Jaarstukken 2023 Maasdriel incl sisa
Tekst van het document
Jaarstukken 2023 Maasdriel
Inhoudsopgave Inleiding Jaarverslag 2023 1 Bestuur en ondersteuning
3 5 6
2 Veiligheid
12
3 Verkeer en vervoer
18
4 Economie
24
5 Onderwijs
30
6 Sport, cultuur en recreatie
36
7 Sociaal domein
43
8 Volksgezondheid en milieu
54
9 Volkshuisvesting
62
Paragrafen
71
Lokale heffingen
72
Onderhoud kapitaalgoederen
89
Financiering
100
Bedrijfsvoering
104
Verbonden partijen
111
Grondbeleid
126
Internationale arbeidskrachten
134
Crisis en noodopvang Oekraïense vluchtelingen
136
Wet Open Overheid (WOO)
138
Jaarrekening 2023
140
Balans
141
Toelichting op de balans
144
Waarderingsgrondslagen
163
Overzicht van baten en lasten
171
Toelichting op de baten en lasten
172
Investeringskredieten
204
Rechtmatigheids-verantwoording
206
WNT-verantwoording
208
Incidentele baten en lasten
213
Bijlagen
219
Bijlage 2: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
221
Bijlage 3: Budgetoverhevelingen
224
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 2
Inleiding Voor u ligt de beleidsmatige en financiële verantwoording voor het jaar 2023. 2023 is een jaar dat zich kenmerkt door negatieve resultaten. Overschrijdingen waren er op het gebied van teambudgetten, wachtgeldregeling, openbaar groen en het investeringskrediet Zandmeren. Het eindresultaat over 2023 laat een minder negatief beeld zien, € 844.000, dan eerder verwacht (€ 1.381.000) na het opstellen van de Bestuursrapportage 2023 en de Slotwijziging 2023. Dit komt door extra inkomsten uit de algemene uitkering, watertoeristenbelasting, leges omgevingsvergunningen, inkomsten uit dwangsommen en anterieure overeenkomsten, voordeel werkprogramma ODR, vergoeding schatkistbankieren en enkele andere kleine posten. In de jaarrekening vindt u een uitgebreide analyse van de verschillen tussen begroting en jaarrekening. Als rode draad door 2023 loopt het Bestuurskrachtonderzoek waarin door alle onderdelen van de organisatie veel tijd en energie is gestoken. Dat resulteerde in een nieuw verhaal voor Maasdriel. Aan de hand van metaforen zoals een motorblok en dashboard zijn de onderdelen benoemd van waaruit gestart kan worden met het versterken van de organisatiekracht, bestuurlijke kracht en financiële kracht van onze gemeente. Met de regeling ‘Goed idee, doe er iets mee’, hebben we 50 initiatieven van inwoners verdeeld over alle kernen kunnen realiseren.
Als voorbereiding op de komst van de Omgevingswet hebben we onze processen en informatievoorziening voor onze inwoners bijgewerkt. Door alle inspanningen zijn we goed voorbereid gestart aan de transitieperiode van de wet die duurt tot 2032. Op het gebied van handhaving zijn grote stappen gezet met als resultaat dat een bredere aanpak op ondermijning mogelijk is. Daarnaast is onder andere een hennepstekerij gesloten, is de samenwerking tussen verschillende partners verbeterd met de certificering Keurmerk Veilig Buitengebied en is de implementatie van de integrale handhavingsvisie afgerond. Met betrekking tot de Zuidelijke Ontsluitingsroute zijn we aan de slag gegaan met het technisch voorontwerp en is het voorontwerpbestemmingsplan in augustus in procedure gebracht. In het kader van een betere doorstroom heeft de aanbesteding van de snelfietsroute F2 (Zaltbommel – ’s-Hertogenbosch) plaatsgevonden en is de MaasWaalwegofficieel geopend. Voor onze bedrijven en ondernemers is ingezet op innovatieve duurzaamheidsoplossingen, is de brede welvaart verbeterd en richtte de economische promotie van de Bommelerwaard zich op recreatieplassen en rivierbeleving, agrotoerisme, fiets- en wandelroutes en verblijfsrecreatie. Via het Nationaal Programma Onderwijs hebben we leervertragingen en achterstanden die zijn ontstaan in de Coronaperiode ingehaald.
