
integraliteit, effectiviteit en efficiency tussen deze
De focus ligt op het trainen van en oefenen door de
onderdelen, en handhaving in zijn geheel, te
regionale sleutelfunctionarissen. Zij spelen een
verbeteren is medio 2021 een coördinator aangesteld.
belangrijke rol bij de aansturing van de lokale teams in
Deze gaat ook in 2022 aan de slag met alle noodzakelijk
Programmabegroting 2022-2025 - 17
stappen om tot deze verbetering te komen. De eerste stap zal zijn de inventarisatie van alle toezichts- en handhavingstaken, en het toewerken naar een nieuwe structuur en intensievere samenwerking (bureau Integrale veiligheid en handhaving). Nadat daar ervaringen mee zijn opgedaan, kan er gewerkt worden aan een visie of beleid op integrale handhaving waar uw raad om heeft verzocht.
Programmabegroting 2022-2025 - 18
Programma 2 Wat mag het kosten? Programma 2 Veiligheid (bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
1.742
1.832
1.828
1.815
1.815
1.815
425
710
621
621
621
621
2.167
2.542
2.449
2.436
2.436
2.436
0
15
15
15
15
15
109
164
64
64
64
64
Lasten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal lasten
Baten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal baten
109
179
79
79
79
79
Saldo van baten en lasten
-2.058
-2.363
-2.371
-2.358
-2.358
-2.358
Toevoegingen aan reserves
70
0
0
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves
47
0
0
0
0
0
Saldo reservemutaties
-23
-
-
-
-
-
-2.081
-2.363
-2.371
-2.358
-2.358
-2.358
Resultaat
Relevante beleidsstukken
• Handhavingsbeleid Drank- en Horecawet
• Beleidsregels handhaving Opiumwet
• Regionaal risicoprofiel 2020-2024
• Beleid huisvesting arbeidsmigranten • APV
Betrokken verbonden partijen
• Evenementenbeleid
• Veiligheidsregio Gelderland –Zuid (VRGZ)
• Integraal prostitutiebeleid Beleidsinidicatoren Indicator Verwijzingen Halt
Periode
Maasdriel
2020
12
Nederland Bron 11
Omschrijving
Stichting
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000
Halt
inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. Het aantal winkeldiefstallen per 10.000 inwoners.
Winkeldiefstal
2020
5,59
19,74
CBS
Geweldsmisdrijven
2018
4,6
4,9
CBS
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners (bijv. seksuele misdrijven, levensdelicten lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)).
Diefstal uit woning
2020
1,77
0,8
CBS
Vernieling en
2020
32,36
45,03
CBS
Het aantal diefstallen uit woningen, per 10.000 inwoners.
beschadiging
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 10.000 inwoners.
Programmabegroting 2022-2025 - 19
Programma 3
Verkeer en vervoer
Programmabegroting 2022-2025 - 20
Programma 3 Verkeer en vervoer Taakvelden
Vanuit het RIjk is een MIRT-verkenning opgestart. Deze
Verkeer en vervoer, Parkeren, Parkeerbelasting,
richt zich op aanpassingen aan de A2 zelf waarbij onder
Recreatieve havens, Economische havens en
andere gekeken wordt naar het verbreden van de
waterwegen, Openbaar vervoer
bestaande weg. Hierbij zijn 19 oplossingsrichtingen onderzocht. Uit de 19 oplossingsrichtingen zijn de 3
Relevante ontwikkelingen
meest kansrijke maatregelen gekozen, waaruit in 2021
Mobiliteit Regio Rivierenland
een Ontwerp-voorkeursbeslissing is gekozen. In de
Twee belangrijke vervoersaders doorsnijden
periode die voor ons ligt zal het gekozen ontwerp, een
Rivierenland: de A2 en de A15. De afgelopen jaren is
verbreding naar 2x4 rijstroken, verder worden
de verkeersbelasting op deze rijkswegen en de
uitgewerkt door het Rijk.
