Document · PDF

Kadernota 2025-2028 - raad 4 juli 2024

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Kadernota 2025-202814.163 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Thema (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Formatie duurzaamheid (2,5 FTE)

270

Energieloket

-400

200

Nr.

1c 1d 2a

Ondersteuning ondernemers energietransitie (bijv. DOE) Dekking CDOKE Lokale klimaatadaptatie strategie en uitvoeringsagenda Samenwerkende Netwerken Rivierenland

(SNR) - extra kosten werkregio Klimaat Actief Rivierenland

Dekking water- en rioleringsplan (WRP)

-70

Gezinsaanpak

Maatschappelijk cluster De Woerd

500

1.200

Zuidelijke ontsluitingsroute

500

490

515

200

Formatie Strategisch Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid Formatie projectleider huisvesting

arbeidsmigranten en Coördinator verblijfsbelasting (1 functie)

Verhoging toeristenbelasting en internationale arbeidsmigranten Bestuurskrachtonderzoek versterken

organisatie (strategisch personeelsbudget)

9 10

Wegenbeheer (niveau B) Kerngericht werken / Krachtige Kernen (integraal "project")

Extra raadsadviseur + externe activiteiten

100

Onderhoud De Zandmeren

Kadernota 2025-2028 - 32

Nr.

Thema (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Beheerskosten klompenpaden

Formatie Administratief/financieel 14a

medewerker (team RO en behandelaar duurzaamheidsleningen) Formatie Administratief/financieel

14b

medewerker (team RO en behandelaar duurzaamheidsleningen)

15 16

Nr.

Doorontwikkeling Bestuurskracht inbedden trialoog e.d. Bomen, groen en biodiversiteitbeleid

250

Structurele kosten

€ 2.437

€ 3.637

Impact Bestuurlijk

Capaciteit

Thema

OnWettelijk voorzien

Onvermijd- Onuitstelbaar baar

Formatie duurzaamheid (2,5 FTE)

Nee

Hoog

Nee

Energieloket

Nee

Laag

Nee

Laag

Nee

Hoog

Onvoldoende

Nee

Hoog

Onvoldoende

Hoog

1c 1d 2a

Ondersteuning ondernemers energietransitie (bijv. DOE) Dekking CDOKE Lokale klimaatadaptatie strategie en uitvoeringsagenda Samenwerkende Netwerken

Rivierenland (SNR) - extra kosten werkregio Klimaat Actief Rivierenland

Dekking water- en rioleringsplan (WRP)

Gezinsaanpak

Maatschappelijk cluster De Woerd

Deels

Nee

Hoog

Zuidelijke ontsluitingsroute

Nee

Hoog

Deels

Nee

Hoog

Nee

Hoog

Nee

Hoog

Onvoldoende

Nee

Hoog

Onvoldoende

Nee

Hoog

Nee

Formatie Strategisch Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid Formatie projectleider huisvesting

arbeidsmigranten en Coördinator verblijfsbelasting (1 functie)

Verhoging toeristenbelasting en internationale arbeidsmigranten Bestuurskrachtonderzoek versterken

organisatie (strategisch personeelsbudget)

9 10 11

Wegenbeheer (niveau B) Kerngericht werken / Krachtige Kernen (integraal "project") Extra raadsadviseur + externe activiteiten

Onderhoud De Zandmeren

Nee

Laag

Nee

Beheerskosten klompenpaden

Nee

Laag

Nee

Laag

Formatie Administratief/financieel 14a

medewerker (team RO en behandelaar duurzaamheidsleningen)

Kadernota 2025-2028 - 33

Nr.

Thema

OnWettelijk voorzien

Onvermijd- Onuitstelbaar baar

Impact Bestuurlijk

Capaciteit

Formatie Administratief/financieel 14b

medewerker (team RO en behandelaar

Nee

Laag

Nee

Hoog

nee

Nee

Hoog

duurzaamheidsleningen) 15 16

Doorontwikkeling Bestuurskracht inbedden trialoog e.d. Bomen, groen en biodiversiteitbeleid

1. Formatie duurzaamheid, energieloket en ondersteuning ondernemers energietransitie De kosten voor de formatie duurzaamheid, het energieloket en de ondersteuning aan ondernemers voor de energietransitie worden gedekt uit de Rijksmiddelen 'Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid' (CDOKE). Dit is een specifieke uitkering voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Met de regeling CDOKE kunnen gemeente collega’s aannemen en/of externe deskundigen inhuren. Zo krijgen gemeenten de tijd om Sde interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- en energietaken.

2. Lokale klimaatadaptatie strategie en uitvoeringsagenda + Samenwerkende Netwerken Rivierenland (SNR) Extra kosten werkregio Klimaat Actief Rivierenland Uitvoeringsagenda 2025 t/m 2027. Vanaf 2028 volgt een nieuwe uitvoeringsagenda. Verder extra kosten werkregio Klimaat Actief Rivierenland. De kosten worden deels gedekt uit het Water- en rioleringsplan (WRP).

