Kadernota - presentatie wethouder 5 juni 2024
Tekst van het document
Kadernota Beeldvorming 5 juni 2024
Kadernota
Hoofdstuk 5
raadsvoorstel • College streeft naar sluitend meerjarenbegroting • Alternatief:
nu.nl
Doel: • Duidelijkheid • Handelingsperspectief • Toekomstperspectief
Duidelijkheid
De staat van Maasdriel • Winst & Verliesrekening • Meerjarenperspectief op basis van kengetallen • Projecten & Investeringen
Hoofdstuk 1
Winst en Verliesrekening
Winst en Verliesrekening
Deelconclusie 1/3 • Jaarstukken wijken beperkt af van de begroting. • Nauwelijks tot geen ruimte voor keuzes in de exploitatie. • Resultaten worden (dan ook) veroorzaakt door een handvol incidentele mee- en tegenvallers.
Deelconclusie 1/3 • Jaarstukken wijken beperkt af van de begroting. • Nauwelijks tot geen ruimte voor keuzes in de exploitatie. • Resultaten worden (dan ook) veroorzaakt door een handvol incidentele mee- en tegenvallers. • Door autonome kostenstijging, prijsontwikkelingen, groei van GRen meer medebewindstaken, loopt de druk op.
Meerjarenperspectief
Deelconclusie 2/3 • Er worden meer investeringen verwacht dan in werkelijkheid gerealiseerd kan worden. • Financieel beter resultaat, maar maatschappelijk juist slechter.
Deelconclusie 2/3 • Er worden meer investeringen verwacht dan in werkelijkheid gerealiseerd kan worden. • Financieel beter resultaat, maar maatschappelijk juist slechter. • Er blijft dus werk liggen. • Dat effect wordt gedempt door incidentele meevallers.
Deelconclusie 2/3 • Er worden meer investeringen verwacht dan in werkelijkheid gerealiseerd kan worden. • Financieel beter resultaat, maar maatschappelijk juist slechter. • Er blijft dus werk liggen. • Dat effect wordt gedempt door incidentele meevallers. • Structurele inkomsten zijn relatief laag. • Projecten en investeringen leiden niet tot structurele inkomsten.
Projecten & Investeringen
Projecten & Investeringen
Projecten & Investeringen
Projecten & Investeringen
Projecten & Investeringen
Projecten & Investeringen
Projecten & Investeringen
Projecten & Investeringen
Projecten & Investeringen
Projecten & Investeringen
Deelconclusie 3/3 • Onoverbrugbaar verschil tussen realisatie kracht en investeringen. • Onoverbrugbaar verschil tussen financiële kracht en investeringen.
Deelconclusie 3/3 • Onoverbrugbaar verschil tussen realisatie kracht en investeringen. • Onoverbrugbaar verschil tussen financiële kracht en investeringen. • Stapeling aan wettelijke taken overschrijden zowel realisatiekracht als financiële kracht. • Structurele taken uit lokaal beleid en lokale ambities zijn niet zondermeer te financieren.
Deelconclusie 3/3 • Onoverbrugbaar verschil tussen realisatie kracht en investeringen. • Onoverbrugbaar verschil tussen financiële kracht en investeringen. • Stapeling aan wettelijke taken overschrijden zowel realisatiekracht als financiële kracht. • Structurele taken uit lokaal beleid en lokale ambities zijn niet zondermeer te financieren. • Zonder structurele inkomsten te afhankelijk van Rijksuitkeringen voor uitvoer van niet-wettelijke taken. • Bovenstaande tast omgevingsbeeld aan.
Gaat het dan allemaal echt zo slecht?
Bart Nickmans – neovita.be
Merel Morre
Conclusie • Samen met raad, college en organisatie scherpe keuzes maken.
Conclusie • Samen met raad, college en organisatie scherpe keuzes maken. • Elke stap telt.
Conclusie • Samen met raad, college en organisatie scherpe keuzes maken. • Elke stap telt. • Maar elke stap is ook nodig.
Handelingsperspectief
Handelingsperspectief • Keuzes maken • Bestuurskrachtonderzoek (BKO) • Financiële instrumenten
Bart Nickmans – neovita.be
Financieel protocol
Bart Nickmans – neovita.be
Financieel protocol voorheen
Financieel protocol voorheen
Nu
Financiële instrumenten
Bart Nickmans – neovita.be
Financiële instrumenten Hoeveel kost een initiatief per Maasdrielse inwoner?
De keuzes
Structurele inkomsten
De keuzes
Structurele inkomsten
Projecten & investeringen
De keuzes
Structurele inkomsten
Projecten & investeringen
Nieuwe beleidsontwikkelingen
Hoofdstuk 6
De keuzes
Structurele inkomsten
Projecten & investeringen
Nieuwe beleidsontwikkelingen
Bestaand beleid BKO
De keuzes
Structurele inkomsten
-7,4 -12
+1 -11
Projecten & investeringen
+1,5 -9
Nieuwe beleidsontwikkelingen
Bestaand beleid
+? -3
+?
De keuzes
Structurele inkomsten
-7,4 -12
+1 -11
Projecten & investeringen
+1,5 -9
Nieuwe beleidsontwikkelingen
Bestaand beleid
+? -3
+?
Financieel gezond betekent niet dat we de gemeente zijn die we willen zijn.
De keuzes
Structurele inkomsten
Projecten & investeringen
Nieuwe beleidsontwikkelingen
Bestaand beleid
De keuzes
Structurele inkomsten
Projecten & investeringen
Nieuwe beleidsontwikkelingen
Bestaand beleid
BKO - afwegingskader
De keuzes
Structurele inkomsten
Projecten & investeringen
Nieuwe beleidsontwikkelingen
Bestaand beleid
BKO - afwegingskader
Toekomstperspectief
Toekomstperspectief
Kadernota
Begroting
De keuzes
Structurele inkomsten
Projecten & investeringen
Nieuwe beleidsontwikkelingen
Bestaand beleid
BKO - afwegingskader
De keuzes
Structurele inkomsten
Begroting
Projecten & investeringen
Nieuwe beleidsontwikkelingen
Bestaand beleid
BKO - afwegingskader
Planning • 18 juni – oordeelsvorming en presentatie lijsten: • Structurele inkomsten • Projecten & Investeringen • (Nieuwe beleidsontwikkelingen)
Planning • 18 juni – oordeelsvorming en presentatie lijsten: • Structurele inkomsten • Projecten & Investeringen • (Nieuwe beleidsontwikkelingen)
• 4 juli – raadsvergadering = richting geven voor begroting: • Besluit over structurele inkomsten • (eerste) besluit over Projecten & Investeringen • (eerste richting nieuwe beleidsontwikkelingen)
Take home message • Bijsturen is noodzakelijk, naar: • Financieel sluitende meerjarenbegroting • Realistische ambities • Organisatie minder belasten • Bestuurskrachtiger worden • Alleen samen
Vragen? • Stel uw vragen vooral, zodat iedereen zich beter kan voorbereiden. • Technische vragen zo snel mogelijk antwoord. • Politieke vragen worden bij de oordeelsvorming behandeld.