bijbehorende aanvoerwegen toegenomen waardoor het wegennet onder druk is komen te staan. Vanwege
In dit proces blijft de gemeente ambtelijk en bestuurlijk
het coronavirus is de verkeersbelasting op het gehele
aangehaakt om de belangen van onze burgers te
wegennetwerk in Nederland tijdelijk afgenomen. De
behartigen. Naast de MIRT wordt ook gekeken naar
verwachting is dat naar de huidige inzichten op termijn
andere maatregelen die binnen een breed
de verkeers- en vervoersstromen weer op het niveau
mobiliteitspakket een bijdrage kunnen leveren aan
komen van voor het coronavirus.
het verminderen van de verkeersdruk op de A2. Een
Daarom werken wij, samen met Regio Rivierenland,
onderdeel hiervan is de snelfietsroute Zaltbommel – ’s-
de gemeente 's-Hertogenbosch, het Rijk en provincies
Hertogenbosch.
blijvend aan oplossingen om de druk op het wegennet te verlichten, de doorstroom te verbeteren en de
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
veiligheid te verhogen. De gemeente heeft daarnaast
Met de uitvoering van het GVVP en het daaraan
een verkeerskundige in dienst die de gemeente
gekoppelde uitvoeringsprogramma kunnen de wegen
vertegenwoordigt in provinciale, regionale en
in Maasdriel toekomstgericht worden verbeterd
landelijke overleggen.
volgens het landelijke programma Duurzaam Veilig Wegverkeer. In 2022 gaan wij verder met de diverse
Wat willen we bereiken?
projecten die voortkomen uit het GVVP.
• Een veilig, goed functionerend en goed onderhouden wegennetwerk wat op een optimale manier aansluit op het provinciale en landelijke wegennetwerk.
• Het in 2021 opgestarte project Hurwenen 30km/u zal in 2022 afgerond worden. • Voor Ammerzoden en Rossum is de opstartfase in 2021 begonnen en zal in 2022 vervolgstappen
Wat gaan we daarvoor doen? MIRT A2
worden gezet om tot uitvoering te komen. • In 2021 is aanvang gemaakt met het invoeren van
De A2 tussen Deil en Vught kent een grote
het 60km/u regime in de buitengebieden. De eerste
verkeersdruk. Deze neemt in de komende jaren alleen
grote projecten hiervoor zullen in 2022 uitgevoerd
maar verder toe. Dit heeft gevolgen voor de inwoners,
worden. Dit betreft het gehele buitengebied van
bezoekers, werknemers en ondernemers in Maasdriel.
Heerewaarden, De Grote Ingh, en het gebied ten
Programmabegroting 2022-2025 - 21
noorden van de (Lange) Achterdijk in Ammerzoden
kruisingen krijgt fietsverkeer de voorrang. Potentiële
en Hedel.
gevaarpunten worden aangepakt. Op deze wijze ontstaat een comfortabele, veilige en directe route.
Vanuit het Jaarprogramma Openbare Ruimte wordt de
Hiermee wordt het fietsgebruik gestimuleerd. In 2022
Hooiweg te Hedel aangepakt, hierbij wordt binnen de
wordt verder gegaan met het uitvoeringsgereed maken
bebouwde kom de maximum snelheid verlaagd naar
(onder andere ontwerp en aanbesteding) van deze
30km/u. Om werk met werk te maken is gekeken naar
fietsroute.
mogelijkheden om naast de Hooiweg op meer wegen de snelheid te verlagen naar de gewenste 30km/u,
Vanuit de provincie wordt onderzocht wat op
rekening houdend met het beschikbare budget.
middellange termijn de oplossing is voor de
Concreet betekent dit dat volgend jaar al in een
Baronierotonde te Hedel. Dit omdat de rotonde een
aanzienlijk deel van Hedel Noord de maximum snelheid
hoge verkeersdruk kent. De fietsoversteek bij deze
van 30km/u gaat gelden.
rotonde is onderdeel van de snelfietsroute. De verwachting is dat het uitvoeren van dit deel van de
Zuidelijke Ontsluitingsroute
snelfietsroute niet gelijktijdig met de andere delen kan
Met als basis de oude studie naar de zuidelijke
worden uitgevoerd.
