Jaarstukken, door accountant getekend d.d. 28 juni 2022
Tekst van het document
Voortgang actie
ENET E
Breedband Internet
G akertitly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
~
Jaarstukken 2o21 Maasdriel - 67
Structureel beheer Basiskaart Grootschalige Topografie De Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) wordt continu bijgewerkt, het gebruik ervan neemt gestaag toe. Daarnaast hebben we in 2021 gewerkt aan de voorbereidingen om te komen tot een samenhangende objectenregistratie (SOR).
I
Voortgang actie Structureel beheer Basiskaart Grootschalige Topografie
ETRETTI m
G Bakerily Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
~ ·
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 68
Programma 9.3 Wat heeft het gekost?
MURR
VOLKSHUISVESTING
I
I
t
.
I
t
$
IEEE y
t
$
..
lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) 8.3 Wonen en bouwen
Totaal lasten
271
238
276
262
14 V
2.161
2.218
2.581
1.741
839V
2.267
2.222
2.222
1.273
949V
1.395
1.255
1.546
1.394
152 V
6.093
5.933
6.624
4.670
1.953 V
Baten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
277
103
688
635
53 N
8.1 Ruimtelijke ordening
1.325
200
230
176
54 N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)
2.366
2.222
2.222
1.316
906 N
939
741
1.032
1.363
331 V
681 N
8.3 Wonen en bouwen
Totaal baten
4.907
3.266
4.172
3.491
Saldo baten en lasten
1.186 N
2.667 N
2.452 N
1.180 N
1.271 V
30
1.072
1.042 N
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves
1.826 1.235
493
513
554
42 V
Saldo reservemutaties
590N
493 V
483 V
518 N
1.000 N
Resultaat programma
1.776 N
2.174 N
1.969 N
1.697 N
271 V
Relevante beleidsstukken •
Structuurvisie en plan-MER gemeente Maasdriel van 20 oktober 2011
•
Nota bovenwijkse voorzieningen van 24 juni 2010
•
Nota Grondbeleid 2009
•
Woonvisie Bommelerwaard 2016-2020
•
Duurzaamheidsprogramma 2017-2020 Gebouwenbeheerplan 2019-2028
•
Maatschappelijk vastgoedbeleid 2016
Betrokken verbonden partijen Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) •
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)
•
Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)
G Bakertitty Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
~
Jaarstukken 2o21 Maasdriel- 69
Indicatoren Indicator
Per:iode
Maasdriel
Nederland
Bron
Omschrijving
WOZ-waarde woningen
2017
263
216
CBS
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Nieuwbouw woningen
2016
6,7
7,2
ABF
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Demografische druk
2018
70,4
69,6
CBS
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
Woonlasten
2018
731
649
COELO
éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een één persoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2018
770
721
COELO
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
G akertilty Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28.06.2022
~
Jaarstukken 2o21 Maasdriel - 70
Programma
Algemene dekkingsmiddelen
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
Programma Algemene dekkingsmiddelen Wat wilden we bereiken? •
Een structureel dekkende begroting;
•
Het beperken van lastenverzwaring door de gemeente.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Realiseren structureel dekkende begroting Wij werken aan een gezonde financiële positie met verantwoorde gemeentelijke lasten. Om de steeds groter wordende gemeentelijke verantwoordelijkheden waar te maken, is het noodzakelijk dat gemeenten voldoende financiële armslag hebben. De grootste inkomstenbron voor de gemeente is het Gemeentefonds. Noodzakelijke ombuigingen of ruimte voor nieuw beleid zijn hiervoor een belangrijk deel afhankelijk van. De structurele lasten worden gedekt met structurele baten.
Bakeritly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
~-
Jaarstukken 2o21 Maasdriel- 72
Programma Wat heeft het gekost?
I E EE EE
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
I
.
'
Lasten
i
'
t
'
'
0.5 Treasury
60
22
-39
-31
8N
0.61 OZB woningen
312
323
323
308
15 V
4
4
7
7
1
SV
0.62 OZB niet-woningen
4V
0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig
2
0.7 Algemene uitkering en ov. Uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten
-0
Totaal lasten
374
355
294
279
14V
Baten 0.5 Treasury
158
86
77
111
34 V
0.61 OZB woningen
3.188
3.221
3.194
3.289
95V
0.62 OZB niet-woningen
2.081
2.114
2.155
2.164
9V
0.64 Belastingen overig
1.888
1.886
1.886
1.893
7V
0.7 Algemene uitkering en ov. Uitkeringen
33.221
32.732
35.032
35.565
533V
0.63 Parkeerbelasting
0.8 Overige baten en lasten Totaal baten
40.535
40.040
42.345
43.022
677V
Saldo baten en lasten
40.161 V
39.685 V
42.051 V
42.744 V
691 V
Toevoegingen aan reserves
4.658
1.758
2.426
2.426
Onttrekkingen aan reserves
3.307
139
2.870
2.870
ON
Saldo reservemutaties
1.351 N
1.619 N
4444 V
444 V
ON
Resultaat
38.810V
38.066 V
42.495 V
43.188V
691 V
G akertitly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28.06-2022
~~
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 73
Programma
Overhead
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28.06-2022
~ -
Programma Overhead De toelichting van de overhead op de beleidsterreinen Informatie en Automatisering, Human Resource Management, Juridische Zaken en Financiën zijn opgenomen in de jaarrekening 2021 van de bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Hiernaast zit er nog een deel overhead bij de gemeentlijke organisatie zelf. Het totaal van de overhead komt terug in dit programma en de paragraaf Bedrijfsvoering.
Wat wilden we bereiken? Een moderne, slanke, flexibele, professionele, duurzame en financieel gezonde gemeentelijke organisatie; •
We willen onze processen op orde hebben en resultaten die kwalitatief aan de verwachtingen voldoen. Van belang is onze processen beter te beheren en interne controles binnen deze processen zichtbaar vast te leggen. Ofwel: het verbeteren van de interne beheersmaatregelen;
•
Een verdergaande samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel;
•
Voor de medewerkers moet het nieuwe zaaksysteem leiden tot beter inzicht in de werkvoorraad, de mogelijkheid om het proces van begin tot einde te overzien en alle digitale verwerking (waar mogelijk) te laten plaatsvinden in één systeem;
•
Inwoners en ondernemers kunnen door invoering van een nieuw zaaksysteem rekenen op een snellere afhandeling, kortere procedures en minder papier! Ze kunnen 24/7 een aanvraag (digitaal) indienen en er kan sneller gecommuniceerd worden. Hierbij beogen we: de klant centraal te stellen in alle processen; te kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving en wettelijke ontwikkelingen; dienstverlening procesgericht continu te verbeteren; • •
te streven naar een optimale dienstverlening aan zowel inwoners als ondernemingen; kortere procedures en een lage administratieve lastendruk; een integraal klantbeeld te ontwikkelen. Een en ander leidt tot een verhoging van de klanttevredenheid.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Samenwerking De bedrijfsvoeringtaken worden door de gemeenschappelijke regeling BVEB uitgevoerd.