3. Gezinsaanpak Om mee te kunnen doen in onze samenleving, is het belangrijk om taalvaardig te zijn. Ouders spelen een cruciale rol bij de taalontwikkeling van hun kinderen, maar het lukt niet alle ouders om thuis die taalontwikkeling op een positieve manier te stimuleren. Vanaf 2025 hebben gemeenten de regierol (wettelijke verantwoordelijkheid) in de aanpak van laaggeletterdheid. Daaronder valt ook de gezinsaanpak, die zich richt op het ondersteunen van gezinnen als ouders moeite hebben een taalrijke thuisomgeving te bieden. Een lokale netwerksamenwerking, aangestuurd door de gemeente, is de beste manier om gezinnen op een effectieve manier te bereiken.

4. Maatschappelijk cluster De Woerd De totale inverstering bedraagt ca. 23,5 miljoen. Gemiddelde kapitaallasten op basis van voorlopige inschatting bedraagt - na realisatie van het maatschappelijk cluster - € 1,2 miljoen euro per jaar vanaf 2030. We sparen vooruitlopend op de realisatie alvast € 500.000 in een bestemmingsreserve (2025 t/m 2029). Huisvesting scholen is wettelijk verplicht. Zie het raadsbesluit 14 maart 2024.

5. Zuidelijke ontsluitingsroute Naar verwachting stelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan op 19 december 2024 vast. Om in de jaarlijkse kosten na realisatiein 2029 te voorzien is de inschatting dat € 500.000 per jaar aanvullend nodig is. Daarom wordt in de kadernota 2025 voorgesteld om de jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsreserve (naast de verhoging van € 50.000 voor het vervallen van de bijdrage uit de Laarstraat) te verhogen zodat er tijdens en na de realisatie van de ZOR voldoende middelen zijn gereserveerd om de jaarlijkse kosten uit de dekken.

6. Formatie Strategisch Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid Formatieuitbreiding is noodzakelijk om alle wettelijke en reguliere taken uit te kunnen voeren.

Kadernota 2025-2028 - 34

7. Formatie projectleider huisvesting arbeidsmigranten en Coördinator verblijfsbelasting (1 functie) Het project 'verblijfsbelasting' heeft laten zien, dat het goed heffen en innen staat of valt bij een goede coordinatie. Iemand moet bewaken dat alle processen rond de verblijfsbelasting goed verlopen. Iemand die het geheel kan overzien en kan coordineren en afstemmen tussen de verschilende teams, de BSR en externe partijen. Dit is geen fulltime functie. Daarnaast blijkt uit het 213a onderzoek naar het beleid huisvesting arbeidsmigranten dat een dergelijke coordinatie ook ontbreekt binnen dat project en dat er sprake is van capaciteitstekort. Om die reden wordt voorgesteld een projectleider voor dit project aan te nemen (extra capaciteit). Ook dit is geen fulltime functie. Omdat verblijfsbelasting voor een groot deel ook wordt binnengehaald vanwege arbeidsmigranten en de coordinatie/samenwerking deels met dezelfde medewerkers plaatsvindt, is het logisch om beide rollen bij dezelfde functonaris neer te leggen. De dekking kan, mits akkoord, volledig gevonden worden in de opbrengst verblijfsbelasting. Deze is met een coördinator immers structureel fors hoger.

8. Bestuurskrachtonderzoek versterken organisatie (strategisch personeelsbudget) In de huidige organisatie-inrichting is er onvoldoende capaciteit voor resultaatgerichte strategische sturing op de grote opgaven. Ook dient er een verbetering gerealiseerd te worden op integraliteit, strategische denk- en advieskracht en het samenspel met het bestuur. Daarvoor is een structurele aanvulling noodzakelijk van in totaal 4 fte: één fte sturing (€ 130.000) en strategische functies verdeeld over deskundigheid ruimtelijk, sociaal en bedrijfsvoering , drie fte (€ 360.000).

9. Wegenbeheer niveau B Wegenbeheer op niveau C is het minimum (veiligheid). Wenselijk is het op niveau B te beheren om hoge kosten van herstel te voorkomen (incidenteel projectkosten) en het is de wens van onze raad. Bijna alle gemeenten in Nederland zitten minimaal gedeeltelijk op B. Dit ook om hoge herstelkosten achteraf te voorkomen.

