Memo financien evaluatie huisvesting arbeidsmigranten actiepunt commissie 22 juni

MEMO Onderwerp:

Evaluatie Beleid huisvesting arbeidsmigranten

Aan:

Gemeenteraad

i.a.a.:

Burgemeester H. van Kooten en wethouder E. van Hoften

Datum:

6 juli 2021

Van:

projectleider

Aanleiding Op 24 juni 2021 heeft de Commissie S&F de evaluatie van het Beleid huisvesting arbeidsmigranten behandeld. Daarbij heeft wethouder van Hoften toegezegd om voor de behandeling van de evaluatie in de gemeenteraad van 8 juli 2021 een update te geven van de financiële kant van de evaluatie. De reden daarvan is dat de evaluatie op basis van de cijfers tot 1 mei 2021 is opgesteld, waarbij er een negatief financieel resultaat was te melden van € 23.234,-. Aangepaste cijfers 

De kosten voor het opstellen van het paraplubestemmingsplan moeten worden gecorrigeerd. De kosten bedragen € 16.198,- in plaats van € 7.689,-.



Bij het opstellen van de evaluatie waren nog geen bedragen bekend n.a.v. aangiftes verblijfsbelasting. Op dit moment kan worden uitgegaan van € 51.000,-.



Op grond van interne afspraken kunnen de in rekening gebrachte legeskosten volledig worden geboekt. Dat betekent dat het bedrag van € 8.986,- moet worden gecorrigeerd in € 44.362,-.

Door de aanpassingen is er geen sprake van een negatief resultaat van € 23.234,- maar een positief resultaat van € 54.633,-. Bijlage In de bijlage bij deze memo is een aangepast financieel overzicht opgenomen.

Bijlage: Aangepaste financiële verantwoording project 2020

Evaluatie 2020

Geactualiseerd 2020

Lasten

Lasten

Publieke dienstverlening: - extra inschrijvingen in BRP (0,54 fte) - beheren moederbestand arbeidsmigranten (0,18 fte) - inrichten en beheren loket arbeidsmigranten - inzet BOA's voor toezicht gebruik nachtregister en expl. verg. - aanschaf + onderhoud digitaalnachtregister - extra formatie t.b.v. het behandelen exploitievergunningen - tijdelijke formatie implementeren nachtregister - structurele werkzaamheden controle nachtregister - vertalen webpagina's, folders (Communicatie) - onvoorzien (elektrische auto's BOA's) - controles uit te voeren door Legitiem Totaal Publieke dienstverlening

33.000 11.000 24.480 51.000 2.880 3.440 7.000 6.255 0 9.686 5.000 153.741

33.000 11.000 24.480 51.000 2.880 3.440 7.000 6.255 0 9.686 5.000 153.741

Extra controle en (juridische) handhaving (bij RO) - extra uren coördinatie RO - ODR inzet advieskamer - (huidige) juridische adviestaken - voortzetting juridische adviestaken 2e helft 2020 - opstarten juridische handhaving - behandeling bezwaar- en beroepschriften tegen juridische handhaving - ODR verlening omgevingsvergunningen en vooroverleg e.d. - extra budget voor toezicht en handhaving Wabo gebied - extra kosten i.v.m. paraplubestemmingsplannen

13.515 60.863 6.291 77.630 57.783 101.994 -52.928 -7.689

13.515 60.863 6.291 77.630 57.783 101.994 -52.928 -16.198

378.693

387.202

PROJECT ARBEIDSMIGRANTEN 2020

Totaal RO extra controle en handhaving Extra werkzaamheden Financiën BVEB i.v.m. het heffen, innen en controleren van deze verblijfsbelasting Kosten van afhandeling bezwaar en beroep

Specifieke bijdrage aan BVEB TOTALE LASTEN PROJECT ARBEIDSMIGRANTEN

532.434

540.943

Extra opbrengst inschrijvingen BRP + toeristenbelasting* Verblijfsbelasting m.i.v. 2019 Meeropbrengst verblijfsbelasting

150.000 75.839 **

150.000 75.839 51.000#

9.200 0 8.986

9.200 0 44.362

265.175

265.175

TOTALE BATEN PROJECT ARBEIDSMIGRANTEN

509.200

595.576

SALDO PROJECT ARBEIDSMIGRANTEN

-23.234

54.633

Extra legesopbrengsten exploitatievergunningen Dwangsommen Leges omgevingsvergunningen*** Onttrekking aan reserve van € 300.000,-

*

Besluit gemeenteraad 8 oktober 2020 n.a.v. bestuursrapportage

**

Innen van verblijfsbelasting 2020 is nog in proces. Resultaten zullen pas later in 2021 bekend worden.

***

Gefactureerd is € 44.362 i.v.m. leges omgevingsvergunningen. Betaald is er pas € 8.986,05.

# Stand verblijfsbelasting d.d. 22 juni 2021