ontsluitingsroute is in de 1e helft van 2021 gekeken naar mogelijkheden voor deze weg. Hierbij is gekeken
Doortrekken Maas-Waalweg
naar een volledig nieuwe route, een route over
Samen met de gemeente Zaltbommel bereiden we het
bestaande infrastructuur en een combinatie van beide.
doortrekken van de Maas-Waalweg voor. Inmiddels zijn
Bij ieder scenario is gekeken wat de effecten zijn op
alle benodigde gronden volledig in eigendom
de verkeerssituatie voor Velddriel en Kerkdriel. In 2022
verworven. Daarom is de onteigeningsprocedure
gaan wij het tracé uitwerken op basis van de
stopgezet. De bestekstukken zijn uitgewerkt en de
besluitvorming van de raad. Daar waar dit al mogelijk
aanbesteding is gestart. Hierna vindt de uitvoering
is worden met derden gesprekken aangegaan omtrent
plaats. Voor bepaalde delen van het tracé wordt eerst
het meefinancieren van deze route.
een voorbelasting (verzwaring van de ondergrond om zetting in de toekomst te voorkomen) aangebracht.
In het kader van de financiering wordt ook met ingang van 2022 een structurele storting van vooralsnog €400.000,- per jaar gedaan. Hiermee wordt gespaard voor de realisatie van de route. Tevens is bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat van 2020 een bedrag van € 400.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve ZOR. Indien de verwachtte herijking van het gemeentefonds een positief effect heeft op de gemeentelijke financiën kan het bedrag van € 400.000 worden verhoogd.
Snelfietsroute F2 Samen met de gemeenten Zaltbommel en ’sHertogenbosch en de provincies Gelderland en NoordBrabant werkt de gemeente Maasdriel aan de Snelfietsroute F2. Deze route loopt van Zaltbommel door Maasdriel naar ’s-Hertogenbosch. De fietspaden worden, daar waar nodig, verbreed. Bij de meeste
Programmabegroting 2022-2025 - 22
Programma 3 Wat mag het kosten? Programma 3 Verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
2.586
2.597
2.602
2.883
3.093
3.140
Parkeren
0
0
0
0
0
0
Recreatieve havens
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
61
70
72
72
72
72
2.650
2.670
2.677
2.958
3.167
3.215
330
286
184
184
184
184
Parkeren
0
0
0
0
0
0
Recreatieve havens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Openbaar vervoer
21
28
28
28
28
28
Totaal baten
352
314
212
212
212
212
Saldo van baten en lasten
-2.298
-2.356
-2.465
-2.746
-2.956
-3.003
Toevoegingen aan reserves
657
360
674
400
400
400
Onttrekkingen aan reserves
193
26
56
60
162
162
Lasten Verkeer en vervoer
Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal lasten
Baten Verkeer en vervoer
Economische havens en waterwegen
Saldo reservemutaties Resultaat
-465
-334
-618
-340
-238
-238
-2.763
-2.689
-3.083
-3.086
-3.193
-3.241
Relevante beleidsstukken • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan • Wegbeheerplan 2018-2021 (verlengd met 1 jaar) • Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 • Nota Parkeernormen 2020 Betrokken verbonden partijen • Regio Rivierenland • Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)
Programmabegroting 2022-2025 - 23
Programma 4
Economie
Programmabegroting 2022-2025 - 24
Programma 4 Economie Taakvelden
en ondernemende inwoners samenwerken om de regio
Economische ontwikkeling, Fysieke
Fruitdelta Rivierenland vooruit te stuwen. Wij leveren
bedrijfsinfrastructuur, Bedrijfsloket en
geld, kennis en netwerkkracht voor ondernemers en
bedrijfsregelingen, Economische promotie
ondernemende inwoners met verrassende initiatieven. De ondernemers zelf leveren toewijding, goede ideeën
Relevante ontwikkelingen
en ook eigen kapitaal. Met overheidsmiddelen kunnen
Behoefte aan bedrijventerreinen
wij cofinanciering aantrekken. Het verstevigt de
Maasdriel heeft geen uitgeefbare bedrijventerreinen
positie van onze regio op alle niveau's.