Overig Voor verdere toelichting en informatie over de activiteiten met betrekking tot overhead, wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
G akertitly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
~
Jaarstukken 2o21 Maasdriel- 75
Programma Wat heeft het gekost?
ENER IEEE ..
OVERHEAD
I
lasten 0.4 Overhead
Totaal lasten
.
. .
I
"
4
..
9.309
8.890
9.852
10.242
390 N
9.309
8.890
9.852
10.242
390N
198
83
83
977
894 V
Baten 0.4 Overhead
Totaal baten Saldo baten en lasten
198
83
83
977
894 V
9.111 N
8.808 N
9.770 N
9.266 N
503V
Toevoegingen aan reserves
486
37
204
615
412 N
Onttrekkingen aan reserves
978
88
88
182
94 V
Saldo reservemutaties Resultaat
492 V
51 V
116N
434N
318N
8.620 N
8.757 N
9.886 N
9.699 N
185V
G akertitly Gewaarmerkt voor identificatie doseeden 4.@: 20-06-2022
[4 ,7
Jaarstukken 2o21 Maasdriel - 76
Programma
Vennootschapsbelas ting
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
~ -
Programma Vennootschapsbelasting In 2019 is een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst gesloten over de uitgangspunten van de berekening van de Vennootschapsbelasting. Over 2021 is een schatting gemaakt over het te betalen bedrag Vennootsschapsbelasting. Dit bedrag verhoudt zich tot de winstneming die in 2021 plaatsvindt en het nog openstaand verrekend verlies. In de Vaststellingovereenkomst is namelijk opgenomen dat verliezen in eerdere boekjaren, verrekend mogen worden met opbrengsten in de toekomst. Pas wanneer de opbrengsten de verliezen overstijgen is de gemeente verplicht om Vennootschapsbelasting af te dragen. Met het oog op de winstneming die gedaan wordt (hoofdstuk 8.2), wordt er nog geen Vennootsschapbelasting afgedragen over 2021, omdat dit binnen de grens van de verrekenbare verliezen valt.
Jaar (bedragen x €1.000)
Restant te verrekenen per 1-1 Te verrekenen 2021
Restand verlies
284
284
2017
258
216
2018
1.103
1.103
2019
422
422
2016
42
2020 2021 2.068
500
1.568
G akertilly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
Jaarstukken 2021 Maasdriel- 78
Programma
Onvoorzien
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
~
Programma Onvoorzien In de de begroting is een eenduidige bepaling van de post onvoorzien opgenomen van € 175.000. Dit bedrag is voor€ 153.000 ingezet gedurende het jaar en toegevoegd aan de budgetten waar de kosten zijn gemaakt. Het gaat om: • Aanschaf van een nieuw financieel pakket (€ 153.000) ONVOORZIEN
·· · ···· · ,,, •• •• • »
0.8 Overige baten en lasten
Resultaat
I
¥
$
t
t
,.,
I
I
•
..
175
22
22 V
175N
22 N
22 V
G akerilly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 8o
Paragrafen
G akertitly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
~
Jaarstukken 2o21 Maasdriel - 81
Paragrafen Lokale heffingen In deze paragraaf informeren wij u over het beleid en de ontwikkelingen van de tarieven van lokale heffingen. Hierbij maken we een vergelijking met de buurgemeenten en het gemiddelde van de provincie Gelderland. Ook geven we een overzicht van de belastingopbrengsten, kostendekkend heid van de leges en tot slot vindt u informatie over het kwijtscheldingsbeleid.
Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente Maasdriel. De lokale heffingen en vooral de algemene dekkingsmiddelen zijn een belangrijk politiek instrument ter weging van beleidsbeslissingen. Ze maken integraal onderdeel uit van het gemeentelijke beleid. In het kader van het dualisme en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de paragraaf lokale heffingen verplicht gesteld. Dit om de afweging tussen een extra euro lastendruk tegenover het nut van een extra euro uitgaven vorm te geven.
Indexering De uitgangspunten voor indexering die worden gebruikt zijn:
1. De tarieven voor de belastingen en leges worden verhoogd met de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product
(BBP). Deze index wordt weergegeven in de circulaires van het gemeentefonds. In deze begroting is de index uit de meicirculaire gebruikt. Deze index wordt aangepast met de actuele gegevens uit de septembercirculaire bij de vaststelling van de belastingtarieven; 2. Daarnaast worden mutaties in de waarde van onroerend goed door periodieke herwaardering gecorrigeerd op de tarieven. Ze leiden per saldo niet tot een mutatie in de totale opbrengst van de OZB.
De afgelopen jaren zijn de belastingtarieven en leges in Maasdriel als gevolg van inflatie gewijzigd met de volgende percentages:
2019: verhoogd met 2,50% 2020: verhoogd met 1,50% •
2021: verhoogd met 1,50%
Rioolheffing Het huidige Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard (WRP) loopt tot en met 2021 en is in 2017 in samenwerking met de gemeente Zaltbommel geactualiseerd. De rioolheffing is geënt op de modelverordening van de VNG. Binnen het WRP 2017-2021 is besloten de rioolheffing vast te zetten op € 238 en geen indexering toe te passen.
Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuurvan de Avri. Hierin hebben alle deelnemende gemeenten zitting.
G akerilty Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
~-
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 82
Precariobelasting De opbrengst in 2021 bedraagt € 1,8 miljoen. 2021 is tevens het laatste jaar dat de gemeente deze belasting mocht opleggen.
