PPT Q consult - VT Gelderland-Zuid bespreking aantallen begroting
Tekst van het document
VT Gelderland Zuid Bespreking aantallen begroting
28-01-2021 Lennart Roest & Frens Verstijnen
Inhoud • Prognose aantallen per melding/dienst o.b.v. landelijke management rapportage • Vergelijkingen productieaantallen tussen VT Gelderland Zuid en benchmark • Vergelijking normuren tussen VT Gelderland Zuid en benchmark bandbreedtes • Begrotingstotalen 2021/2022
Prognose aantallen per melding/dienst o.b.v. management rapportage
Aantal adviezen Aantallen adviezen per maand 2020-12 2020-11 2020-10 2020-09 2020-08 2020-07 2020-06 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01
2020 2019
•
2020 fors hoger dan 2019 (+43%)
•
Gezien stijging 2020 t.o.v. 2019 nemen we aan dat 2021 verder zal stijgen.
•
Eind 2019 stijging zichtbaar welke doorzet begin 2020 en stabiliseert eind 2020.
•
2021: gemiddelde stijging: +11% t.o.v. 2020
•
2022: getemperde stijging: +5% t.o.v. 2021
•
Let op: 10% van de adviezen in 2020 zijn chat
2 per. Zw. Gem. (2019) 4 per. Zw. Gem. (2020)
Keuze VT GZ: 2021 mee met Q-Consult, 2022 geen groei
Realisatie 2020 6453* 0
200
400
*inclusief chat
600
3/1/2021
4
Aantal meldingen & triage Aantallen meldingen & triage per maand 2020-12 2020-11 2020-10 2020-09 2020-08 2020-07 2020-06 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01
2020 2019
•
2020 hoger dan 2019 (+20%)
•
Gezien geringe stijging 2020 t.o.v. eind 2019 nemen we aan dat 2021 marginaal zal stijgen.
•
Wachtlijst toegevoegd
•
Kleine stijging in laatste maanden zichtbaar
•
2021: gemiddelde stijging: +2% t.o.v. 2020
•
2022: minimale stijging: +1% t.o.v. 2021
2 per. Zw. Gem. (2019) 4 per. Zw. Gem. (2020)
Keuze VT GZ: 2021 mee met Q-Consult, 2022 geen groei
Realisatie 2020 2839 0
50
100
150
200
250
300
3/1/2021
5
Aantal overdrachten na triage •
2020 fors hoger dan 2019 (+42%)
•
Echter zeer geringe stijging tussen 2020 en eind 2019.
•
Lichte stijging aangenomen voor 2021
•
2021: gemiddelde stijging: +2% t.o.v. 2020
•
2022: minimale stijging: +1% t.o.v. 2021
Keuze VT GZ: 2021 mee met Q-Consult, 2022 geen groei
Realisatie 2020 1189
3/1/2021
6
Aantal voorwaarden en vervolg •
2020 substantieel hoger dan 2019 (+59%)
•
Verloop in 2020 is grillig. Forse daling eind 2020.
•
Aanname dat 2021 ook weer stijging kent.
•
Wachtlijst naar rato V&V en onderzoek opgenomen.
•
2021: gemiddelde stijging: +11% t.o.v. 2020
•
2022: getemperde stijging: +5% t.o.v. 2021
Keuze VT GZ: 2021 mee met Q-Consult, 2022 geen groei
Realisatie 2020 505 3/1/2021
7
Aantal onderzoeken •
2020 lager dan 2019 (-10%)
•
Binnen 2020 op maandniveau stijging zichtbaar.
•
Wachtlijst naar rato V&V en onderzoek opgenomen.
•
2021: gemiddelde stijging: +5% t.o.v. 2020
•
2022: getemperde stijging: +2% t.o.v. 2021
Keuze VT GZ: 2021 mee met Q-Consult, 2022 geen groei
Realisatie 2020 223 3/1/2021
8
Aantal overdrachten na bemoeienis VT & Monitormomenten Realisatie 2020 989
Overdrachten na bemoeienis VT •
90% van V&V en Onderzoeken.
