Presentatie zienswijzenmarkt UBR
Tekst van het document
Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland UBR
1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen
•
Het resultaat in 2023 is flink hoger dan de in de bestuursrapportage bijgestelde exploitatierekening 2023.
•
Oorzaken: 1. Netto omzet hoger dan begroot 2. Resultaat van de rentebaten over 2023 was fors hoger.
•
Overall is er een winst geboekt in 2023 die ruim 2 ton hoger is dan in 2022.
2. Welke doelen zijn gehaald? •
Door diverse omstandigheden heeft de aanleg van het breedbandnetwerk vertraging opgelopen.
•
Capaciteit van aannemer in 2023 verschoven naar dijkadressen.
•
Aangepaste mijlpalenplanning voor regulieren en dijkadressen in 2023 is gehaald.
•
West Maas en Waal als eerste gemeente volledig aangesloten
3. Welke prestaties zijn geleverd?
•
Home activated (HA) onder de aandacht brengen
•
Prestaties zijn specifiek en niet meetbaar
•
Graag SMART formuleren
4. Wat heeft het gekost?
• Relatief laag weerstandsvermogen • Hoort bij investering in netwerkstructuur • Positieve resultaat toegevoegd aan algemene reserve • Dit is voldoende om een (incidentele) tegenvaller op te vangen
5. Wat is het oordeel van de accountant?
• •
Accountant geeft aan dat er geen opvallende bevindingen zijn Stukken zijn in orde
6. Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?
•
Visie op de transitie van uitvoerings- naar beheersorganisatie
7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen
• •
Koper-uit ambitie mist in de begroting (besproken in vergadering UBR) betreft 1.500 adressen Overgang van uitvoerings- naar beheersorganisatie
8. Welke doelen zijn gepland?
• • • • •
Sturen op efficiënte bedrijfsvoering met zo laag mogelijk operationele kosten Binnen investeringsbudget afronden van aanleg van breedbandnetwerk Afronden van alle breedbandnetwerk aansluitingen bij zogenaamde witte aansluitingen Structurele en sluitende meerjarenbegroting
9. Welke prestaties zijn gepland?
• •
Koper-uit ambitie mist in de begroting (besproken in vergadering UBR)1.500 adressen Overgang van uitvoerings- naar beheersorganisatie
10. Wat gaat het kosten?
•
Kostenraming 5 jaar vooruit ontbreekt
•
Weerstandsratio is relatief laag