meer voor uitbreiding van bestaande bedrijven of vestiging van nieuwe bedrijven. Vanuit het Regionaal
Ontwikkeling werklocaties
Programma Werklocaties laat onderzoek een
(Bestemmings)plan ontwikkelen voor een nieuw
toenemende behoefte aan bedrijventerreinen zien. Ook
bedrijventerrein
in de praktijk zijn er steeds meer ondernemers die
Maasdriel heeft geen bedrijventerrein meer om uit te
vragen naar bedrijfsgrond, zowel kleine als grote MKB-
geven. In 2021 is gewerkt aan de gebiedsvisie Poort van
bedrijven.
Maasdriel. In december 2021 leggen wij deze visie ter vaststelling voor aan uw raad. Om hier (nieuw
Wat willen we bereiken? • We willen beter in staat zijn de Bommelerwaardse bedrijvigheid van dienst te zijn om de lokale
bedrijventerrein) conform bestuursakkoord een vervolg aan te kunnen geven, werken we in 2022 aan de verdere (bestemmings)planontwikkeling.
economie te bevorderen en te versterken; • Een goed en toekomstbestendig vestigingsklimaat
Georganiseerd vermogen
en omgeving voor gevestigde en nieuwe bedrijven,
Faciliteren initiatieven ondernemers op het gebied
zowel regionaal als lokaal;
van samenwerking
• We willen meer bezoekers naar de Bommelerwaard
Het georganiseerd vermogen is van groot belang voor
trekken en deze langer in ons gebied houden om
de toekomstbestendigheid van de werklocaties. We
hiermee het aantal arbeidsplaatsen in de sector te
doen dit door onder andere te investeren in netwerken
verdubbelen en de bestedingen te verhogen.
om daarmee ondernemers te overtuigen om samenwerkingen (in welke vorm dan ook) op te zetten.
Wat gaan we daarvoor doen?
We faciliteren initiatieven van ondernemers om deze
Regionaal Stimulerings Fonds (RSF)
samenwerkingen van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld
Om als regio te groeien en te bloeien, zijn nieuwe
door ondernemers en onderwijs met elkaar te
ontwikkelingen nodig. En die kosten geld. Met een
verbinden en gezamenlijk activiteiten te laten
eigen Regionaal Stimulerings Fonds (RSF) voor
ontplooien.
Rivierenland stimuleren wij partijen om (innovatieve) projecten uit de markt mede mogelijk te maken. Door
Verbeteren dienstverlening aan ondernemers
er samen de schouders onder te zetten, komen goede
Om bestaande en nieuwe ondernemers in de
ideeën echt van de grond. De grote kracht van het RSF
Bommelerwaard beter van dienst te zijn, hebben de
is dat de overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek
gemeenten Maasdriel en Zaltbommel het
Programmabegroting 2022-2025 - 25
Ondernemersteam Bommelerwaard ingericht. Eén centraal loket waar alle bestaande en nieuwe ondernemers met hun vragen terecht kunnen. We blijven gezamenlijk (kennis)bijeenkomsten organiseren voor ondernemers. Het initiatief om te komen tot een ZZP netwerk Bommelerwaard ondersteunen en faciliteren we vanuit het Ondernemersteam Bommelerwaard. Verder zullen er in 2022 bedrijfsbezoeken worden gedaan om inzicht te krijgen in waar ondernemers behoefte aan hebben. Daarnaast vindt structureel overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (Horeca, ondernemersverenigingen, ZLTO, centrumcommissies) plaats. De ondernemingsverenigingen worden in 2022 actief betrokken bij de ontwikkelingen in Maasdriel. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de kernenvisies en herinrichtingen van centrumgebieden.
Vestigingsklimaat verbeteren We willen lokale bedrijven voor de toekomst ruimte bieden om zich te kunnen vestigen of uit te breiden. Dat doen we onder andere door bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en te houden. Daarbij is een goede organisatiegraad van belang. We gaan ondernemers daarom faciliteren en ondersteunen om zich op bedrijventerreinen te organiseren. Ook door ontwikkeling van nieuwe werklocaties bieden we ruimte aan initiatiefnemers om zo meer banen, een prettig woon- en leefklimaat en economische ontwikkeling te realiseren. Daarbij staat een goede en servicegerichte dienstverlening aan bedrijven vanuit de gehele organisatie voorop.