Verder heeft de gemeenteraad met ingang van 2023 jaarlijks een bedrag in de begroting
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 3
opgenomen voor het ontwikkelen en stimuleren van talenten. Het afgelopen jaar zijn vanuit het budget ‘Rijke Leefomgeving’ techniekboxen aangeschaft voor de leeftijdsgroep 2 tot 6 jaar. We hebben ingezet op het verlagen van de laaggeletterdheid en taalachterstanden door het inzetten van leescoaches en de Gezinsaanpak en de realisatie van een taalimpulsklas voor kinderen waarvan Nederlands niet de moedertaal is. Ook levert het jongerenwerk ondersteuning bij de jongerenwoningen in de Lindeboom met als doel dat lokale jongeren die aangewezen zijn op een sociale huurwoning maar die helaas niet kunnen vinden, een passende en tijdelijke huisvesting en begeleiding krijgen in de gemeente. Binnen het Sociaal Domein zijn we er in geslaagd om de wachtlijsten in de Jeugdwet en Wmo te verkorten. Voor laagdrempelige hulp en advies zijn twee adviespleinen geopend, in Kerkdriel en Hedel. Inwoners ervaren het als prettig dat de medewerkers van het adviesplein tijd hebben om echt het gesprek aan te gaan. Ook vinden regelmatig ontmoetingsactiviteiten plaats en investeren we in inclusieve dagactiviteiten om eenzaamheid tegen te gaan. De uitkering voor de aanpak van energiearmoede is doorgezet naar het Energieloket waarmee het programma EnergieVitaalwordt uitgevoerd waarbij de focus ligt op woningen van de Woningstichting Maasdriel.
Op basis van het Woningbehoefteonderzoek is een verkenning uitgevoerd naar potentiële inbreidingslocaties en mogelijke uitbreidingsrichtingen. Nieuwe woningen bouwen we duurzaam, energieneutraal en de omgeving richten we klimaatbestendig in. Verder is er gekeken naar een thuis voor iedereen. Ondanks een negatief saldo zijn we trots op de behaalde resultaten die veel breder zijn dan bovengenoemde onderwerpen. Het negatieve jaarsaldo en met het ravijnjaar in het vooruitzicht gebiedt ons echter tot het maken van scherpere keuzes voor opvolgende begrotingen en terug te schalen tot een realistisch ambitieniveau. Die dialoog gaan wij graag met u aan. Namens het college van B&W Michiel Alexander de Raaf Wethouder financiën
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 4
Jaarverslag 2023
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 5
Programma 1
Bestuur en ondersteuning
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 6
Programma 1 Bestuur en ondersteuning Taakvelden Bestuur, Burgerzaken
Wat wilden we bereiken? 1.1 Versterken bestuurskracht 1.2 Bestuurlijke vernieuwing 1.3 Uitdaagrecht (right to challenge) invoeren 1.4 Werken met startnotities en participatie 1.5 Optimale dienstverlening
Wat hebben we daarvoor gedaan? Versterken bestuurskracht In het voorjaar van 2023 zijn we samen met Dirk Louter en Rijnconsult, met ondersteuning van de provincie, een onderzoek gestart naar de bestuurskracht van onze gemeente. Het onderzoek is verdeeld over 3 fasen. In fase 1 en 2 is gekeken naar de 4 hoofdelementen van bestuurskracht; organisatiekracht, bestuurlijke kracht, samenwerkingskracht en financiële kracht. Deze elementen zijn onderzocht vanuit 3 perspectieven: • Vanuit de gemeente zelf (zelfbeeld); • Vanuit de inwoners, maatschappelijke organisaties en bestuurlijke partners (omgevingsbeeld); • Vanuit de onderzoekers (professioneel beeld). Bij de vorming van het omgevingsbeeld is, naast interviews en gesprekken, gebruik gemaakt van de resultaten van een onderzoek (enquête) van Kieskompas onder 849 inwoners van Maasdriel. Uit het geheel van de informatie vanuit de 3 perspectieven komt op hoofdlijnen een redelijk op elkaar aansluitend beeld ten aanzien van de organisatiekracht, bestuurlijke kracht en de financiële kracht van Maasdriel. Uit het onderzoek blijkt dat de bestuurskracht van Maasdriel onvoldoende is om de taken en opgaven voor de komende periode (10-12 jaar) op een adequate manier uit te kunnen voeren.