Lokale lastendruk inwoners De lokale lastendruk is een indicator voor de mate waarin de inwoners van de gemeente Maasdriel worden belast met de vastgestelde heffingen. Anderzijds is het een indicator voor de financiële positie van de gemeente in het provinciaal toetsingskader. Voor het bepalen van de lokale lastendruk zijn de heffingen bepalend die onvermijdelijk gepaard gaan met het wonen in de gemeente Maasdriel. Dit zijn: de onroerendezaakbelastingen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Ondanks het feit dat de afvalstoffenheffing in Maasdriel wordt opgelegd door Avri, moet die heffing toch worden betrokken bij de bepaling van de lokale lastendruk.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de lokale lastendruk per woonruimte voor een eigenaar/bewoner. De hierbij gehanteerde uitgangspunten zijn:
Een huishouden, bestaande uit 3 personen; •
De gemidelde OZB lasten conform de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van lagere Overheden (Coelo);
•
Een waterverbruik als basis voor rioolrecht van 50 m' per persoon; Een standaardtarief afvalstoffenheffing.
Deze uitgangspunten sluiten aan bij de gegevens die de provincie Gelderland gebruikt in provinciale databank en de jaarlijkse Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van lagere Overheden (COELO).
In de ranglijst van goedkoopste gemeenten stijgt Maasdriel naar plek 258 in 2021. De voornaamste oorzaak is de verhoging van de afvalstoffenheffing, welke in 2020. Dit gold voor alle gemeenten die bij Avri zijn aangesloten.
Lastendruk specifiek huishouden - eigenaar/bewoner OZB
319
Rioolrecht
238
238
238
Afvalstoffenheffing (Avri}
204
294
277
Totaal
761
857
858
Rangnummer'
260
276
258
325
343
1 Rangnummersvolgens Coelo-atlas van de lokale lasten 2019 - 2020- 2021
Buurgemeenten Hieronder ziet u een vergelijking van tarieven met buurgemeenten:
G akertitly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d,d: 28-06-2022
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 83
Vergelijking buurgemeenten uit Coeloaltas 2021 Woonlasten
OENE.RRIENNIEUII
Eén persoonshuishouden
865
865
1.036
892
752
Meerpersoonshuishouden
879
880
1.050
922
826
Rangnummer'
258
263
335
290
n.v.t.
OZB Tarief woningen (%)
0,1068
0,1054
0,1218
0,1250
0,1257
Tarief eigenaar niet-woningen (%)
0,2770
0,2694
0,2865
0,3452
0,2813
Tarief gebruiker niet-woningen (%)
0,2176
0,2292
0,2334
0,3608
0,2050
Reinigingsheffing Eénpersoonshuishouden
284
286
284
299
209
Meerpersoonshuishouden
298
301
298
329
247
Eénpersoonshuishouden
238
277
361
246
186
Meerpersoonshuishouden
238
277
361
246
222
Rioolheffing woningen
1 Rangnummers volgens Coelo-atlas van de lokale lasten 2021
Overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen
De gemeentelijke heffingen zijn te verdelen in de volgende twee categorieën: • Heffingen waarvan de opbrengst is gebonden (retributies en leges); • Heffingen waarvoor de opbrengst vrij besteedbaar is. De onderstaande tabel geeft de totaalopbrengst van de diverse gemeentelijke heffingen weer:
@ akeritly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06.2022
Jaar stukken 2o21 Maasdriel - 84
■ wa·111111:?Bm -
Overzicht lokale heff ingen 2021 (bedragen in €)
iEEI
n
Gebonden heffingen Bevolkingsleges
258
270
328
58
Rioolheffing
2.665
2.816
2.783
-33
Baatbelasting
9
9
8
-1
Milieuvergunningen
6
6
32
26
Begraafrechten
63
63
91
28
Leges ruimtelijke ordening
200
230
424
194
Bouw- en welstand leges
648
940
1.129
189
Overige Leges
61
61
43
-17
3.910
4.394
4.838
444
5.335
5.350
5.453
103
221
221
112
-109
Totaal gebonden heffingen
Vrij besteedbaar Onroerendezaakbelastingen (OZB) Toeristenbelasting Hondenbelasting
77
77
84
7
Precariobelasting
1.809
1.809
1.809
0
Paardenmarktgelden
13
13
0
-13
Marktgelden
37
37
18
-19
Staangelden kermis
71
71
0
-71
Totaal vrij besteedbaar
7.563
7.577
7.476
-101
Totaal
11.472
11.971
12.315
344
Kostendekkendheid legesverordening In 2020 is door lnvolon een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de leges. Vanuit de verdeling die hieruit volgt, is een verdeling gemaakt over de verschillende titels binnen de legesverordening 2021. Uit onderstaande tabel blijkt dat de totale kostendekkendheid van de leges 83,5% is.
Kostendekkend heid Titel 1 Algemene dienstverlening
524
608
365
204
69,6%
33,5%
1.102
1.067
855
1.234
77,6%
115,6%
Titel 2 Dienstverlening Leefomgeving Titel 3 Dienstverlening Europese richtlijnen
Totale kostendekkendheid
56
55
19
8
34,4%
14,0%
1.681
1.731
1.239
1.445
73,7%
83,5%
G Bakerily Gewaarmerkt voor identificatie aoeenden 4.@:2-os-202
{PS,2
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 85
Overige heffingen
Kostendekkend heid Lasten taakveld(en}, incl. (omslag)rente
EFFNEEEER +
2.908
Baten taakveld(en), excl. heffingen Netto Lasten taakveld(en)
2.304
132
63 2.908
2.241
132
45
307
49
Toe te rekenen Lasten Overhead incl. (omslag}rente BCF-BTW
503
350
13
Totale Lasten
3.456
2.897
193
Opbrengsten heffingen
3.036
2.783
91
Dekkingspercentage
88%
96%
47%
Afvalstoffenheffing
Avri verzorgt de inzameling van afval. Binnen de begroting van Avri is de maximale kostendekkendheid geborgd. Uit de jaarcijfers blijkt dat er op het taakveld Afval een kostendekkend heid van 88% was. Riolering
Uitgangspunt voor de riolering is 100% kostendekkendheid. De overschotten van de afgelopen jaren zijn gestort in de voorziening riolering. In 2021 was er een tekort op taakveld riolering van € 114.000. Dit bedrag is uit de voorizening riolering gehaald, waarmee het saldo van de voorziening eind 2021 € 5,266 miljoen is. Begraven
Bij de begraafplaatsen is sprake van een stuk algemeen belang. Hierin is de keuze gemaakt dat de begraafplaatsen niet kostendekkend worden geëxploiteerd. Kwijtscheldingsbeleid
De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Maasdriel is het al jaren gebruikelijk dat slechts kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de hondenbelasting. Dit geldt uitsluitend voor particuliere belastingplichtigen en alleen voor de eerste hond.