Programmabegroting 2022-2025 - 26
Programma 4 Wat mag het kosten? Programma 4 Economie (bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
199
155
84
84
84
84
198
688
290
10
10
10
36
83
84
80
80
80
Lasten Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
-35
102
33
33
33
33
Totaal lasten
398
1.028
491
207
207
207
0
0
0
0
0
0
198
688
290
10
10
10
6
46
46
46
46
46
Economische promotie
137
286
298
298
298
298
Totaal baten
342
1.019
634
354
354
354
Saldo van baten en lasten
-56
-8
144
147
147
147
Toevoegingen aan reserves
154
0
0
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves
34
0
0
0
0
0
Baten Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Saldo reservemutaties
-120
-
-
-
-
-
Resultaat
-176
-8
144
147
147
147
Relevante beleidsstukken
• Regionale detailhandel structuurvisie Rivierenland
• Regionaal programma werklocaties 2020-2024 • Visie recreatie & toerisme 2018 – 2022
Betrokken verbonden partijen
• Centrumvisie: samen voor een bloeiend centrum
• Regio Rivierenland
• Ambitiedocument Regio Rivierenland 2016 – 2020
• Recreatieschap Nederrijn, Lek & Waal
Programmabegroting 2022-2025 - 27
Beleidsindicatoren Indicator Vestigingen (van
Periode
Maasdriel
Nederland Bron
2020
156,3
135,2
CBS
bedrijven) Functiemenging
Omschrijving Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
2020
51,2
53,2
CBS
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding
BAG/
tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen)
LISA
en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Programmabegroting 2022-2025 - 28
Programma 5
Onderwijs
Programmabegroting 2022-2025 - 29
Programma 5 Onderwijs Taakvelden
maatschappelijke partners als
Openbaar basisonderwijs, Onderwijshuisvesting,
onderwijsinstellingen en het bibliotheekwerk.
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Wat gaan we daarvoor doen? Relevante ontwikkelingen
Educatieve Agenda
Achterstanden als gevolg van corona
De huidige REA (Regionale Educatieve Agenda) loopt
Zowel in het (basis)onderwijs als voor de doelgroep 0-4
af in 2022. Samen met alle onderwijspartners wordt
jaar heeft corona geleid tot achterstanden in onderwijs
voor Maasdriel een nieuwe LEA (Lokale Educatieve
en/of in de ontwikkeling van kinderen. Het Rijk roept
Agenda) ontwikkeld, die waar mogelijk aansluit bij de
zowel gemeenten als onderwijsinstellingen op deze
LEA van Zaltbommel. Hierin besteden we onder andere
achterstanden zoveel mogelijk in te lopen.
aandacht aan hoe we onderwijsachterstanden bestrijden en integratie bevorderen.
NPO gelden Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs hebben
Laaggeletterdheid
alle gemeenten een specifieke uitkering ontvangen om
We zetten in op het zo vroeg en integraal mogelijk
in te zetten in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023.
aanpakken van laaggeletterdheid. Samen met onze
Samen met basisscholen, kinderopvangorganisaties
patners ontwikkelen we een integraal plan voor de
en andere partners die betrokken zijn bij educatie
preventie en het verhelpen van laaggeletterdheid.
bepalen we waar deze gelden het beste ingezet kunnen
Hierbij zal niet alleen worden samengewerkt met VVE-
worden, rekening houdende met de spelregels die
instellingen en het onderwijs, maar ook met de
hiervoor gelden binnen de SISA-uitkering.