10. Kerngericht werken / Krachtige Kernen (integraal "project") In 2016 startte het programma “Krachtige Kernen” in Maasdriel: een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van een (strategisch) doel, namelijk: de leefbaarheid en sociale cohesie in de kernen in stand te houden en te verbeteren. Dat deden we in nauwe samenspraak en samenwerking met inwoners, ondernemers, dorpsraden en maatschappelijke organisaties. Met daarbij de verwachting dat het geheel meer is dan de som der delen. Na een aantal jaren van ‘pionieren’ ontstond de nadrukkelijke wens om de manier van werken binnen “Krachtige Kernen” niet langer af te bakenen in een programma, maar als standaard binnen onze organisatie te beschouwen. Het uitgangspunt was, zo schreven wij in de eindevaluatie aan de raad (februari 2022): “dat de gemeente zich zou blijven inzetten voor het verder ontwikkelen van kerngericht werken, waarbij we de gedrags- en cultuurverandering die nodig is steeds meer eigen wilden maken in onze organisatie”. Nu, ruim twee jaar later, moeten we erkennen dat we er onvoldoende in geslaagd zijn om het principe van kerngericht werken en het gedachtegoed dat daarbij hoort, goed vorm en inhoud te geven binnen onze organisatie. We hebben veel ambities en kampen met een tekort aan ambtelijke capaciteit en uiteenlopende inrichtingsvraagstukken binnen onze teams.

De optelsom van dit alles is dat we soms moeten constateren dat we er niet in slagen om de verwachtingen waar te maken, de door ons gewenste kwaliteit te behalen en de gemaakte afspraken na te komen. Dat zorgt voor onrust en onderstreept de noodzaak om (opnieuw) keuzes te maken en een focus aan te brengen in onze werkzaamheden. Het is aan ons om aan de dorpsraden en aan andere maatschappelijke partners duidelijk te maken wat ze van de gemeente mogen verwachten en wat wij van hen verwachten.

Kadernota 2025-2028 - 35

In het bestuurskrachtonderzoek dat momenteel loopt gaat het enerzijds om het ordenen en in balans brengen van ambities en mogelijkheden, anderzijds gaat het ook om een lange termijn visie op onze gemeente. Kerngericht werken is bestuurlijk een belangrijke prioriteit. Als we nu niet investeren in ambtelijke capaciteit kunnen we de bestuurlijke ambities voor kerngericht werken niet waarmaken. Desondanks willen graag investeren in kerngericht werken als manier van werken in Maasdriel om de leefbaarheid en de sociale cohesie in onze dorpen te versterken. We gaan daarbij uit van de lokale behoeften waardoor in beleid en uitvoering verschillen kunnen en mogen ontstaan tussen kernen. Onderdeel hiervan is het verbeteren van de samenwerking met de dorpsraden, omdat zij voor ons belangrijke (gespreks)partners zijn om lokale behoeften in beeld te brengen en een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de verschillende kernen. Wat nog ontbreekt is een centraal aanspreekpunt binnen de gemeente. Die willen we graag aanstellen, maar we realiseren ons door eerder opgedane ervaring dat er meer nodig is. Daarom vragen we óók om een flexibel in te zetten budget, om inzet en expertise van collega’s van de verschillende teams financieel op te kunnen vangen binnen de organisatie.

Daar heeft het tot op heden aan ontbroken, waardoor we er (nog) niet in geslaagd zijn integraal te werken vanuit het gedachtegoed van kerngericht werken.

11. Extra raadsadviseur + externe activiteiten In de besluitvorming over de griffie is aangegeven dat, wanneer de raad zich meer extern wil gaan richten, dit een nieuwe investering zaken vraagt voor de griffie. Dit is een richting waar het bestuurskrachtonderzoek naar neigt, maar we zijn nog niet zo ver. Naast de extra raadsadviseur vraagt dit een beperkt budget om externe activiteiten (vergaderen/werkbezoeken op locatie, communicatiebudget) mogelijk te maken.

12. Onderhoud De Zandmeren De Zandmeren is in ontwikkeling. Naast het project is er een beheerparagraaf opgesteld waarin ramingen zijn gemaakt van de onderhoudskosten. We verwachten een bedrag van € 75.000 structureel nodig te hebben om alles waar de gemeente wettelijk verantwoordelijk voor is op een veilige manier te kunnen onderhouden.

13. Beheerskosten klompenpaden In 2023 waren er twee klompenpaden, vanaf 2025 zijn er vier paden. De onderhoudskosten bedragen € 3.000 per pad, per jaar. Voorheen was er subsidie voor onderhoud à € 1.000 subsidie per pad vanuit de Provincie Gelderland. Deze subsidie is komen te vervallen.

14. Formatie Administratief/financieel medewerker (team RO en behandelaar duurzaamheidsleningen) Formatie Administratief/financieel medewerker team RO en behandelaar duurzaamheidsleningen. Omzetten inhuur naar vaste aanstelling; inhuurlasten nu ca 55000. Volledige dekking wordt gevonden uit anterieure overeenkomsten, grondexploitaties en CDOKE-gelden.