G akertitty Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
~-
Jaarstukken 2o21 Maasdriel - 86
Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen vormt een belangrijk onderdeel van risicomanagement en wordt gedefinieerd als de mate waarin de gemeente in staat is onvoorziene tegenvallers op te vangen.
Risicomanagement Op basis van risicomanagement wil de gemeente inzicht krijgen in de risico's die zij loopt en daarmee eventuele risico's afdekken. Risicomanagement wordt omschreven als het identificeren en kwantificeren van risico's en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico's beheersbaar houdt. Om de risico's inzichtelijk te krijgen, is het van belang dat er periodiek inzicht bestaat in de omvang, aard en ontwikkeling van de belangrijkste risico's en de risicogebieden. Dit inzicht vormt de eerste aanzet om concrete beheersmaatregelen te treffen. Bewustwording van risico's is een belangrijke stap in het beheersen van deze risico's.
De uitbraak van corona eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van corona kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Daarvoor hebben wij de nodige interne maatregelen genomen.
Risico-inventarisatie Ter voorbereiding op de jaarstukken 2021 is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hierin zijn de risico's van de gemeente in kaart gebracht en beoordeeld. Vooruitlopend op de nieuwe nota risicomanagement zijn we gestart om bij de risicoparagraaf de risico's te beoordelen op de kans dat een risico zich voor kan doen. Hierdoor wordt beter geanticipeerd op het implementeren van eventuele beheersingsmaatregelen. Een deel van de risico's wordt afgedekt door specifieke maatregelen, zoals het afsluiten van verzekeringen en het inrichten van de interne controle. Naast de afgedekte risico's, loopt de gemeente ook altijd risico's die niet (kunnen) worden afgedekt. Om te voorkomen dat er ingrijpende beleidswijzigingen moeten worden doorgevoerd bij het voordoen van niet afgedekte risico's, moet de gemeente over een financiële buffer (de beschikbare weerstandscapaciteit2) beschikken. De niet afgedekte risico's worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij de risico-inventarisatie wordt onderscheid gemaakt tussen algemene risico's en specifieke risico's.
Weging risico's De risico's worden in klassen ingedeeld naar kans dat een risico zich voor kan doen. De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de posten onvoorzien, de vrij aanwendbare reserves en de stille reserves.
G akertitly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
~·
Jaarstukken 2o21
Maasdriel - 87
Kans
Zeer klein
10%
Klein
25%
Gemiddeld
50%
Groot
70%
Zeer groot
90%
Zeer klein: voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen. Het zijn bijvoorbeeld risico's die zich 1x per 20 jaar voordoen.
Klein: dit zijn risico's die zich gemiddeld genomen 1x per 4 jaar voordoen of waarvan de kans op optreden laag is.
Gemiddeld: voor risico's die nog beide kanten op kunnen. Het kan zijn dat ze zich komend jaar voordoen of niet. Risico's die 1x per 2 jaar voorkomen.
Groot: voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen of waarvan de kans op optreden groot is.
Zeer groot: voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich komend jaar voordoen of waarvan de kans op optreden zeer groot is.
Ratio weerstandsvermogen Het uitgangspunt is om de impact van de risico's te minimaliseren. Dit betekent dat het weerstandsvermogen ten minste voldoende moet zijn. De gemeenteraad heeft besloten in de vergadering van 4 september 2008 een ratio weerstandsvermogen van 1,5 keer het totaal van de geïnventariseerde financiële gevolgen van risico's aan te houden, met een marge van 10% naar boven en beneden.
Dit komt overeen met het waarderingscijfer B = ruim voldoende (zie de volgende tabel uit nota risicomanagement).
Waardering
Ratio
Kostendekking
A
>1,65
Uitstekend
B
1,35-1,65
Ruim voldoende
C
1,0-1,35
Voldoende
D
0,8- 1,0
Matig
E
0,6-0,8
Onvoldoende
F
<0,6
Ruim onvoldoende
Risico's De gemeente Maasdriel hanteert voor de risico-inventarisatie de volgende twee categorieën:
Algemene risico's; •
Specifieke gemeente risico's.
De algemene risico's zijn als volgt:
@ Bakerily Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06.2022
laar stukken 2021 Maasdriel - 88
Risico
Beheersmaatregelen
Algemene risico's
Voor elk risico wordt een keuze gemaakt uit de
Re Geen
volgende beheersmaatregelen: Dit betreft de risico's die samenhangen met onze activiteiten, die aan weinig verandering onderhevig zijn.
Vermijden
Om deze risico's te signaleren en te beperken zijn
Verminderen
beheersmaatregelen genomen in de processen.
Overdragen Accepteren
Rekening houdend met de vastgestelde nota reserves en voorzieningen worden de algemene risico's gedekt door de stille reserves. De omvang van de stille reserves (bestaande uit gronden zonder boekwaarde ad circa 2,9 miljoen) is voldoende om de algemene risico's die in het verleden becijferd waren op 2,0 miljoen op te vangen.
De specifieke risico's zijn als volgt:
Risico
Beheers-
Maximale risico en
maatregelen
kans
Via herijking
Het maximale risico
Benodigde weerstandscapaciteit
1. Grondexploitaties De resultaten van de grondexploitaties zijn gebaseerd op
€97
uitgangspunten en parameters die, gelet op de huidige markt en bestaande en nieuwe op basis van de de huidige inzichten, het meest reêel lijken voor de looptijd van plangebieden
interne analyse
het project. Deze inschattingen resulteren in één
bedraagt € 388.000.
optimaliseren. In de
projectresultaat. Het is en blijft echter altijd een inschatting van herijking van de
De kans is klein dat
de toekomst. Kansen en risico's binnen een project kunnen er
de maximale risico
grondexploitaties
voor zorgen dat het projectresultaat in de toekomst afwijkt. Als worden kosten,
optreedt en hierbij
risico worden de volgende elementen meegenomen:
opbrengsten en
hoort de weging
- Een vertraging van drie jaar in de lopende grondexploitatie
fasering jaarlijks
25%.