Bibliotheek, Welzijnswerk en andere matschappelijke organisaties. In 2022 investeren we in:
Wat willen we bereiken? • Uitbreiden van de samenwerking met Zaltbommel
• een Taalklas voor nieuwkomerkinderen;
op het gebied van onderwijsbeleid, voorschoolse-
• de pilot ‘Doorgaande leeslijn 0-6 jaar:
en vroegschoolse educatie, onderwijshuisvesting
Gezinsaanpak’ door Bibliotheek Rivierenland met
en leerlingenvervoer;
daarbij de opzet van een leesbevorderingsnetwerk
• Extra inzet op talentontwikkeling, passend onderwijs en jeugdzorg en taalonderwijs voor anderstaligen (NT2 onderwijs)
in de gemeente; • het project 'Laaggeletterde ouders (Taal)vaardig in de Bommelerwaard'.
• Effectievere aanpak taalachterstanden; • Versterken van de structuur van de voor- en vroegschoolse educatie; • Uitbreiding van de deelname aan het voorschoolse aanbod peuteropvang; • Verminderen en/of voorkomen van
Ook binnen de regio Rivierenland is laaggeletterdheid een belangrijk onderwerp van aandacht. Maasdriel neemt deel aan de Impactmonitor Laaggeletterdheid van prof. dr. M. de Greef. We starten in dat kader met het uitvoeren van een nulmeting.
laaggeletterdheid in samenwerking met
Programmabegroting 2022-2025 - 30
Doorontwikkeling Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
locatiebezoeken bij scholen en VVE-locaties waarbij
De coördinator VVE richt zich vanaf 2022 volledig op
ingevulde vragenlijsten op juistheid worden
de doorontwikkeling van de praktijk. Daarbij zetten we
gecontroleerd. Aanvullend wordt aandacht besteed
het komende jaar in op:
aan de invloed van Corona en de betrokkenheid van
een verdiepend gesprek plaatsvindt en daarnaast de
ouders bij de ontwikkeling van hun kind, een • Uitbreiding van de werkgroep van de Voorscholen en
aanbeveling vanuit de inspectie. De uitkomsten van
consultatiebureaus met de Vroegscholen. Deze
de resultaatmonitor worden ieder jaar tijdens een
werkgroep maakt afspraken over onder andere de
reflectiebijeenkomst met maatschappelijke partners
toeleiding, overdracht, te behalen resultaten en
gedeeld. Ook de raad wordt hierover geïnformeerd.
ouderbetrokkenheid; • Intensiveren van de samenwerking met alle
Versterken aansluiting Onderwijs - Zorg
betrokken partijen, zowel intern bij de gemeenten
Zowel in het onderwijs als in de jeugdhulp wordt veel
Maasdriel en Zaltbommel, als extern zoals de Voor-
ondersteuning gegeven aan kinderen en jongeren.
en Vroegscholen, het consultatiebureau en de
Een integrale aanpak zorgt ervoor dat er (vroeg)tijdig
scholen.
wordt gesignaleerd en dat er hulp geboden kan worden om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te
Leerlingenvervoer
bevorderen. De verbinding tussen onderwijs en
De huidige verordening leerlingenvervoer is
jeugdhulp is daarbij van groot belang. Daarom heeft
vastgesteld in 2019. Sinds die tijd zijn er
iedere school een vaste contactpersoon bij het
ontwikkelingen geweest in het sociaal domein en
gebiedsteam en sluit de leerplichtambtenaar aan bij
specifiek in het passend onderwijs. Op basis daarvan
het Zorg Advies Team (ZAT) van de middelbare school
heeft de VNG een nieuwe modelverordening
in Zaltbommel om verzuim te voorkomen. We
uitgebracht. In 2022 passen we onze verordening
versterken deze verbinding ook door jongerenwerkers
hierop aan en voldoen hiermee aan de actuele wet- en
in te zetten op de scholen. Ze zijn daar zichtbaar
regelgeving.
aanwezig, spreken kinderen en jongeren in de pauzes, bieden hun hulp en ondersteuning aan binnen
Integraal Huisvestingsplan (IHP)
trajecten schoolmaatschappelijk werk of in contacten
De gemeenten Maasdriel en Zaltbmmel stelden in 2017
met het gebiedsteam.
gezamenlijk het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2018-2032 op voor de Bommelerwaard. Afgesproken is dat het IHP eens in de vier jaar geactualiseerd wordt. Momenteel wordt samen met de schoolbesturen gewerkt aan deze actualisatie. Onder meer op basis van leerlingprognoses bepalen we welke schoolgebouwen in aanmerking komen voor renovatie, verbouw of nieuwbouw. Ook wordt onderzocht of en waar er verduurzaming van deze gebouwen kan plaatsvinden.