De oorzaak hiervan ligt met name in gebrek aan organisatiekracht, bestuurlijke kracht en samenwerkingskracht in combinatie met een verzwaard en zwaarder wordend opgaveprofiel. De financiële kracht wordt als zorgelijk, maar vooralsnog als voldoende beschouwd. Op 7 november 2023 besloot uw raad om voor fase 3 aan de slag te gaan met het versterken van de eigen bestuurskracht. Om inwoners, ondernemers en partners blijvend adequaat van dienst te kunnen zijn, en om het
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 7
beeld van Maasdriel als aantrekkelijke samenwerkingspartner te verbeteren. Hiervoor maken we keuzes op basis van ambities, versterken/investeren in de ambtelijke organisatie, investeren/aanpassen van het bestuurlijk systeem en over de schaal van samenwerking. Bij de start van een nieuwe bestuursperiode is stil gestaan bij de rolopvatting van de gemeenteraad en bij de ondersteuningsbehoefte die daarbij past. De formatie van de griffie is hiervoor uitgebreid met 1 fte zodat deze beter aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de raad.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Versterken bestuurskracht
Lokale democratie versterken Het opstellen van de startnotitie over het versterken van de lokale democratie is gekoppeld aan het Bestuurskrachtonderzoek. De verschillende doelstellingen staan in nauw verband hiermee. Daarmee is dit thema in 2023 geparkeerd.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Lokale democratie versterken
Kerngericht Werken We organiseerden het project 'Praat Mee over...' in Alem en Heerewaarden. Inwoners uit deze kernen zijn gevraagd om ideeën aan te dragen voor de verbetering van de leefbaarheid in hun dorp. Hiervoor is een bedrag van € 5.000 per kern beschikbaar gesteld. De ideeën zijn gedeeld op onze sociale kaart onsmaasdriel.nl. Alle inwoners mochten daarna stemmen op het idee dat ze het liefst uitgevoerd zagen. Het idee met de meeste stemmen is door de initiatiefnemers, in overleg met de gemeente, gerealiseerd met het beschikbare bedrag. Daarnaast is onderzocht of de overige ideeën op een andere wijze gerealiseerd konden worden. In Alem is geïnvesteerd in bloembakken in het dorp en in een activiteit voor senioren, in Heerewaarden is het beschikbare bedrag volledig besteed aan activiteiten voor de jeugd. Andere kernen in onze gemeente hebben inmiddels aangegeven ook voor dit project in aanmerking te willen komen. Voor de subsidieregeling 'Goed idee, doe er iets mee!' zijn 50 aanvragen binnen gekomen. Dit heeft geleid tot de realisatie van veel mooie inwonersinitiateven in alle kernen van Maasdriel. In april is de ontmoetingstuin bij de school in Velddriel officieel geopend. De gemeente leverde een financiële bijdrage aan de totstandkoming hiervan.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Kerngericht Werken
Optimale en digitale dienstverlening Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. Hiervoor maakten we voor onze inwoners een digitale wegwijzer omgevingsloket op de website. Daarmee proberen we de kortste route voor onze inwoners te creëren
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 8
om bij de juiste organisatie en bij de juiste informatie te komen. De teksten op de website zijn nu ook aangepast aan de Omgevingswet. In 2023 zijn we ook gestart met de ontwikkeling van de Persoonlijke Internet Pagina (PIP ofwel MijnGemeente). De PIP wordt in het eerste kwartaal van 2024 geactiveerd op de gemeentelijke website. De inwoner/ondernemer logt in met DigiD en kan vervolgens de lopende zaken inzien voor wat betreft de aanvragen. In de vervolgfase kunnen er ook documenten worden toegevoegd door de inwoner/ondernemer en digitaal berichten worden uitgewisseld. Dit kan helaas nog niet met MijnOverheid, vandaar de keuze voor een lokale MijnGemeente.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Optimale en digitale dienstverlening
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 9
Programma 1 Wat heeft het gekost? BESTUUR
Rekening 2022
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Lasten Bestuur