'Paddenstoelenbuurt'. Deze BGE loopt doort/m 2027. De overige herzien grondexploitaties worden op korte termijn afgerond. - Prijsstijgingen bouwkosten 2. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) PFAS heeft Nederland in haar greep. Met nieuwe landelijke
PFAS heeft
PFAS heeft
normen hoopt Nederland projecten weer op gang te brengen.
consequenties voor
consequenties voor
€130
Hiermee bevorderen we het grondverzet op een veilige manier
de af te voeren grond de af te voeren grond
voor onze gezondheid en het milieu. Toch betekent dit dat we
en stikstofvoor het al en stikstof voor het al
meer dan vroeger geconfronteerd worden met meerkosten voor
dan niet kunnen
onderzoekskosten naar PFS en toenemende kosten voor
realiseren van
realiseren van
afvoeren van gronden die vervuild zijn met PFAS. De extra
woningen.
woningen. Binnen
onderzoekskosten kunnen we berekenen, echter de meerkosten
De effecten blijken in onze
dan niet kunnen
van projecten zijn te sterk afhankelijk van diverse factoren (o.a. de praktijk mee te
grondexploitaties is
locatie, aanbesteding, concentra tie PFAS, hergebruik). Uit een
vallen. Eventuele
het maximale risico
eerste analyse blijkt dat het aantal projecten, die met
tegenvallers blijven
op de gemeentelijke
meerkosten worden geconfronteerd, beperkt zal blijven. Veelal
we als een 30-
projecten is becijferd
kan de grond hergebruikt worden. Wel worden flinke meerkosten ontwikkeling
op 1,3 miljoen
verwacht bij een aantal specifieke locaties in Maasdriel. Dit
melden. Op basis van
betekent dat we voor werkzaamheden aan de openbare ruimte
ervaringen in het
We achten de kans
geen structurele meerkosten PFAS kunnen ramen maar dat we
najaar 2021
zeer klein en daarbij
alleen op incidenten kunnen doorrekenen. Veelal is dit ook
beoordelen we of
hoort de weging van
G akerily Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
~
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 89
Risico
Beheers-
Maximale risico en
maatregelen
kans
Benodigde weerstandscapaciteit
afhankelijk van herkeuringen of aanbestedingen. Op dit moment het risico kan
10% kans optreden.
beschikken we nog niet over ervaringscijfers. Dat moet de
vervallen en dat we
Of dit zo is, wordt
komende tijd duidelijk worden.
eventuele
uiteraard pas
tegenvallers alleen
duidelijk nadat we dit
nog als 30-
hebben onderzocht.
ontwikkelingen melden. 3. Jeugd De belangrijkste financiële risico's zijn:
Naar aanleiding van
Zorg verlenen aan
• Onvoldoende budget om benodigde zorgaanbod te realiseren.
het 213a onderzoek
onze inwoners is en
Benodigde zorginnovatie - met behoud van kwaliteit en
SD is naar voren
blijft een wettelijke
voldoende aanbod - die nodig is om efficiencykorting van het
gekomen dat het SD
verplichting. In 2019
€300
Rijk te halen, wordt niet gerealiseerd of blijkt niet mogelijk;
op meerdere fronten
en 2020 hebben we
• Grotere zorgvraag dan waarmee rekening is gehouden;
efficienter en
grote tekorten bij
-· Herverdeeleffect objectief verdeelmodel;
effectiever kan
jeugd. Risico is dat
• Invoering Wmo- abonnementstarief;
werken. Er zijn 15
deze tekorten
• Crisisplaatsingen jeugd;
aanbevelingen
structureel van aard
• Invoering Wet wijziging woonplaatsbeginsel.
geschreven die
zijn. In juni 2021
antwoord moeten
heeft de
geven aan de
arbitragecommissie
conclusies van het
Jeugd een uitspraak
213A onderzoek.
gedaan. Voor het jaar
Effecten van deze
2022 heeft het Rijk
aanbeveling moeten
grotendeels dit
voor de volgende
advies overgenomen.
ontwikkelingen
Voor de jaren na 2022
zorgen.
dient het oordeel van
- Integrale
de
benadering van de
arbitragecommissie
gedecentraliseerde
Jeugd als
zorg waardoor
zwaarwegende
inwoners centraal
inbreng voor de
komen te staan met
kabinetsformatie.
al hun vragen;
Tegelijk committeren
- Het inzetten op
gemeenten en het
preventieve
Rijk zich nu al aan
voorzieningen zodat
het maken van
individuele
afspraken over
zorgvoorzieningen
maatregelen
niet nodig blijken te
waarmee het
zijn of kunnen
jeugdstelsel op de
worden uitgesteld;
lange termijn beter
- Een outreachende
houdbaar wordt. De
werkwijze voor het
kans op tekorten
gebiedsteam (zelf
(€ 600.000) wordt
hulp verlenen en
gemiddeld (50%)
zichtbaar zijn in de
geacht omdat we nog
kernen en bij
geen zicht hebben op
ketenpartners)
het effect van het
waardoor een
plan van aanpak.
vloeiende overgang ontstaat tussen Ode,
Bakeritty Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28.06-2022
~ -
Jaarstukken 2o21 Maasdriel- 90
Risico
Beheers-
Maximale risico en
maatregelen
kans
Benodigde weerstandscapaciteit
1ste en 2de lijnszorg; - Goede netwerksamenwerking met maatschappelijke organisaties op het terrein van welzijn en leefbaarheid, met onderwijsinstellinge en huisartspraktijken. 4. Volumegroei Mmo Door de invoering van het abonnementstarief zien we een
We gaan
Zorg verlenen aan
stijging van liet aantal aanvragen. In 2019 is de stijging
onderzoeken of er
onze inwoners is en
€ 200
begonnen en in 2020 zet de stijging zich door voor de aanvragen mogelijkheden zijn
blijft een wettelijke
huishoudelijke verzorging, Wmo voorzieningen en regiovervoer. de kostenstijging te
verplichting. In 2019
beperken/
en 2020 hebben we
verminderen. Verder
grote tekorten bij
worden er landelijk
Wmo. Risico is dat
vraagtekens gesteld
deze tekorten
bij de houdbaarheid
structureel van aard
van het
zijn. Omdat 2020
abonnementstarief.
geen representatief.
Waarschijnlijk gaat
jaar is geweest in
het nieuwe kabinet
verband met
hier een uitspraak
COVID-19. Dit tekort
over doen. Hierdoor
wordt becijferd op
worden
structureel€400.000
beschikkingen
zonder rekening te
rechtmatig en
houden met de
doelmatig
effecten van het plan
afgegeven.
van aanpak Sociaal Domein. De kans wordt op gemiddeld (50%) geacht omdat we nog geen zicht hebben op het effect van het plan van aanpak.
