presentatie zienswijzenmarkt Werkzaak

Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Werkzaak

Vragen om kaf van koren te scheiden

Jaarrekening 2023 1. Welk beeld op hoofdlijnen geeft de jaarrekening ons? 2. Welke doelen zijn gehaald? 3. Welke prestaties zijn geleverd? 4. Wat heeft het gekost? 5. Wat is het oordeel van de accountant over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid? 6. Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren? Begroting 2025 7. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de begroting? 8. Welke doelen zijn gepland? 9. Welke prestaties moeten daartoe worden geleverd? 10. Wat gaat het kosten? 11. Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?

Jaarverslag 2023 op hoofdlijnen

• • • • • •

1 Bestuur en beleid 2 Participatie 3 Beschut werk 4 Inkomensvoorziening 5 Overhead 6 Algemene dekkingsmiddelen

Welke doelen zijn bereikt?

• • •

•

Werkzaak ontwikkelt en verbetert continu haar dienstverlening met het oog op de toekomst. Iedereen doet mee is onze ambitie en vormt de basis. We innoveren binnen de zeven strategische thema’s uit het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023: technologie, sociaal ondernemerschap, circulaire economie, welvaartverdeling, geluk, leven lang leren en migratie. Drie duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties inspireren ons bij het verder verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening: het bieden van waardig werk, het aangaan van partnerschappen om doelstellingen te bereiken en het bieden van kwaliteitsonderwijs.

Welke doelen zijn niet gehaald?

•

• • • •

De doelstellingen voor 2023 waren opgesteld bij het maken van de kadernota 2023 eind 2021 en bleken uiteindelijk zeer ambitieus. Op dat moment was de economische situatie anders dan de realiteit in 2023. De instroom van jongeren tot 27 jaar was hoger dan verwacht, wat aansluit op de landelijke ontwikkeling. Ook ontstond er krapte op de arbeidsmarkt, die tijdens de coronaperiode uitbleef. Als laatste bleek de complexiteit bij de mensen die zich meldden bij Werkzaak veel groter dan verwacht. Hierdoor is de doelstelling voor instroom, detacheringen en uitstroom niet gehaald.

Hoe zijn de resultaten t.o.v. het landelijke beeld?

Wat heeft het gekost? De jaarrekening heeft een totale last van 99.265.700

euro

De baten zijn 101.574.400 euro.

De concept Jaarrekening 2023 sluit af met een positief

resultaat van 2.383.600 euro.

Het incidentele voordeel voor West Betuwe door deze

uitkering bedraagt 184.200 euro. Dit voordeel wordt

veroorzaakt door:

Minder uitkeringen en lager uitkeringsbedrag per

uitkering gerechtigde (BUIG)

Minder aanvragen BBZ/bijzondere bijstand

Hogere gemiddelde salarislasten per persoon WSW

maar het aantal WSW-ers neemt af

1. Totaal financieel resultaat

5. Wat is het oordeel van de accountant?

•

Naar het oordeel van de accountant geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van zowel de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2023 alsmede van het vermogen van Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland op 31 december 2023 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

•

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2023 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstrekking SiSa.

6. Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?

De conceptjaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat. Werkzaak doet een voorstel om het resterende bedrag van de cofinanciering van het project regiodeal te reserveren voor technologische ontwikkelingen in de toekomst.

De colleges van alle gemeenten geven aan geen zienswijze te willen indienen met betrekking tot de jaarrekening 2023

7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen

Kwetsbare mensen versterken met werk

Kwetsbare mensen versterken door samenwerking

Inclusief werkgeverschap voor een inclusieve arbeidsmarkt

Leven lang ontwikkelen op en voor de werkvloer

Technologie maakt moeilijk werk makkelijk

Stabiele financiële basis

Nieuwe economie is circulair en inclusief

8. Welke doelen zijn gepland? Het inzetten op het meedoen op de arbeidsmarkt naar vermogen Het uitbouwen van langdurige partnerschappen met werkgevers met een focus op circulair en duurzaam werk. Er is oog voor inclusie door inwoners zo regulier mogelijk te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Er wordt ingezet op technologie om moeilijk werk makkelijk te maken. Voorgaande punten zijn in overeenstemming met de Kaderbrief 2025.

Instroompercentage 50%

Welke prestaties zijn beoogd?

Aantal Detachering 450 Loonkosten plaatsing 385 Duurzame uitstroom 210

10. Wat gaat het kosten?

De concept Begroting 2025 van Werkzaak laat een

totaalbedrag aan lasten zien van 104.168.500 euro.

10. Waar wordt het van betaald?

BUIG

Participatiewet

WSW

11. Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren? 1. De financiële situatie van de gemeente vraagt om keuzescenario’s Gemeenten moeten maatregelen nemen om onze begrotingen sluitend te krijgen. Uit de voorjaarsnota van het Rijk blijkt dat er niet vanaf 2026, maar vanaf 2025 structureel minder budget wordt ontvangen. Om te anticiperen op de afname van gemeentelijke middelen worden de gemeenschappelijke regelingen gevraagd om hun aandeel hierin te nemen. Kunnen wij als raden daar een rol inpakken? 2. Samenwerking met gemeente verbeteren met betrekking op andere problematiek van cliënten. Denk daarbij aan de inburgeringsconsulent, de participatiecoach en de schuldhulpverlener (zie Zienswijze Maasdriel). Kunnen we deze zienswijze breed dragen? 3. De aantallen van de SW-doelgroep nemen af en de aantallen van de doelgroep nieuw beschut nemen toe. Dat vraagt om een doorontwikkeling, een verandering in aanpak van de bedrijfsvoering van Werkzaak. Er is een start gemaakt met het voeren van strategische sessies over deze doorontwikkeling binnen het Algemeen Bestuur n Werkzaak. Gemeente Tiel heeft het verzoeken gedaan om de raden in de gelegenheid te stellen om haar input te geven. Laat de raad aan de voorkant meegenomen worden in deze strategische discussie. Hoe zien de jullie dat? Kunnen we deze zienswijze breed dragen?