15. Doorontwikkeling Bestuurskracht - structueel inbedden trialoog e.d. Vanuit de griffie is er de behoefte om budget op te nemen voor de doorontwikkeling van bestuurskracht. Daarbij hoort budget om de trialoog structureel in te bedden en dat soort zaken.

16. Bomen, groen en biodiversiteitbeleid Na de zomer wordt beleidsnota aangeboden aan de raad.

Kadernota 2025-2028 - 36

Incidentele noodzakelijke voorstellen voor aanvullende activiteiten en beleid Hieronder een uiteenzetting van de noodzakelijke voorstellen voor aanvullende activiteiten en beleid met een incidenteel (eenmalig, tijdelijk) karakter.

Nr. 17 18 19 20 21

Thema (bedragen x € 1.000) Uitbreiding formatie of inhuurbudget tijdeljk vanwege de paspoortenpiek Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (tot 2030) Cultuurhistorische inventarisatie Soorten Management Plan tbv uitrol isolatieprogramma Beleidslijn spuitzones

Bedrag

2025

2026

2027

2028

2029

2030

217

1.500

250

350

1.500

500

100

849

325

262

Opstelling/uitwerking en 22

implementatie van het in de Woonvisie voorgenomen woonbeleid

23 24 25

Doorontwikkeling preventief werken (inclusief adviespleinen) Cultuurfestival Bommelerwaard 2025 BKO Versterken organisatie (verbeterslag)

Toekomstplan De Kreek

De Zandmeren

28 29 30 31 32 33

Vervangen installatie raadszaal (investering € 100.000) Revitalisering campings Vervanging van daken van bergingen op standplaatsen voor woonwagens Regionaal Inversteringsfonds

Onderzoek beleefbaar maken en herbestemmen van erfgoed Beleidsplan grote kernen (kernenvisies) Incidentele kosten

Nr.

Thema

Wettelijk

245

4.255

1.650

867

OnvermijdOn-voorzien baar

Onuitstel-baar

Impact Bestuurlijk

Capaciteit

Uitbreiding formatie 17

of inhuurbudget tijdeljk vanwege de

Nee

Hoog

Onvoldoende

Nee

Laag

Hoog

paspoortenpiek Verduurzamen 18

gemeentelijk vastgoed (tot 2030)

Cultuurhistorische inventarisatie Soorten

Management Plan tbv uitrol isolatieprogramma

Kadernota 2025-2028 - 37

Nr. 21

Thema Beleidslijn spuitzones

Wettelijk

OnvermijdOn-voorzien baar

Onuitstel-baar

Impact Bestuurlijk

Capaciteit

Hoog

Nee

Hoog

Nee

Hoog

Nee

Hoog

Nee

Hoog

Onvoldoende

Nee

Hoog

Nee

Laag

Nee

Laag

Nee

Laag

Onvoldoende

Opstelling/ uitwerking en 22

implementatie van het in de Woonvisie voorgenomen woonbeleid Doorontwikkeling

preventief werken (inclusief adviespleinen) Cultuurfestival

Bommelerwaard 2025 BKO Versterken

organisatie (verbeterslag)

26 27 28 29

Toekomstplan De Kreek

Nee

De Zandmeren Vervangen installatie raadszaal Revitalisering campings Vervanging van

daken van bergingen op standplaatsen voor woonwagens

Regionaal Inversteringsfonds Onderzoek

beleefbaar maken en herbestemmen van erfgoed Beleidsplan grote

kernen (kernenvisies)

17. Uitbreiding formatie of inhuurbudget tijdeljk vanwege de paspoortenpiek Uitgaande van de aantallen paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen komen we in 2025 184 netto uren tekort, in 2026 706 uren, in 2027 1.165 uren en in 2028 845 uren. Ervan uitgaande dat we inhuur kunnen regelen voor €75 per uur komen de bedragen in deze jaren uit op: • 2025: €13.800 • 2026: €52.950 • 2027: €87.375 • 2028: €63.375 Vanaf 2029 zouden we de werkzaamheden weer uit kunnen voeren met de huidige formatie. De leges die we ontvangen via het gemeentedeel van de rijbewijzen en de reisdocumenten zijn in de genoemde jaren ook hoger. De kosten worden feitelijk gedeeltelijk gedekt door de legesopbrengsten. Uitbreiding formatie of inhuurbudget tijdeljk vanwege de paspoortenpiek. Deze piek begint in 2024, maar voor dit jaar lijken we het nog net te kunnen regelen. Vanaf 2025 is er oplopend tot en met 2027 meer tijdelijk budget nodig om in te kunnen spelen op de hausse aan aanvragen van ID's en paspoorten. In 2028 loopt deze weer naar beneden maar ook dan is er nog aanvullend budget benodigd. De extra inkomsten uit de leges zijn wel al vertaald in de meerjarenbegroting en

Kadernota 2025-2028 - 38

deze leges zijn dus eigenlijk de dekking van de meerkosten van de extra inzet op de hausse aan aanvragen. De te nemen maatregel is dus niet helemaal onvoorzien, maar de consequenties voor de werkzaamheden waren nog niet geheel in beeld gebracht.

18. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (tot 2030) Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie op het gebied van verduurzamen van vastgoed. Daarom wordt gekozen om op het natuurlijke vervangingsmoment een verduurzaming door te voeren. Denk daarbij aan het vervangen van een cv-ketel voor een warmtepomp of bij het vervangen van de dakbedekking na te isoleren zodat het dak aan de huidige eisen van isolatie voldoet. Deze middelen zijn aanvullend op het budget uit het gebouwenbeheerplan. In een gebouwenbeheerplan zit geen verduurzamingsbudget.

19. Cultuurhistorische inventarisatie Op basis van artikel 5.130 Besluit kwaliteit leefomgeving (onderdeel Omgevingswet) is de gemeente verplicht om bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met cultureel erfgoed. Om hier aan te kunnen voldoen moet voldoende bekend zijn welk erfgoed aanwezig is binnen de gemeente. Door het uitvoeren van een cultuurhistorische inventarisatie kunnen we bij alle ruimtelijke plannen voldoen aan deze wettelijke verplichting. Als we dit niet doen bestaat er een afbreukrisico voor ruimtelijke plannen.

20. Soorten Management Plan tbv uitrol isolatieprogramma € 132.000 specifieke subsidie, 33 % dekking uit CDOKE, mogelijk nog deel verhalen op derden (kosten zijn totale kosten) kosten vanaf 2025, daarna structureel monitoringskosten

21. Beleidslijn spuitzones RvS heeft uitspraken gedaan over spuitzones. Er zijn geen harde kaders meer over het toestaan van gevoelige bestemmingen in de buurt van spuitzones. Er is gemeentelijk beleid (raad) nodig m.b.t. spuitzones om één lijn te trekken over hoe we hiermee willen omgaan in het kader van gezondheid. We krijgen herhaaldelijk VABinitiatieven waar dit speelt of initiatieven voor het omzetten van bedrijfswoningen naar burgerwoningen.

22. Opstelling/uitwerking en implementatie van het in de Woonvisie voorgenomen woonbeleid Voor de opstelling/uitwerking en implementatie van het in de Woonvisie voorgenomen woonbeleid is in 2025 een bedrag van € 40.000 benodigd.

23. Doorontwikkeling preventief werken (inclusief adviespleinen) De adviespleinen (sinds 2023) zijn voor onze inwoners een laagdrempelige toegang tot informatie en advies over producten en diensten van het sociaal domein in het bijzonder en andere gemeentelijke diensten in het algemeen.Ze hebben nadrukkelijk een preventieve functie: we streven naar korte lijnen en laagdrempelig(er) contact met onze inwoners, zetten in op vroegsignalering en het zoveel mogelijk voorkomen van zware problematiek. We hebben flink geïnvesteerd in de totstandkoming van de adviespleinen. De eerste successen worden zichtbaar, maar het vergt een lange adem. En een jaarlijkse minimale investering om de adviespleinen open te houden en door te ontwikkelen.

24. Cultuurfestival Bommelerwaard 2025 In 2019 is het eerste Cultuurfestival Bommelerwaard georganiseerd. Dit was een succes, het festival heeft meerwaarde voor het culturele leven in onze gemeente. Er is direct een toezegging gedaan om ook een volgende editie financieel te ondersteunen, de raad stelde daarvoor 15.000 euro beschikbaar. Deze financiële toezegging

Kadernota 2025-2028 - 39

is tot op heden niet geëffectueerd, omdat de coronacrisis het organiseren van een tweede editie van het festival aanzienlijk heeft vertraagd. Het bedrag is vrijgevallen (in de begroting) totdat duidelijk zou zijn wanneer het festival daadwerkelijk zou plaatsvinden. Naar verwachting wordt het 2025 en dus moeten we nu onze financiële toezegging nakomen. Op verzoek van de organisatie van het festival splitsen we het bedrag in twee delen, de ene helft in 2024 en de andere helft in 2025.

