MSD Raadsvoorstel Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 RAR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Aanbieding Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028, Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Kern van het raadsvoorstel Het Regionaal Archief Rivierenland heeft de Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 aan de raad toegezonden, zodat de raad in de gelegenheid wordt gesteld tot het indienen van een zienswijze.

Gerelateerde raadsstukken

Raadsvoorstel

Onderwerp

:

Aanbieding Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028, Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Zaaknummer

:

924950

Datum collegevergadering

:

24 mei 2024

Datum raadsbesluit

:

13 juni 2024

Datum raadsvergadering

:

13 juni 2024

Portefeuillehouder

:

Wethouder De Raaf

Inlichtingen bij

:

Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Informatie en Automatisering

Voorstel De raad het volgende voor te stellen: 1. In te stemmen met de Programmabegroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 van het Regionaal Archief Rivierenland; 2. In te stemmen met de zienswijze op de Programmabegroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 van het Regionaal Archief Rivierenland. Inleiding Het RAR heeft de Programmabegroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 aan de raad toegezonden. Volgens de gemeenschappelijke regeling kunnen deelnemende gemeenteraden een zienswijze kenbaar maken op deze stukken. Het RAR verzoekt de zienswijze zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van het RAR. De reacties van de deelnemende gemeenten worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het RAR, die deze stukken vaststelt in de vergadering van 10 juli 2024. Participatie n.v.t. Argumenten 1.1 De begroting is voor alle jaren sluitend 1.2 Het weerstandsvermogen is ruim voldoende om de risico’s op te vangen De hoogte van het ratio van het weerstandsvermogen is door het Algemeen Bestuur van het RAR vastgesteld op minimaal 1,0. Hiermee wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen voldoende is om de aanwezige risico’s op te vangen. In de periode 2025-2028 is deze ratio in alle jaren minimaal 1,0. 1.3 Er is geen nieuw beleid opgenomen Het RAR heeft geen nieuw beleid opgenomen in de Programmabegroting 2025.

Het reeds ingezette beleid wordt voortgezet. Verder zijn er geen nieuwe risico’s te verwachten.

2

Kanttekeningen/risico’s 1.1 De financiële situatie van gemeenten is onzeker Naar aanleiding van de vraag door de deelnemende gemeenten betreffende de moeilijke financiële situatie in het zogenaamde ‘ravijnjaar’ 2026 heeft het RAR kritisch gekeken naar haar lasten en heeft op de onderdelen (overige) personeelslasten en huisvestinglasten een reductie weten door te voeren. Inclusie n.v.t. Programma duurzaamheid n.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) Voor het opstellen van de Programmabegroting 2025 en de Meerjarenraming 20262028 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Inwonersaantallen: Conform het CBS met als peildatum 1 januari 2024; Indexatie: Voor de begroting 2025 wordt uitgegaan van het prijsniveau 2024 en indexatie conform de regionale afspraken. Dit betekent:  Loonstijgingen: 1,6%  Prijsstijgingen: 5,8% De programmabegroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 van het RAR betekent het volgende voor de inwonersbijdrage van de gemeente Maasdriel:

ConformbegrotingRAR In huidige begrotingMaasdriel Verschil

2025 2026 2027 2028 € 327.223 € 327.223 € 327.223 € 327.223 € 325.770 € 334.877 € 344.505 € 344.505 € 1.453 € -7.654 € -17.282 € -17.282

In de aanbiedingsbrief van deze Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 worden ook de inwonerbijdragen voor de periode 2026-2028 weergegeven. In het verleden werd hier ook mee gerekend om de bijdrage aan het RAR in de begroting van Maasdriel bij te stellen. Daar wordt nu verandering in gebracht. Wij stellen de inwonerbijdrage bij op basis van prijspeil 2025 en verwerken dit door in de meerjarenraming. Dit levert voor 2025 een klein nadeel op, maar voor de periode 2026-2028 een voordeel. Het financieel effect wordt verwerkt in de Kadernota 2025 van de gemeente Maasdriel.

Bedrijfsvoering n.v.t.

3

Uitvoering Planning n.v.t. Handhaving n.v.t. Communicatie n.v.t. Evaluatie / controle n.v.t. Nota van wijzigingen n.v.t. Bijlagen NOG INVULLEN

4