Resultaatmonitoring VVE Oberon voert in opdracht van de gemeente jaarlijks een resultaatmonitor VVE uit sinds 2021. In deze monitor worden alle facetten rondom het VVE-beleid en het daarvoor opgestelde convenant (2020) geëvalueerd. We hebben gekozen voor een aanpak met
Programmabegroting 2022-2025 - 31
Programma 5 Wat mag het kosten? Programma 5 Onderwijs (bedragen x € 1.000)
Werkelijk 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
0
0
34
34
34
34
730
741
710
714
718
720
2.014
1.924
1.856
1.446
1.446
1.446
2.744
2.665
2.601
2.194
2.198
2.200
Lasten Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal lasten
Baten 0
0
0
0
0
0
131
122
110
110
110
110
1.167
1.136
1.085
685
685
685
Totaal baten
1.298
1.258
1.195
795
795
795
Saldo van baten en lasten
-1.446
-1.407
-1.405
-1.399
-1.403
-1.405
Toevoegingen aan reserves
22
0
0
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves
60
35
35
35
35
35
Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Saldo reservemutaties Resultaat
38
35
35
35
35
35
-1.408
-1.372
-1.370
-1.364
-1.368
-1.369
Relevante beleidsstukken
Betrokken verbonden partijen
• IHP 2018/2021
• Scholen en kinderopvang
• Bommelerwaardse Educatieve Agenda
• Gemeente Zaltbommel
• Harmonisatie kinderopvang
• Consultatiebureaus
• Convenant laaggeletterdheid • Verbeterplan VVE • Beleidsplan Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Maasdriel
Programmabegroting 2022-2025 - 32
Beleidsindicatoren Indicator Absoluut verzuim Relatief verzuim
Periode
Maasdriel
2017
0,5
2019
31
Nederland Bron 1,8 26
Omschrijving
DUO/
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op
Ingrado
een school, per 1.000 leerlingen.
DUO/
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op
Ingrado
een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %
2020
1,4
1,7
DUO/
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23
Ingrado
jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Programmabegroting 2022-2025 - 33
Programma 6
Sport, cultuur en recreatie
Programmabegroting 2022-2025 - 34
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Taakvelden
• Een schone, goed onderhouden en veilige openbare
Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties,
ruimte waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
werken en te recreëren;
cultuurparticipatie, Musea, Cultureel erfgoed, Media, Openbaar groen en (openlucht) recreatie
• Inwoners (pro)actief betrekken en faciliteren bij (burger)initiatieven voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Relevante ontwikkelingen Cultuursector en corona
Wat gaan we daarvoor doen?
Door de coronamaatregelen hebben we via het het Rijk
Openbare sportlocaties / speelruimtebeleid
en de provincie Gelderland middelen ontvangen voor
In oktober 2021 is het nieuwe speelruimtebeleid
de lokale culturele infrastructuur. Voor 2022
vastgesteld. In het beleid staat uitgelegd welke
verwachten we dat er meer ruimte ontstaat voor
kwaliteit we de komende 8 jaar willen bieden voor
culturele activiteiten. Tegelijkertijd zien we dat het
spelen in de openbare ruimte. Het gaat hierbij met
opnieuw opstarten van activiteiten soms moeilijk is.
name om veiligheid, beheer en onderhoud. De
De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel hebben
afgelopen jaren is het areaal aan speelruimte
beiden € 15.000 gereserveerd voor een tweede editie
toegenomen. In het nieuwe speelruimtebeleid zijn
van het Cultuurfestival Bommelerwaard. Maar de
investeringen opgenomen om het huidige areaal aan
coronacrisis bemoeilijkt de organisatie van het festival
speeltoestellen te vervangen. De benodigde jaarlijkse
en het vinden van financiering aanzienlijk. Het
investering om de speeltoestellen te vervangen
volgende Cultuurfestival zal daarom op zijn vroegst in
bedraagt € 61.000,- per jaar in de periode 2021-2025.