25. BKO Versterken organisatie (verbeterslag) Het betreft een incidentele investering van 500.000 per jaar gedurende de komende 3 jaar. We richten een veranderpad in conform de aanbeveling van het BKO om de noodzakelijke beweging in te zetten in de richting van een ketengerichte organisatie. Daarvoor zijn investeringen nodig op: kennis en kunde van de organisatie op het gebied van procesgericht (lean) werken (tijdelijke deskundigheid en werkbudget); versterking van het management en ontwikkeling van ambtelijk leiderschap (MD-traject inkopen, en programmamanager/-directeur); organisatie-advies voor de implementatie van de organisatie-aanpassingen; starten met een “lerende organisatie” gericht op verhoging van de wendbaarheid; doorontwikkeling van een bestuurlijk en ambtelijk dashboard voor afweging ambities; strategische personeelsplanning (capaciteits-planningssysteem); doorontwikkeling sturingsinstrumentarium (standaardisering van projectmatig werken, teamplannen, inbedden kerngericht werken etc.) 26. Toekomstplan De Kreek Omdat de huidige exploitant eind 2024 MFC De Kreek zal verlaten, zal er een toekomstplan moeten worden opgesteld. Hierover zijn wij in gesprek met diverse partijen over de mogelijkheden.

27. De Zandmeren Voor het project Zandmeren is in de raad budget gevoteerd in juli 2022 en mei 2023. In de stukken is toen aangekondigd dat er een volgende fase (fase 2) zou komen. De beoogde investeringen in die 2e fase waren geraamd op bijna 4 miljoen. Daarnaast zou prioritair gezorgd worden dat er voor beheer en onderhoud voldoende middelen worden begroot. Dit laatste punt is ook in deze kadernota opgenomen. De plannen zijn tegen het licht gehouden waardoor de raming lager wordt. In fase 2 worden wel maatregelen gepland die vereist zijn voor een goede afronding van het project. Hiervoor zijn aanvullende middelen nodig. • Het gaat in ieder geval om de volgende punten: • Voor een goede afronding van het project is het belangrijk dat de Zandstraat wordt aangepakt. • Ook willen we enkele camperplaatsen realiseren. Dit moet nog worden uitgewerkt. • Ten aanzien van diverse parkeerlocaties moet nog worden onderzocht wat er noodzakelijk en mogelijk is. Dit hangt samen met toestemmingen van RWS en de haalbaarheid van enkele ontwikkeling waaronder de ‘experience area’. • De kop van de Zandstraat vormt onderwerp van nadere studie, onder andere met oog op parkeerplaatsen en een keerlus. • Afhankelijk van de verdere planuitwerking moet rekening gehouden worden met rioleringswerkzaamheden en verontreinigde grond.

Helaas zijn we nog niet zover dat er concrete nieuwe voorstellen en ramingen liggen. Na de uitwerking van de plannen en bijbehorende kostenraming zal hiervoor een concreet voorstel aan de raad worden gedaan. We verwachten deze voor de begroting 2025 gereed te hebben.

Kadernota 2025-2028 - 40

28. Vervangen installatie raadszaal De investering wordt geraamd op € 100.000. Met een gebruiksduur van 10 jaar en rentelasten bedragen de jaarlijkse lasten circa € 12.000

29. Revitalisering campings Is opgenomen in bestuursakkoord en kaderbrief 2024-2027. Maar er is nog geen bestuurlijk besluit over genomen. Dekking is conform kaderbrief 2024-2027, waarin besloten is de extra opbrengsten van de verblijfsbelasting in toerisme en recreatie te investeren. Dit is een uitwerking van dit beleid. € 50.000, of 2x de erfpacht a €27.500 kwijtschelden

30 Vervanging van daken van bergingen op standplaatsen voor woonwagens Dit betreft hoofdzakelijk onderzoeks- en advieskosten, gelijkelijk verdeeld over de onderwerpen woningsplitsen, woningdelen en kamerverhuur, woonwagen- en standplaatsenbeleid, onderzoek betaalbare koop, en opstellen huisvestingsverordening.

31. Regionaal Inversteringsfonds Kosten 2026.

32. Onderzoek beleefbaar maken en herbestemmen van erfgoed Actie uitvoeringsprogramma van de visie R&T (als onderdeel van de omgevingsvisie). Conform bestuursakkoord, waarin inzet op toeristische ontsluiting van onze cultuurhistorische achtergrond opgenomen is. De aandacht richt zich in het bijzonder op het verbeteren van de toeristische beleving van Fort Sint-Andries en ons gebied tussen de Maas en de Waal. Dekking is conform kaderbrief 2024-2027, waarin besloten is de extra opbrengsten van verblijfsbelasting in toerisme en recreatie te investeren.

