Kopie van Map technische vragen kadernota

Technische vragen Kadernota 2026-2029 Nummer Vraag

Fractie

1 Pag. 7 De bedragen in de tabel zijn bedragen wat het kost om anders te GL begroten? Ik begrijp dat het gaat om budgetten die nodig zijn om iets te doen. Klopt dit? Is het positief als een bedrag oploopt of juist als het minder wordt in de GL komende jaren? 2 Pag. 7 Actueel inzicht: dat gaat ons dus minder kosten? Niet minder GL uitgaven. Klopt dit? 3 Pag. 7 Andere benadering. Lees ik het goed als ik redeneer: door anders GL te begroten, krijgen we in de loop der jaren de beschikking over een flink bedrag dat we anders in kunnen zetten op de komende begrotingen? In 2029 is dat 1,3 mln. Dat zijn dan inkomsten? 4 Pag. 8 Kostendekkendheid leges en doorberekening overhead GL De leges worden waar mogelijk kostendekkend gemaakt: ook hier gaan GL we snel mee beginnen, want dat blijgt jarenlang gelijk. Begrijp ik dat gevraagde overhaedkosten wroden verlaagd door een lager uurtarief, maar dat de kostendekkendheid gewaarborgd wordt door reeel (lees: meer) uren te schrijven voor een project/onderdeel. Dus uiteindelijk komt er meer geld binnen is de bedoeling. Klopt dit? pag. 7 vergelijk tabel, dan gaan we dit snel invoeren (net als onderdeel GL 'leges') want vanaf 2026 levert dat jaarlijks € 500.000 op. Ik wil meer uitleg bij die tabel. Wat betekent die? 5 Ik lees over een verbeterslag in het werken op het gemeentehuis. O.a.

GL beter inzetten op inzetten van personeel op de juiste prioriteringen. Gaat dat leiden tot meer administratie van uren voor de medewerkers? 6 Pag. 10 Tweede alinea klopt niet (dubbelingen in de tekst?) 7 Pag. 12 Onderdeel kostenverhogende en bovenwijkse voorzieningen

GL GL

Antwoord

Derde alinea: wat wordt bedoeld met het gele deel in de zin "het totale GL volume wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de herijking van de ZOR (Zorg en Ruimte) Vierde alinea: de zin 'van elke 5 10 miljoen aan geplande bovenwijkse GL kosten wrodt ongeveer € 800.000 verhaald'. Betekent dat dat de gemeente opdraait voor € 9.200.000? En aan welk bedrag moeten we denken als het gaat om bovenwijkse kosten? Dat wordt nu in kaart gebracht, maar een indicatie moet toch mogelijk zijn; gaat het om 10, 100 of 1000 miljoen. Als ik daarnaar kijk met de eerste veronderstelling (per 10 miljoen moet de gemeente ruim € 9 miljoen ophoesten) in het achterhoofd, ben ik toch wel benieuwd 8 Pag. 18 bovenaan: kan nog aangegeven worden hoe de verdeling van GL wettelijke investeringen, interne taken en lokale ambities is over de lijst die er onder staat? 9 Pag 27 Tabel. De bovenste rij is het tekort van onze gemeente, de rijen GL eronder zijn bezuinigingen/koerswijzigingen/andere manieren om die tekorten terug te dringen. Klopt deze aanname? 10 Algemeen: waar worden onze data opgeslagen? Is de organisatie bezig GL met opslag van data in Europese clouddiensten? 11 Blz. 3 Een waarschuwing wordt gegeven inzaken stijgende kosten.

Kan CDA deze waarschuwing nader worden toegelicht in bijvoorbeeld: bedrag van de overschrijding ten opzichte van het budget per onderdeel 12 Oorzaak van deze kosten? 13 Welke beheersmaatregelen zijn genomen om de stijgingen te reduceren? 14 Blz. 7 Een bijstelling van 2.020.000 wordt berekend in 2026. Vragen: hoe realistisch is deze bijstelling? Is de bijstelling getoetst met het verleden? Waarom is er in 2026 een bijstelling en in het verleden niet? Is in het verleden op te grote voet geleeft op niet scherp geweest op kosten c.q. baten?

CDA CDA CDA

Opmerking griffie: deze vraag kan gesteld worden in de oordeelsvormende ronde

15 Waarom zijn deze bijstellingen niet opgenomen in het rapport van JE CDA Consulting van de begrotingsanalyse? 16 Blz.7 Actuele inzicht, bijstelling van 520.000. Te ontvangen een CDA overzicht van welke budgetten zijn bijgesteld. 17 Blz. 21 Welke onderhoudsnorm van groen onderhoud is per heden van CDA toepassing op basis van de Landelijke methodiek CROW, is dit A+, A, B, C of D? 18 Blz. 9 Thema's, te ontvangen per thema de financiële impact op de CDA begroting 2026-2029 19 Blz. 11 Grondbeleid, grondpositie Kerkdriel Paddenstoelenbuurt. Ultimo CDA 31 december 2024 is een voorziening van € 3.645.000 verantwoord, dit is een verlies. Vragen: hoe is de grondpositie opgenomen in de kadernota en voor welke bedragen? Is er een plan van aanpak om het verlies van € 3.645.000 terug te verdienen c.q. te reduceren? De wereld is veranderd de afgelopen jaren, misschien zijn er mogelijkheden om het verlies te reduceren, wat een positieve impact heeft op de begroting? 20 Algemeen, hoe is de kostenbesparing van sluiting van het zwembad in CDA De Kreek meegenomen in de kadernota 2026-2029? Deze kosten zijn wel meegenomen in de begroting 2025. Dus de verwachting is een financiële meevaller, aangezien het zwembad gesloten is.

Vragen: hoe is de kostenbesparing van sluiting van het zwembad in de Kreek meegenomen in de kadernota 2026-2029? Wat is het bedrag aan kostenbesparing? 21 Zuidelijke Ontsluitingsroute. Verwachting is dat eind 2025 besluit wordt CDA genomen, dat deze investering niet doorgaat. Vraag: wat is de financiële impact op de begroting 2025-2029 van niet doorgaan van Zuideljke Ontsluitingsroute?

Opmerking griffie: deze vraag kan gesteld worden in de oordeelsvormende ronde

22 Gemeentelijk verkeers en vervoersplan en Wegenbeheerplan. Geen CDA actueel plan, maar wel jaarlijks een bedrag van € 1,8 miljoen aan krediet toevoegen. Toegelicht wordt dat circa € 6,0 mln. ruimte is binnen het krediet. Vragen: wat is de impact als dit krediet wordt gereduceerd naar een werkelijk niveau op de begroting 2026-2029. Kan een inschatting gemaakt naar werkelijk niveau aan kosten per jaar, op basis van ervaringen uit het verleden?