2.233
2.027
2.596
3.376
-780 N
Burgerzaken
760
957
1.017
1.065
-48 N
Totaal lasten
2.993 V
2.984 V
3.613 V
4.441 V
-828 N
Bestuur
112
-
-
27
27 V
Burgerzaken
354
205
303
334
31 V
Totaal baten
466 V
205 V
303 V
361 V
59 V
Baten
Saldo baten en lasten
-2.527 N
-2.778 N
-3.310 N
-4.079 N
-769 N
Toevoegingen aan reserves
72
-
-
36
36 V
Onttrekkingen aan reserves
114
880
1.139
1.139
-
Saldo reservemutaties
42 V
880 V
1.139 V
1.103 V
-36 N
Resultaat programma
-2.485 N
-1.898 N
-2.171 N
-2.976 N
-805 N
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 10
Programma 1 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Kaderbrief 2023-2026 inclusief Meicirculaire 2022 en Beleidsprioriteiten 2023 Betrokken verbonden partijen • Regio Rivierenland • Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard Beleidsindicatoren Indicator
Periode Maasdriel Bron
Omschrijving
Formatie
2023
Eigen
De totale formatie van het ambtelijk apparaat in Fte per 1000 inwoners.
Bezetting
2023
Eigen
Het werkelijk aantal werkzame Fte per 1000 inwoners. Comform de
gegevens
definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering wordt het gemiddelde genomen De apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden
gegevens
van de werkelijke bezetting op 1 januari en op 31 december. Apparaatskosten
2023
Eigen gegevens
zijn aan het functioneren van de organisatie per inwoner.
Externe inhuur
2023
Eigen
De kosten van de externe inhuur exclusief inhuur vanuit vacatureruimte als
gegevens
% van de totale loonsom inclusief inhuur.
Overhead
2023
Eigen
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
gegevens
medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten als % van de totale lasten.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 11
Programma 2
Veiligheid
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 12
Programma 2 Veiligheid Taakvelden Crisisbeheersing en brandweer, Openbare orde en veiligheid
Wat wilden we bereiken? 2.1 Een toenemend veiligheidsgevoel; 2.2 Een veilige leefomgeving; 2.3 Terugdringen ondermijning; 2.4 Naleving van wet- en regelgeving bevorderen; 2.5 Effectievere en efficiëntere wijze van handhaving door middel van synergie.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Herzien Beleidsregel bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet De herziening van de beleidsregel op de handhaving 13b Opiumwet heeft plaatsgevonden. De beleidsregel is verder uitgebreid, waardoor een bredere aanpak op ondermijning nu mogelijk is.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Herzien Beleidsregel bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet
Samenwerking Integraal Gemeentelijk Projectteam continueren Maasdriel voerde in samenwerking met het integraal gemeentelijk projectteam met succes een integrale verkeerscontrole uit. Er is onder andere voor 8 ton aan belastingschuld ontdekt en er zijn meerdere aanhoudingen verricht, bijvoorbeeld voor het in bezit hebben van verdovende middelen. Aan de hand van de meldingen die bij Meld Misdaad Anoniem binnen kwamen is er onder andere een hennepstekkerij gesloten en zijn verdere meldingen door het integraal gemeentelijk projectteam onderzocht.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Samenwerking Integraal Gemeentelijk Projectteam continueren
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 13
Cybercrime - deelname aan de week van de digitale veiligheid 2023 We hebben niet meegedaan aan de week van de digitale veiligheid. Als alternatief hebben we meegedaan aan de zogenaamde aanhaakkalender met de andere gemeentes in De Waarden. Op deze manier worden de inwoners en ondernemers gedurende het hele jaar op verschillende momenten geattendeerd en geïnformeerd.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Cybercrime - deelname aan de week van de digitale veiligheid 2023