33. Beleidsplan grote kernen (kernenvisies) Nadere toelichting beleidsplan grote kernen (kernenvisies) In de beleidstrajecten van de kernvisies haalden we veel goede ideeën op om dit werk nóg beter te doen. Ook haalden we ideeën op voor kerngerichte/kernspecifieke maatregelen die aansluiten bij onze strategische beleidsdoelen en de lokale behoeften. Alle ideeën van inwoners, ondernemers, andere stakeholders (en ambtenaren) uit het participatietraject voor de kernvisies deelden we met een integrale projectgroep bestaande uit beleidsadviseurs van MO, R&B en RO in in vijf categorieën: 1. Idee wordt al uitgevoerd/is al in gang gezet; 2. Laaghangend fruit – kunnen en willen we meteen oppakken omdat er budget/capaciteit beschikbaar is; 3. Goed idee (wenselijk), maar extra capaciteit/budget is hiervoor nodig; 4. Goed idee (wenselijk), maar niet kansrijk of haalbaar; 5. Geen goed idee (onwenselijk) – past niet binnen de koers van de gemeente of het idee is niet verstandig (bijvoorbeeld omwille van de veiligheid of ongewenste neveneffecten).

Kadernota 2025-2028 - 41

De maatregelen uit categorie 3 bestaan uit ideeën die door de integrale projectgroep als wenselijk zijn beoordeeld, maar waar nog geen budget voor is. Met wenselijk bedoelen we dat deze maatregelen bijdragen aan de beleidsdoelen van onze gemeente. Wij stellen nu voor om de maatregelen uit categorie 3 die we in 2025 (korte termijn) voornemens zijn om op te pakken nu op te nemen in de Kadernota 2025. Beleidsplannen grote kernen (kernenvisies)

33-1 Verkenning nieuwbouw Mgr. Zwijsenschool (Integraal Huisvestingsplan 2030). Locatiestudie en haalbaarheidsonderzoek in 2025. Vervangende nieuwbouw 2030 In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2037 staat dat voor de Mgr. Zwijsenschool een nader haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd wordt waarbij vervangende nieuwbouw wordt vergeleken met levensduurverlengende renovatie. Vooralsnog wordt in het IHP uitgegaan van vervangende nieuwbouw. Om in control te zijn en te blijven vragen we nu budget aan om dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

33-2 Samen met jeugd, jongerenwerk en politie inrichten van jongerenplekken (what’s up en stay aroundplekken). In Ammerzoden + Hedel +Kerkdriel zoeken we samen naar een geschikte locatie. In alle drie de grote kernen is het wenselijk om in te zetten op jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) om de leefbaarheid te versterken. Jongeren hebben op dit moment weinig tot geen overdekte plekken waar zij elkaar mogen en kunnen ontmoeten. Hier hebben zij wel behoefte aan. Door JOP’s te faciliteren combineren we een wens van de jongeren (jeugdraad) en andere dorpsbewoners (i.v.m. overlast van hangjeugd) met de expertise van professionals (politie, jongerenwerk en gemeente). Vanuit professionals is namelijk uitgesproken dat JOP’s wenselijk zijn. Waar de JOP’s komen, en hoe ze er precies uit komen te zien is nog niet bekend. Alleen in Hedel is op dit moment een locatie in beeld. Voor de verkenning en het realiseren van de JOP”s (één per kern) vragen we nu extra budget aan.

33-3 Verkenning verplaatsing sportaccommodaties Kerkstraat. Icm verkenning van gecombineerd gebruik van sportaccomodaties ten oosten van de A2. De sportvelden aan de Kerkstraat in Kerkdriel zijn afweegbaar voor verplaatsing op termijn. Vanuit het Bestuursakkoord Maasdriel is het de wens om diverse sportfuncties samen te brengen op één accommodatie (locatie) in verband met de multifunctionaliteit van sportaccommodaties. Bij een eventuele verplaatsing van de sportvelden is deze multifunctionaliteit waarschijnlijk te realiseren – met een nieuwe goede/centrale locatie kunnen verenigingen uit verschillende kernen hiervan gebruikmaken. De locatie van de sportvelden is ook een van de laatste potentiële inbreidingslocaties in Kerkdriel voor woningbouw (transformatie). Hiermee is het mogelijk om twee vliegen in één klap te slaan. Voor deze verkenning vragen wij nu extra budget aan.

33-4 Ontwikkelen integraal toekomstbeeld voor het bedrijventerrein De Kampen (bedrijventerreinpaspoort/ profiel). Met ruimtelijke en economische uitgangspunten en een aanpak voor de beoogde kwaliteitsslag. Het Bestuursakkoord Maasdriel spreekt de ambitie uit om in de huidige raadsperiode tenminste één bestaand bedrijventerrein voor hoogwaardige bedrijvigheid toekomstbestendig te maken en te houden. Om dit waar te gaan, moeten we nu aan de slag met een verkenning van de mogelijkheden. Vanuit de integrale projectgroep voor de kernvisies is het advies om te starten met het bedrijventerrein De Kampen - voor deze verkenning/om dit proces in gang te zetten vragen we nu extra budget aan. De volgende argumenten liggen ten grondslag om te starten met dit bedrijventerrein: • Bedrijventerrein De Kampen is niet afweegbaar voor transformatie naar een andere functie (bijv. wonen);

Kadernota 2025-2028 - 42

• Het zuidelijke deel van het bedrijventerrein leent zich voor een verbetering op particulier terrein en in de openbare ruimte; • De ondernemers op dit terrein zijn, meer dan op andere bedrijventerrein, bereid om hiermee aan de slag te gaan. De organisatiegraad is hoger dan op andere terreinen. Als gemeente zijn we hier ook bezig om de organisatiegraad hier verder te versterken (oprichten ondernemersfonds).