2024 plaatsvinden.
Na 2025 moeten de financiële consequenties opnieuw vastgesteld worden, waarbij dan ook de toekomstige
Programma ‘Gelderland Herdenkt’ en ‘Vrijheid’
areaaluitbreidingen in het budget kunnen worden
Het programma ‘Gelderland Herdenkt: 75 jaar
meegenomen.
vrijheid’ is vanwege de aanhoudende coronamaatregelen verlengd tot en met mei 2022. De
Kasteelplein / Kasteelruïne
provincie ontwikkelt voor de jaren 2022 t/m 2024 het
Ter uitwerking van motie M2019-GBR-42 Kasteelplein
programma ‘Vrijheid’. In dat programma staat beseffen
en Gelre's End is er in 2021 door een extern bureau in
van de betekenis van vrijheid centraal. In 2022
samenspraak met de initiatiefgroep een plan opgesteld
besluiten we of we meedoen aan dit nieuwe
voor het Kasteelplein/de kasteelruïne te Hedel. Om
programma.
de 1e fase te realiseren is een eenmalig krediet gereserveerd van € 361.000.
Wat willen we bereiken? • Onze inwoners meer laten bewegen, met bijzondere
Groen- en bomenbeleid / boomveiligheid
aandacht voor de groepen die hierin kwetsbaar zijn:
Maasdriel heeft 15.500 bomen in eigendom en beheer.
jongeren, ouderen en mensen met een beperking;
Onze gemeente wordt, net als andere gemeenten,
• Toegang tot sport en cultuur voor ieder kind mogelijk maken;
getroffen door boomziektes zoals de essentaksterfte onder de essen. Veel bomen zijn al verwijderd vanwege
Programmabegroting 2022-2025 - 35
ziekte of worden nu getroffen door een bomenziekte en
en gazons verspreid wordt en in het milieu terecht
worden nog verwijderd. In 2022 worden op de locaties
komt. Daarmee voldoen wij aan onze zorgplicht om
waar bomen gekapt zijn, nieuwe bomen terug geplant.
bodemverontreiniging te voorkomen. Hiervoor is totaal
Voor de herplant is € 50.000 gereserveerd. Met de
€ 60.000 beschikbaar gesteld.
nieuwe aanplant van bomen houden we het bomenbestand op peil zoals opgenomen in de deelvisie
Uitvoering lokaal sportakkoord
‘Groen en Bomen 2019’. Ter uitvoering van de deelvisie
De gemeente ontvangt financiële middelen in
en als onderdeel van de omgevingsvisie in het kader
2020-2022 voor de uitvoering van het lokaal
van de Omgevingswet wordt een
sportakkoord. Deze middelen worden belegd bij
omgevingsprogramma opgesteld, dat in 2022 ter
Welzijn Bommelerwaard afdeling Spel&
vaststelling zal worden aangeboden.
(buurtsportcoaches). De buurtsportcoaches stellen samen met partners een plan van aanpak op om de
Schoonhouden openbare ruimte
gestelde ambities te realiseren. Daarnaast blijft het
Sinds 2019 zien we een toename van zwerfafval en
mogelijk voor individuele partijen om initiatieven in te
afvaldumpingen in onze openbare ruimte. Het
dienen t.b.v. het sportakkoord.
algemeen beeld is dat er langs de dijken, uiterwaarden en provinciale- en rijkswegen meer vuil gedeponeerd wordt. Ook bijplaatsingen bij ondergrondse containers,
Update website www.bommelerwaardbeweegt.nl
bouwafval (asbest) en de dump van huisvuil neemt
Het totale aanbod van sport en cultuur (voor jeugd)
sterk toe. Dit zorgt al meerdere jaren voor verloedering
binnen de Bommelerwaard staat in het boekje Sjors
van de openbare ruimte.
Sportief en Creatief dat we jaarlijks uitgeven, als promotie voor het reguliere aaanbod van
Om verloedering van de openbare ruimte te voorkomen