Kaderbrief commissie 22 juni 2021 PRESENTATIE
Tekst van het document
Beleidsprioriteiten 2022-2025 Commissie S&F – 22 juni 2021
Inhoud • Meerjarenperspectief 2022-2025 • Beleidsprioriteiten (voorzet van het college B&W)
• Financieel effect beleidsprioriteiten in relatie tot het begrotingssaldo • Vervolgproces na vanavond
Meerjarenperspectief 2022-2025 • Het startpunt is de vastgestelde Programmabegroting 2021 (20212024) uit november 2020. • Raadsbesluiten met financiële gevolgen uit de periode november 2020-heden zijn vertaald in het begrotingssaldo.
• Vervolgens zijn de meicirculaire 2021 (algemene uitkering) en de (autonome) ontwikkelingen berekend. • Onder aan de streep blijven financiële middelen over om beleidsprioriteiten op te nemen. Dat is de beginstand Kaderbrief 2022
Meerjarenperspectief Meerjarenperspectief 2022-2025 (bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Actueel begrotingssaldo 2022-2025
184
150
0
1
Saldo meicirculaire 2021
757
497
377
295
Loonindexatie
-150
-150
-150
-150
Prijsindexatie
-100
-100
-100
-100
Impact gemeenschappelijke regelingen (conform zienswijze)
-237
-233
-115
-17
Verwachte meeropbrengst OZB (inflatie en areaaluitbreiding)
126
126
126
126
Taakmutaties
-331
-321
-321
-321
Toekenning jeugd in septembercirculaire
1.300
1.100
900
800
Taakmutatie jeugd in septembercirculaire
-1.300
-1.100
-900
-800
Stelpost herijking gemeentefonds
376
751
976
976
Structureel effect bestuursrapportage 2021
PM
PM
PM
PM
Beginstand kaderbrief 2022
625
720
793
809
Ontwikkelingen
Beleidsprioriteiten • Presentatie beleidsprioriteiten op hoofdlijnen • Heisessie vrijdag 18 juni tussen MT en college B&W heeft geleid tot een voorzet met beleidsprioriteiten • Conform wens werkgroep financiën doet het college B&W een voorstel • Richting de raad van 8 juli kan de raad deze informatie tot zich nemen en met moties prioriteiten ondersteunen of nieuwe prioriteiten benoemen. • De uitkomst van de raadsdiscussie op 8 juli 2021 is de leidraad voor het college voor de Programmabegroting 2022 die in november wordt voorgelegd
Beleidsprioriteiten Beleidsprioriteit (bedragen x € 1.000) 1a Capaciteit SD (werken naar inzet basiscapaciteit gebaseerd op de wettelijke taken) 1b Capaciteit SD (werken op de nieuwe manier na inzet PvA inclusief contractmanagement) 1c Opvangen tekort Sociaal Domein 1d Verwachte inkomsten Taakmutaties Jeugd 2 Tijdelijke voortzetting POH-GGZ Jeugd
2022
2023
2024
2025
300
275
225
225
214
142
96
75
1.375
1.225
1.100
1.025
-1.600
-1.400
-1.200
-1.100
30
30
319
272
221
225
3 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (lokaal)
4 Tijdelijke voortzetting Bestendiging Toekomstcoach Subtotaal Jeugd en Wmo
Beleidsprioriteiten Beleidsprioriteit (bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
5a Impuls bedrijfsvoering
270
270
270
270
5b Wet Open Overheid
-
-
100
100
5c Voordeel andere beleidsvelden
-70
-70
-70
-70
Subtotaal bedrijfsvoering
200
200
300
300
-
-
-
-
7a Sparen Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR)
400
400
400
400
7b Verlagen storting in algemene reserve
-250
-250
-250
-250
7c Verlagen post onvoorzien
-100
-100
-100
-100
50
50
50
50
6 Visie op werken
Subtotaal ZOR
Beleidsprioriteiten Beleidsprioriteit (bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
8 Onderzoek bestuurskracht
-
-
-
-
9 Speelruimtebeleid (krediet € 305.000)
6
11
17
22
10 Ontwikkeling recreatiegebied Gelre’s End Subtotaal overige beleidsprioriteiten
20
20
20
20
26
31
37
42
11a Impuls Duurzaamheid en Klimaatadaptatie
110
110
110
110
11b Storting wachtgeld voorziening wethouders
-74
-74
-74
-74
11c Dekking bestaande budgetten
-36
-
-
-
-
36
36
36
Subtotaal Duurzaamheid en Klimaatadaptatie 12a Formatie-uitbreiding Coördinator integrale handhaving 12b Kostenbesparing en/of inkomsten
95
95
95
95
-20
-20
-20
-20
Subtotaal handhaving
75
75
75
75
Beleidsprioriteiten Beleidsprioriteit (bedragen x € 1.000) 13 Impuls woningbouw 14 Bedrijventerreinen (voorbereidingskrediet € 125.000)
15a Aanbrengen kantplanken 3 kunstgrasvelden (krediet € 60.000) 15b Dekking verhoging huuropbrengsten Subtotaal kantplanken
2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
6
-
-6
-6
-6
0
0
0
0
Totaaloverzicht Beleidsprioriteit (bedragen x € 1.000) Beginstand kaderbrief 2022-2025
2022 625
2023 720
2024 793
2025 809
Jeugd en WMO
319
272
221
225
Bedrijfsvoering
200
200
300
300
Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR)
50
50
50
50
Duurzaamheid en Klimaatadaptatie
-
36
36
36
Handhaving
75
75
75
75
Overige beleidsprioriteiten Concept saldi meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief beleidsprioriteiten
26
31
37
42
-45
56
74
81
Dekking via algemene reserve
130
-
-
-
Stand Kaderbrief 2022–2025 na beleidsprioriteiten
85
56
74
81
Vervolgproces • Kaderbrief 2022 wordt vanavond ter beschikking gesteld. • In deze kaderbrief is een hoofdstuk opgenomen met beleidsprioriteiten • Richting de raad van 8 juli kan de raad deze informatie tot zich nemen en met moties prioriteiten ondersteunen of nieuwe prioriteiten benoemen. • De uitkomst van de raadsdiscussie op 8 juli 2021 is de leidraad voor het college voor de Programmabegroting 2022 die in november wordt voorgelegd aan uw raad.