33-5 Spelregels opstellen voor potentiële uitbreidingslocatie Grote Ingh In Kerkdriel is het afweegbaar om uit te breiden naar het noorden toe richting De Grote Ingh. Deze locatie is nu nog door de provincie aangewezen als concentratiegebied voor glastuinbouw. Gemeenten en Provincie zijn echter in gesprek om deze aanduiding uit het provinciaal beleid te halen. Als gemeente is het raadzaam om alvast spelregels voor woningbouwontwikkeling voor deze locatie op te stellen. Deze spelregels bevatten een ‘visie/ masterplan op hoofdlijnen’ met richtinggevende principes waaronder ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Hiermee borgen we dat het gebied (of een deel van het gebied) op een goede manier in ontwikkeling wordt gebracht en dat de samenhang tussen deelontwikkelingen is gewaarborgd. Voor het opstellen van spelregels vragen wij nu extra budget aan.

33-6 Verkennen welke maatregelen nodig zijn om Gelre’s End geschikt te maken als evenemententerrein voor kleinschalige evenementen. Of verkennen van alternatieve locatie. In Hedel en Ammerzoden geven inwoners en ondernemers aan dat er behoefte is aan een geschikte locatie om kleinschalige evenementen (buiten) te houden. In het kader van het project herinrichting (winkelcentrum) De Haar in Ammerzoden kan dit meegenomen worden in de voorbereiding. In Hedel is het nodig om te verkennen waar de behoefte precies zit, welke mogelijkheden er zijn en welke maatregelen te gemeente kan treffen (bijvoorbeeld bij Gelre’s End). Voor die verkenning vragen we nu extra budget aan. Capaciteit is opgenomen in raming. Bij opiniërende behandeling in de raad bleek dat raadsleden hier voor zijn.

33-7 Stimuleren/ondersteunen centrumplan van ondenemers (gericht op korte termijn/uitvoering) met aandachtspunten schoon, heel, veilig en een goede beleving voor bezoekers. De centra van Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel spelen een belangrijke rol voor de leefbaarheid en beleving van de kernen. Met name de centra van Ammerzoden en Hedel kunnen een kwaliteitsslag gebruiken. In alle drie de kernen is het wenselijk om samen met inwoners en ondernemers aan de slag te gaan met centra die schoon, heel en veilig zijn (de basis). We vragen nu extra budget aan om in beeld te brengen wat er nodig is en om inwoners en ondernemers te stimuleren om hiermee aan de slag te gaan. Uitvoeringsprogramma Kernvisie. €10.000 per kern.

33-8 Verkennen welke maatregelen nodig zijn bij het speeltuintje aan de Molendijk/Dr. Plaslaan Ammerzoden om deze te verbeteren voor de jeugd. Hierbij ook verkennen hoe de overlast voor de buurt beperkt kan worden. 33-9 Met de jeugd in gesprek over hoe het aanbod van speelvoorzieningen rond de Ipperakkeren, het Christinapad en/of de Paterstraat te verbeteren. Toelichintg op 33-8 en 33-9: De jeugdraad van Maasdriel, bestaande uit jeugd uit de verschillende kernen, haalde in de dorpen ideeën op om de leefbaarheid te verbeteren. Voor specifieke locaties in Ammerzoden en Kerkdriel werd aangegeven dat er behoefte is om (bestaande) speelplaatsen eigentijds te maken of te verbeteren. Om in beeld te brengen wat er nodig is en om gewenste verbeteringen door te kunnen voeren vragen we nu extra budget aan.

Kadernota 2025-2028 - 43

Nr.

Bedrag (bedragen x € 1.000)

Wettelijk

Onvoorzien

Onvermijdbaar

Onuitstelbaar

Impact Bestuurlijk

Capaci-teit

33-1

Nee

Hoog

33-2

Nee

Hoog

33-3

Nee

Hoog

33-4

Nee

Hoog

33-5

Nee

Hoog

33-6

Nee

Hoog

33-7

Nee

Laag

33-8

Nee

Laag

33-9

Nee

Laag

245

Kadernota 2025-2028 - 44

Bijlage 1: Rapport begrotingsscan

Kadernota 2025-2028 - 45

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14210592/2