5. Impact klimaatverandering voor snoeien en onderhoud bomen De warme en droge zomers hebben tot gevolg dat meer bomen
De komende jaren
Het is op dit moment
dood gaan en er meer onderhoud nodig is. Als deze trend zich
volgen hoe de
niet mogelijk om
doorzet, zal het aantal bomen dat sterft toenemen. Door deze
bomenpopulatie zich een bedrag bij de
ontwikkeling worden nu al bomen vroegtijdig vervangen. Het
door de
kappen en snoeien kan niet in de tijd worden uitgesteld als uit
klimaatverandering
Hierdoor zetten we
de inspectie blijkt dat dit moet gebeuren. Het verzekeren tegen
ontwikkelt. We
het op PM.
(storm)schade door omgevallen bomen is erg kostbaar.
PM
risico te benoemen.
brengen extra kosten en keuzemogelijkheden in beeld.
G akertitly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
ope5y 4-JO
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 91
Risico
Beheers-
I
maatregelen
Maximale risico en kans
Benodigde weerstandscapaciteit
6. Afdekken voormalige stortplaatsen Vlagheide en AVRI Het grootste onvoorziene risico betreft het voornemen tot
Aandacht voor
Op basis van de
aanpassing van de rekenrente door de provincie. De provincie
berekening
geprognogtiseerde
voert elke vij jaar periodiek onderzoek uit, een zogeheten Asset toekomstige lasten
€114
resultaten 2020 t/m
Liability Management (ALM) studie. Daarbij wordt vastgesteld
en het t.z.t. vormen
2026 van de
of de gehanteerde rekenrente (momenteel5,06%) en daarmee
van een voorziening.
stortplaatsen is het
liet gehanteerde doelvermogen passend is om aan haar
maximale risico
eeuwigdurende nazorgverplichtingen te voldoen. Daarnaast
€ 228.000. We
hebben provincie en vergunninghouders een overeenkomst
achten de kans
gesloten om onderzoek te doen naar duurzaam stortbeheer
gemiddeld (50%).
en/of technische ontwikkelingen/innovaties mogelijk kunnen leiden tot een beperking van de kosten van de nazorg. Onderdeel van deze overeenkomst is dat, zo lang dit onderzoek loopt, de vergunninghouders de stortplaatsen nog niet voor eeuwigdurende nazorg overdragen aan de provincie en dus zelf risicodrager blijven. Tegelijkertij handhaaft de provincie de rekenrente op het bestaande niveau. Zolang het doelvermogen niet definitef is vastgesteld lopen wij het risico dat het reeds in het nazorgfonds gestorte vermogen ontoereikend is. 7. Vluchtelingen Oekraine: compensatie financiéle gevolgen door de Rijksoverheid De gemeente heeft geen middelen in de begroting voorhanden
De schatting laat
om deze kosten te bekostigen. Het Rijk zet in op een normbedrag
zien dat we uitgaan
per gerealiseerde opvangplek. De precieze omvang en
van circa€ 1.000.000
uitwerking van de compensatie is nog onbekend. We gaan ervan
aan kosten om de
uit dat de kosten die de gemeente vooruitlopend op compensatie
opvang van
maakt geheel worden gecompenseerd. Dit betekent dat we de
vluchtelingen uit
kosten nu zodanig administreren als 'vooruitbetaalde bedragen'.
Oekraine in goede
€ 300
banen te leiden. We lopen een risico dat we een deel van deze kosten niet gecompenseerd krijgen. Voorzichtigheidshalve achten we 30% van de kosten niet gecompenseerd te krijgen. 8. Adequaat personeelsbestand Veel openstaande vacatures bij de gemeente en de
Doorcontinue een
Risico is dat we circa
bedrijfsvoeringsorganisatie kunnen niet ingevuld worden.
goede werkgever te
€ 500.000 meer
Reden hiervan is dat geschikte kandidaten zeer schaars zijn. Ook zijn en door goede
budget nodig hebben
hebben we vastgesteld dat inhuur nu ook moeilijk te krijgen is
voor o.a. inhuur om
inzet van het
en vaak veel duurder is dan de middelen die beschikbaar zijn om recruitmentteam
voldoende capaciteit
personeel te werven.
te hebben om onze
proberen we zoveel
€ 350
mogelijk vacatures in taken uit te voeren. te vullen door vast
We achten de kans
personeel aan te
70% hoog dat dit
nemen.
risico optreedt.
G akertitly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06.2022
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 92
Risico
Beheers-
Maximale risico en
maatregelen
kans
Benodigde weerstandscapaciteit
9. Prijsstijgingen grondstoffen Als gevolg van enkele mondiale oorzaken zijn de bouwkosten in
Risico is dat we met
Nederland binnen een kort tijdsbestek extreem gestegen en
een begoot
momenteel nog aan het stijgen. Prijsstijgingen van enkele
investeringsvolume
tientallen procenten binnen een tijdsbestek van één of enkele
van € 7 miljoen per
weken zijn geen uitzondering meer. Omstandigheden d~e daartoe
jaar te maken krijgen
bijdragen zijn onder meer de (nasleep van de) Coronacrisis, de
dat de prijzen
stijgende energieprijzen en de schaarste en prijsstijgingen door
gemiddeld met 10%
de oorlog in Oekraine en bijbehorende sancties tegen Rusland.
stijgen. Dit betekent
Onduidelijk is of en wanneer de bouwkosten weer naar het niveau
dat we in 2022
zakken. Dit brengt risico's en onzekerheid met zich voor zowel
wellicht € 700.000
bestaande overeenkomsten als ook voer nieuw te sluiten
meer uitgaven
overeenkomsten, •
kunnen verwachten
€ 630
dan we vooraf begroot hebben. We achten de kans 90% dat dit risico optreedt bij alle investeringen. Totaal
€2.121
Beschikbare weerstandscapaciteit Rekening houdend met de vastgestelde nota reserves en voorzieningen is de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Maasdriel als volgt opgebouwd:
Algemene reserve De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin. De algemene reserve is vrij aanwendbaar;
• Algemene reserve bouwgrondexploitatie De reserve bouwgrondexploitatie is een vrij aanwendbare bestemmingsreserve die tot de weerstandscapaciteit wordt geteld;
• Jaarrekeningresultaat Het jaarrekeningresultaat is vrij aanwendbaar en wordt tot de weerstandscapaciteit geteld;
•
Onvoorzien De post onvoorzien is vrij aanwendbaar en wordt tot de weerstandscapaciteit geteld.