Meewerken aan Keurmerk Veilig Buitengebied Maasdriel heeft de eerste certificering voor het Keurmerk Veilig Buitengebied ontvangen. Dit houdt in dat er een samenwerking is tussen verschillende partners die allemaal met het buitengebied te maken hebben en als gezamenlijk doel hebben om dit veiliger te maken. De eerste acties zijn gestart. Zo is onder andere het zogenaamde 'Groen overleg' gestart, zijn medewerkers getraind om verdachte situaties te herkennen en te melden, werken we met een handhavingskalender en zijn multidisciplinaire handhavingscontroles in het buitengebied uitgevoerd.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Meewerken aan Keurmerk Veilig Buitengebied
Herziening Regionaal Risicoprofiel, Beleidsplan en Crisisplan Het Regionaal Risicoprofiel, Beleidsplan en Crisisplan zijn alledrie herzien en vastgesteld. De nieuwe beleidsstukken zijn aan uw raad gepresenteerd en gehoord door een zienswijze aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid toe te sturen.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Herziening Regionaal Risicoprofiel, Beleidsplan en Crisisplan
Herziening crisisstructuur Er is een nieuwe structuur omtrent de crisisstructuur ontworpen. Voor de functie Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) betekent dit dat naast de lokale rol als OvD-Bz op hard piket, er ook een rol in de regionale pool is gekomen op zacht piket. Daarnaast zijn er verschillende trainingen gegeven om de regionale rollen in te kunnen vullen. In 2024 ging deze nieuwe structuur van start.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Herziening crisisstructuur
Uitbreiding capaciteit handhaving boa's De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa's) Domein I geven invulling aan toezicht en handhaving op het gebied van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en bijbehorende bijzondere wetten zoals de Alcoholwet (voorheen Drank- en Horecawet) en de Winkeltijdenwet. In het afgelopen jaar richtten zij zich op toezicht en naleving van vergunningsvoorschriften, veiligheid bij evenementen en toezicht in het buitengebied. Ook zijn ze ingezet om toe te zien op overlast en kleine ergernissen die door inwoners gemeld worden. Daarnaast zijn de boa's
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 14
ingezet op toezicht en naleving van belangrijke beleidsstukken zoals het beleid betreffende de huisvesting internationale arbeidskrachten en het beleid bestuurlijke handhaving 13b Opiumwet.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Uitbreiding capaciteit handhaving boa's
Implementatie integrale handhavingsvisie gemeente Maasdriel De implementatie van de integrale handhavingsvisie gemeente Maasdriel vond plaats in relevant (uitvoerings)beleid, in de ambtelijke organisatie en in werkprocessen.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Implementatie integrale handhavingsvisie gemeente Maasdriel
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 15
Programma 2 Wat heeft het gekost? VEILIGHEID
Rekening 2022
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Crisisbeheersing en brandweer
1.862
1.946
2.056
2.030
25 V
Openbare orde en veiligheid
642
548
579
598
-19 N
2.504 V
2.494 V
2.635 V
2.628 V
6V
Lasten
Totaal lasten Baten Crisisbeheersing en brandweer
-
30
-
-
-
Openbare orde en veiligheid
37
64
49
38
-11 N
Totaal baten
37 V
94 V
49 V
38 V
-11 N
Saldo baten en lasten
-2.466 N
-2.400 N
-2.586 N
-2.591 N
-5 N
Toevoegingen aan reserves
21
-
-
20
20 V
Onttrekkingen aan reserves
41
-
21
21
-
Saldo reservemutaties
20 V
-
21 V
1V
-20 N
Resultaat programma
-2.446 N
-2.400 N
-2.565 N
-2.590 N
-25 N
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 16
Programma 2 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Beleidsregels handhaving Opiumwet • Beleid huisvesting arbeidsmigranten • APV • Evenementenbeleid • Integraal prostitutiebeleid • Handhavingsbeleid Drank- en Horecawet • Regionaal risicoprofiel 2020-2024 • Integrale handhavingsvisie gemeente Maasdriel Betrokken verbonden partijen • Veiligheidsregio Gelderland –Zuid (VRGZ) Beleidsinidicatoren Indicator Verwijzingen Halt
Periode Maasdriel Nederland Bron 2023
Omschrijving
Stichting
Het aantal verwijzingen naar Halt in de leeftijd van
Halt
12-17 jaar.