Keuze VT GZ: 99%
Monitormomenten •
Realisatie 2020 591
90% van V&V en Onderzoeken.
Keuze VT GZ: V&V 90%, onderzoek 70%
3/1/2021
9
Overige diensten VT Gelderland Zuid Overige diensten •
Geen aanvullend advies vanuit Q-Consult
Huisverboden
Realisatie 2020 55
Keuze VT GZ: aanhouden realisatie 2020 Voorlichting
Realisatie 2020 40
Keuze VT GZ: aanhouden realisatie 2020
Realisatie 2020 73
VTO/VTB naar RVDK Keuze VT GZ: aanhouden realisatie 2020
Realisatie 2020 160
Deelname expertiseberaad op verzoek van gemeente Keuze VT GZ: aanhouden realisatie 2020
3/1/2021
10
VT Gelderland Zuid & Benchmark
Aantal diensten per 1000 inwoners • VT GZ krijgt bijna het dubbele aantal adviesvragen ten opzichte van het gemiddelde aantal in de benchmark • VT GZ ontvangt een lager dan gemiddeld aantal meldingen
Benchmark
Ondergrens Bovengrens Gemiddeld Veilig Thuis Gelderland-Zuid
Adviezen 3,5 12,3 6,4
Meldingen 4,6 13,3 7,3
11,3
4,7
Verhouding adviezen en meldingen VT GZ geeft verhoudingsgewijs veel adviezen Verhouding tussen meldingen en adviezen Meldingen
Adviezen
30%
56%
70% 44%
BENCHMARK 3/1/2021
VEILIG THUIS GELDERLAND-ZUID 13
Verdeling in diensten VT GZ voert exact dezelfde verhouding V&V en onderzoek uit als het gemiddelde van de benchmark Verhouding V&V en onderzoek Onderzoek
3/1/2021
V&V
32%
32%
68%
68%
BENCHMARK
VEILIG THUIS GELDERLANDZUID 14
Directe overdracht en dienst VT GZ besluit iets vaker dan gemiddeld voor ‘vervolgstappen beleggen’, ofwel het inzetten van een dienst V&V of onderzoek Verhouding directe overdracht en vervolgstappen binnen VT Benchmark
72%
Veilig Thuis Gelderland-Zuid
61% 28%
OVERDRACHT NA TRIAGE
3/1/2021
15
39%
VERVOLGSTAPPEN BINNEN VT
Verhouding functionarissen VT GZ heeft een normale verdeling aan functionarissen, geen significante bijzonderheden. Veilig Thuis Gelderland-Zuid
Functie
Benchmark
Maatschappelijk Werker Secretariaat Vertrouwensarts Gedragsdeskundige Overig (ondersteunend)
73,0% 7,2% 2,6% 3,7% 13,5%
74,2% 8,5% 2,9% 5,1% 9,3%
Totaal
100%
100%
3/1/2021
16
Normuren VT Gelderland Zuid & Benchmark
Vergelijking normuren met bandbreedtes VT GZ valt met de meeste vormen van dienstverlening binnen de bandbreedtes. VT GZ
Dienst Advies & Ondersteuning
Bandbreedte
Primaire Gewijzigde begroting 2021 begroting 2021 2,5 1,8
Min 1,5
Max 2,0
Melding & Veiligheidsbeoordeling
3,8
4,0
2,5
4,0
Overdracht na Veiligheidsbeoordeling
5,9
4,0
0,5
3,0
Voorwaarden & Vervolg
23,1
30,1
25,0
35,0
Onderzoek
33,1
37,1
30,0
40,0
Overdracht na actieve betrokkenheid
5,9
4,0
1,5
3,0
Monitoring (de gehele dienst)
12,0
12,0
6,0
15,0
3/1/2021
18
Begrotingstotalen 2021/2022
Begrotingstotalen 2021/2022 in euro’s
2021
2022
Totale kosten
€ 7.460.591
€ 7.625.469
Waarvan begrotingswijziging
€ 371.827
3/1/2021
20