Presentatie zienswijzenmarkt AVRI 1.0
Tekst van het document
Jaarrekening 2023 en begroting 2025 [AVRI]
1.1 Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen Ontwikkeling restafval stabiliseert PDB 625 ton minder dan verwacht Papier 800 ton minder dan verwacht IBOR is in 2023 niet naar wens
verlopen en leidt tot onvrede in de IBORgemeenten Financieel resultaat naar verwachting
(mede door de €12 voor reserve stortplaats) Het Koersplan is in november 2023
geopenbaard
1.2 Zienwijzen diverse raden jaarrekening
Betrek de raden tijdig en volledig bij ingrijpende veranderingen, vooral wanneer deze grote financiële gevolgen met zich mee kunnen brengen, dat lijkt niet altijd zo te zijn: Veel hebben zorgen over de wijze waarop de
aankoop Medel is verlopen; De werkwijze bij het verwerken van de
houtskool schets in het koersplan laat te wensen over;
Veel gemeenten maken zich zorgen over de toegenomen vervuiling van grondstoffen;
Het ondernemerschap, dat de AVRI zonder meer heeft, nóg meer te benutten voor het laag houden van de ASH;
1.2 Zienwijzen diverse raden jaarrekening Er wordt een positief resultaat van 1
miljoen euro aan het weerstandsvermogen toegevoegd, laten we daar nu verstandig mee om gaan; Er is geen verantwoording over de
regiodeal terug te vinden; De gemeenten die IBOR taken laten
uitvoeren vragen om serieuze aandacht tav de kwaliteit van de dienstverlening.
2. Welke doelen zijn gehaald? 3. Welke prestaties zijn geleverd? Daarvoor verwijzen we naar Bijlage:
‘Samenvatting jaarrekening 2023 Avri’
4. Wat heeft het gekost? Basispakket: positief resultaat van ruim
€1 mlj; Pluspakket IBOR: totale kosten hoger
dan in de bestuursrapportage, vnl door opgegeven meerwerk; Pluspakket Handhaving: Uiteindelijke
kosten zijn lager uitgevallen; Weerstandsvermogen herstelt zich
langzaam. Stortplaats is grootste risico. Daarvoor zit €12 per huishouden in de ASH.
5. Wat is het oordeel van de accountant? Goedkeurende getrouwheidsverklaring
op de jaarstukken; Geen bevindingen op de jaarstukken
m.b.t. rechtmatigheidsverantwoording, WNT verantwoording en SISA bijlage.
6. Welke aspecten zijn nuttig om in de raden over te debatteren? 6 van de 8 gemeenten maken zich grote
zorgen over de toegenomen vervuiling van de grondstoffen, want dat heeft met een jaar vertraging invloed op de ASH; Het richtinggevend document ‘Strategisch
Koersplan’ is in november 2023 uitgekomen en in februari 2024 in het AB met 6 tegen 2 stemmen vastgesteld. Hebben de raden zich volledig in een debat met het Koersplan kunnen bezighouden?
7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen Het Strategisch Koersplan is voor de
komende 5 jaar leidend; Tarieven ASH stijgen met 6,7% van
€343 naar €366; Weerstandsvermogen stijgt door de
risico-opslag met €1mlj (€12 per huishouden); Ontwikkeling van
verwerkingsopbrengsten/-kosten gaat verder uiteenlopen. Van evenwicht in 2022 naar €4,2 mlj in 2028;
Zienwijze diverse raden begroting Grote zorgen over de toegenomen vervuiling
van grondstoffen; Extra inzet op communicatie ook om het
vertrouwen in de AVRI terug te winnen; Extra inzet op de doorontwikkeling van de
grondstofcampagne; Zorgen over het circulaire ambachtscentrum
op Medel: Onvoldoende informatie; De link naar de nieuwe regio deals zou hier gelegd
kunnen worden;
Zienwijze diverse raden begroting
Afvalstoffenheffing verhogen versus
weerstandsvermogen de rekening komt te allen tijde bij de gemeenten; Anticipeer als AVRI op de afname van
gemeentelijke middelen, de AVRI is namelijk het verlengstuk van de gemeenten; Bijplaatsingen vergt serieuze aandacht.
8. Welke doelen zijn gepland? Circulair ambachtcentrum op Medel.
Grootste doel en grootste risico naast stortplaatsrisico
9. Welke prestaties zijn gepland? Zie de begroting
10. Wat gaat het kosten? Programma afval: K €39,3 mlj; B €39,5
mlj; resultaat €3 ton Programma IBOR: K €18,6 mlj; B€18,6
mlj; resultaat 0 Programma bedrijfsafval: K €2,5 mlj; B
€2,6 mlj; resultaat €0,9 ton
11. Welke aspecten zijn nuttig om in de raden over te debatteren?
Willen we minder weerstandsvermogen en later tegenvallers bij de
gemeenten leggen of gaan we nu afvalstoffenheffing verhogen? Hebben raden buitenspel gestaan bij aankoop Medel? Staan raden buitenspel bij de uitrol van het Strategisch
Beleidskader? Tarieven ASH stijgen met 6,7% van €343 naar €366. Verwachting
is stijging tot €425 in 2028. Ontwikkeling van verwerkingsopbrengsten/-kosten gaat verder uiteenlopen. Van evenwicht in 2022 naar €4,2 mlj in 2028. Is een stijging van de ASH tot ongeveer €600 in 2028 niet
realistischer?