Reserves (1.000)
Stand per 31-12- 2021
Algemene reserve
10.757
Algemene reserve grondexploitatie
771
Resultaat (inclusief onvoorzien)
1.391
Beschikbare weerstandscapaciteit
12.919
G akertilty Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
~
Jaarstukken 2o21 Maasdriel - 93
Weerstandsvermogen Het is van belang te weten of sprake ls van een toereikend weerstandsvermogen. Als het risicoprofiel bekend is, kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De berekeningswijze van de ratio weerstandsvermogen op basis van een gegeven zekerheidspercentage is als volgt:
Ratio weerstandsvermogen= Beschikbare weerstandscapaciteit/ Benodigde weerstandscapaciteit
(x1.000)
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
12.919
10.466
Beschikbare weerstandscapaciteit Minimaal benodigde weerstandscapaciteit conform ratio 1,65
3.500
2.264
Saldo vrije deel weerstandscapaciteit
9.419
8.202
Weerstandsvermogen
6,09
7,63
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risico-inventarisatie voortvloeit, zetten we af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.
De ratio weerstandsvermogen is groter dan 1,65.
Financiële kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat gemeenten vijf financiële kengetallen opnemen in de begroting en jaarrekening. In een ministeriële regeling is een uniforme berekening van deze kengetallen voor alle gemeenten opgenomen. De invoering van de kengetallen is bedoeld om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente en de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. De kengetallen worden geanalyseerd ten opzichte van de door de provincie Gelderland vastgestelde normenwaarden, waaraan een categorisering is gekoppeld.
Meerjarenperspectief De jaarrekening 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024 leveren de volgende kengetallen op.
nnEEEEEREER Netto schuldquote
51,9%
84,2%
95,0%
94,4%
96,6%
81,0%
91,8%
91,1%
93,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
49,2%
Solvabiliteitsratio
33,9%
25,0%
23,9%
24,5%
24,5%
Grondexploitatie
12,6%
12,6%
11,0%
11,5%
8,0%
Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit
5,2%
1,1%
1,2%
1,1%
1,0%
108,4%
101,9%
101,9%
101,9%
101,9%
Netto schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De netto schuldquote wordt berekend inclusief en exclusief uitgezette leningen aan derden. Hierdoor wordt duidelijk wat het aandeel is van de verstrekte leningen in de exploitatie.
G akertitty Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
Jaarstukken 2o21 Maasdriel - 94
Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio is de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserve) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Uit het meerjarenperspectief blijkt dat de vermogenspositie elk jaar verbetert. Dit komt door de structurele reserveringen van rente.
Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten en uit te drukken in een percentage.
Grondexploitatie Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grondexploitaties zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting en uitgedrukt in een percentage.
Belastingcapaciteit Het kengetal belastingcapaciteit is de verhouding tussen de woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t (het begrotingsjaar) ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) uitgedrukt in een percentage. In de woonlasten worden de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing meegenomen.
@ akertitty Gewaarmerkt voor identificatie aoeenden 4@ zs os-202
[P'
Jaarstukken 2o21 Maasdriel - 95
Paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Een groot vermogen is geïnvesteerd in de kapitaalgoederen in onze gemeente. De kapitaalgoederen zijn van groot belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van onze gemeente, onder meer op het gebied van de leefbaarheid, veiligheid, verkeer en vervoer en recreatie. Onderhoud en beheer is nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. Met het beheer en onderhoud van wegen, straatverlichting, openbaar groen, speelvoorzieningen, water & riolering en gebouwen is een grote inzet van onze middelen (personeel en financiën) gemoeid.
Deze paragraaf geeft inzicht in de mate van onderhoud en de financiële lasten van de verschillende kapitaalgoederen. In het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) worden de middelen van de diverse disciplines bij elkaar gebracht, zodat voorbereiding en realisatie van projecten waar nodig integraal vorm krijgen.
Wegen en gemeentelijk verkeers en vervoerplan (GvP)
Areaal
Betreft
Aantal circa 1.267.690 m2
Verharde rijbanen Fietspaden
98.851 m2
Voetpaden
252.717 m2
Overige verharding
252.119 m2
Beleidskader
Actueel beheerplan Wegen beheerplan 2018-2021 (in 2021 door de raad verlengd t/m 2022)
Door de raad ingesteld in
Looptijd tot en met
2017
2021
Doelstelling Gestreefd wordt naar een doelmatige ontwikkeling en instandhouding van wegen, fietspaden en trottoirs, zodat een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen wordt gegarandeerd, die bijdraagt aan een functionele leefomgeving.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting In het weg beheerplan 2018-2021 zijn middelen opgenomen voor het dagelijks en planmatig wegonderhoud. De belangrijkste kostenposten zijn kosten voor groot onderhoud en kapitaallasten, laatstgenoemde als gevolg van investeringen. In 2021 is het weg beheerplan verlengd met een jaar tot en met 2022 en is tevens budget beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.
- Een bedrag van € 610.000,- is besteed aan groot onderhoud.
G akertitly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d,d: 28.06.2022
Jaarstukken 2o21 Maasdriel - 96
- Een bedrag van € 2.230.000 is geïnvesteerd. Levensduur verlengend onderhoud aan de wegen, reconstructies en bermverhardingen wordt geactiveerd en afgeschreven over de levensduur. Deze kosten die voortvloeien uit de investeringen gaan als kapitaallasten mee in de exploitatie (€ 216.000).
In 2019 is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Maasdriel (GVP) vastgesteld. Met de uitvoering van dit GVVP en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma kunnen de wegen in Maasdriel toekomstgericht worden verbeterd volgens het landelijke programma Duurzaam Veilig Wegverkeer. Voor uitvoering van het programma in de periode 2019-2022 is totaal€ 4.885.500 beschikbaar. Daarvan wordt € 4,1 miljoen gedekt door inzet van middelen uit de reserve wegen.
(Bedragen x€ 1.000) Groot onderhoud
EE-EEE 657
610
609
Kapitaallasten
173
216
332
Overige exploitatielasten
576
578
470
Reservering
578
359
100
Totaal lasten
1.984
1.763
1.511
Investeringen in 2021
'
Investeringen
'
Aanleg Maas-Waalweg
102
Levensduurverlengend onderhoud 2020
101
Herinrichting Teisterbandstraat Kerkdriel 2016
3
Gebied Midden 2020
33
Gebied Midden 2021
114
Gebied West 2018
413
Gebied West 2019
49
Gebied Oost 2018
28
Levensduurverlengend onderhoud 2018
75
Levensduurverlengend onderhoud 2021
300
Brug parallelweg Hedel
187
Paterstraat
53
Aanbrengen bermverharding 2020
99
Aanbrengen bermverharding 2021
80
GVVP 2020
578
Kasteelplein Hedel
15
Totaal
2.230
Kwaliteit en risico's Op basis van inspecties worden de onderhoudsmaatregelen toegekend. De planning wordt integraal afgestemd met de disciplines riolering, verkeer en groen.
akertitly Gewaarmerkt voor identificatie
«ooenten 4.4@. 20-06-202
{P9,7
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 97
Als gevolg van meldingen of eigen waarneming, voeren de medewerkers van de buitendienst aanvullend kleine herstelwerkzaamheden uit, zoals het herstraten van enkele tegels en het verhelpen van verzakkingen en wortelopdruk.
Straatverlichting
Areaal
Betreft
Aantal circa
Lichtpunten
4.722
Armaturen
4.754
Beleidskader
Actueel beheerplan
Door de raad ingesteld in
Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Maasdriel 2016-2025
Looptijd tot en met
2016
2025
Het Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Maasdriel 2016-2025 is gebaseerd op de richtlijnen Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011).
Doelstelling Het doelmatig (werk met werk maken en wat is waar nodig), duurzaam (ledverlichting) en kwalitatief (normen) goed in stand houden van de openbare verlichting voor een veilige (sociale veiligheid en verkeersveiligheid) en comfortabele bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting Uit het Beleidsplan openbare verlichting volgt het onderhoudsbudget en de jaarlijkse vervangingsinvesteringen voor masten en armaturen. Een deel van het jaarlijkse budget voor onderhoud en energiekosten is omgevormd tot kapitaallasten. Daardoorkan de gemeente Maasdriel extra investeringen doen. De jaarlijkse omvang van investeringen is verhoogd van€ 129.000 naar€ 371.600. Deze investeringen worden ingezet om de nodige achterstallige masten en armaturen te vervangen en op energiekosten te besparen door in de komende jaren ledverlichting toe te passen. De raad nam hiertoe een besluit op 8 juli 2021. Hiermee is in 2025 alle conventionele verlichting vervagen door duurzame ledverlichting.
- De investeringen leiden tot kapitaallasten.
(Bedragen x €1.000) Onderhoud
179
174
125
Kapitaallasten
33
40
74
Energieverbruik
141
95
98
Totaal lasten
353
309
297
akeritly Gewaarmerkt voor identificatie dooiende 4.@:2-os-202
{p7
Jaarstukken 2o21 Maasdriel - 98
.
Investeringen
I
Straatverlichting armaturen 2018
33
Straatverlichting armaturen 2019
2
Straatverlichting armaturen 2020
8
Besparingsinvestering 2017 29 Straatverlichting masten 2019
9
Straatverlichting masten 2020
6
Straatverlichting masten Teisterbandenstraat
19
Straatverlichting armaturen Teisterbandenstraat
6
Totaal
112
Kwaliteit en risico's Gestreefd wordt naar doelmatige, duurzame en kwalitatief goede verlichting. lichtpunten daar waar niet noodzakelijk vervallen en lichthinder in het buitengebied wordt tegengaan. Bij vervanging wordt ledverlichting met een witte lichtkleurtoegepast. Waar mogelijk en gewenst wordt de verlichting in de nachtelijke uren gedimd tot 70% van het oorspronkelijke Lichtniveau. Zo wordt op energieverbruik bespaard en CO2-uitstoot gereduceerd. Vervangingen worden gecombineerd met andere werkzaamheden. Zo wordt efficiënt omgegaan met de budgetten en wordt de hinder voor omwonenden geminimaliseerd.
Groen Areaal
Betreft
Aantal
Gras- en kruidachtigen (gazon)
310.000 m'
Ruw gras (bermen)
840.000 m?
Haag (smaller dan 30 cm)
23.000 m
Bodembedekkende heesters
29.000 m?
Heesters
62.000 m 2
Vaste planten
2.100 m?
Struikrozen
300 m?
Bosplantsoen
65.000 m 2
Loofbos
54.000 m?
Asfvalt
951.580 m2
Elementverharding
995.611 m 2
Afvalbakken
294 stuks
Hondenpoepbakken/hondentoiletten
82 stuks
Beleidskader
Actueel beheerplan Deelvisie Groen en Bomen
Door de raad ingesteld in
Looptijd tot en met
2019
nvt
G akeritly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06-2022
~
Jaarstukken 2o21 Maasdriel - 99
Doelstelling De doelstelling die is opgenomen in de Deelvisie Groen 6 Bomen bestaat uit vier hoofdthema's: Goede groenstructuur; Sterke lokale identiteit; Duurzaamheid; Duidelijke kaders en normen.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting
(Bedragen x € 1.000) Openbaar groen
846
860
698
Bomen/beplanting
452
306
252
Landschapsbeheer
16
14
11
1.314
1.180
961
Totaal
Kwaliteit en risico's Beheer:
In 2021 wordt er gewerkt aan het omgevingsprogramma Groen & Bomen. Het omgevingsprogramma kan worden gezien als de route om de doelstellingen die zijn opgenomen in de Deelvisie Groen & Bomen te bereiken. De doelstellingen worden vertaald in praktische richtlijnen en werkwijzen.
Uitvoering:
Het openbaar groen wordt in alle kernen op niveau B onderhouden. Die ambitie is vertaald in het ontzorgingscontractvoorgroenonderhoud, het vegen van wegen, onkruidbeheersing op verhardingen en het legen van de prullenbakken.
De bomen worden op een programmatische aanpak beheerd (Stategisch Boombeheer), om efficiënt en effectief het bomenbestand te kunnen beheren binnen de kaders van de beschikbare tijd, geld en middelen.
Incidentele servicewerkzaamheden naar aanleiding van klachten en meldingen in de openbare ruimte worden door de buitendienst of aannemer uitgevoerd.
Speelvoorzieningen
Areaal
Betreft
Aantal
Speeltoestellen
315
Banken
270
Tafel
21
Speeltuinen
56
Beleidskader
@ Bakeritly Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 28-06.2022
~ -
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 100