Winkeldiefstal
2023
CBS
Het aantal winkeldiefstallen per 10.000 inwoners.
Geweldsmisdrijven
2023
CBS
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners (bijv. seksuele misdrijven, levensdelicten, lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)).
Diefstal uit woning
2023
CBS
Vernieling en
2023
CBS
Het aantal diefstallen uit woningen, per 10.000 inwoners.
beschadiging
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 10.000 inwoners.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 17
Programma 3
Verkeer en vervoer
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 18
Programma 3 Verkeer en vervoer Taakvelden Verkeer en vervoer, Parkeren, Parkeerbelasting, Recreatieve havens, Economische havens en waterwegen, Openbaar vervoer
Wat wilden we bereiken? 3.1 Een veilig, goed functionerend en goed onderhouden wegennetwerk dat op een optimale manier aansluit op het provinciale en landelijke wegennetwerk; 3.2 Het realiseren van een verkeersafwikkeling die - in samenhang met de Zuidelijke ontsluitingsroute - zorgt voor een verkeersveilig en leefbaar woon- en leefklimaat in en rondom Velddriel en Kerkdriel.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderhouden verhardingen Vanuit de Wegenverkeerswet heeft de gemeente de zorgplicht voor het goed onderhouden van het wegenareaal dat zij beheert. Dit betreft zowel verhardingen als bermen. Onder de verhardingen vallen de rijbanen, fietspaden, voetpaden, pleinen, parkeervoorzieningen en alle overige (half)verhardingen. Het wegenbeheerplan 2018-2021 is verlengd tot en met 2023. In het wegenbeheerplan is opgenomen dat de verhardingen op kwaliteitsniveau C, laag, beheerd worden. Dit is conform uitgevoerd en binnen de financiële kaders. De doelstelling om een wegenbeleidsplan aan te bieden aan uw raad is niet gehaald. Dit plan wordt in 2024 aangeboden.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Onderhouden verhardingen
Voorbereiden werkzaamheden Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) Eind 2021 nam uw raad het besluit om één route voor de ZOR uit te werken. U heeft daarvoor in deze fase in totaal € 5,9 miljoen aan voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Wij liggen op koers met de uitwerking. In januari 2023 gingen wij aan de slag met het technisch voorontwerp. Daarvoor ontvingen wij inbreng van de zorgvuldig samengestelde meedenkgroep. Waar mogelijk is hun inbreng verwerkt in het ontwerp. Daarnaast zijn wij gestart met de ruimtelijke procedure door het voorontwerp bestemmingsplan op 24 augustus 2023 in procedure te brengen. Op 22 december 2023 werd het ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd. Naast het ontwerp en het bestemmingsplan werd gestart met de onderbouwende onderzoeken voor de ZOR, zoals de onderzoeken naar milieueffecten, bodem, water, geluid, archeologie, asbest en niet-gesprongen explosieven. Het merendeel van de eigenaren gaf toestemming hiervoor. Wij liggen op koers om het bestemmingsplan ter vaststelling in het najaar van 2024 aan uw raad voor te leggen. Mede naar aanleiding van de ingediende inspraakreacties en zienswijzen zijn wij in gesprek met verschillende perceeleigenaren en direct omwonenden over de gevolgen van de ZOR voor hun persoonlijke situatie. Na vaststelling van het bestemmingsplan gaan wij over om met alle betrokkenen tot
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 19
overeenstemming te komen voor het kopen van de benodigde percelen. De Zuidelijke Ontsluitingsroute ontlast verschillende belangrijke ontsluitingswegen in Velddriel en draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van Kerkdriel-Zuid. Ook zorgen wij er met de ZOR voor dat het toenemende (recreatieve) verkeer in de toekomst veilig en goed kan blijven doorstromen. Alle inspanningen zijn erop gericht dat de weg er in 2029 ligt.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Voorbereiden werkzaamheden Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR)
Uitvoeren Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan (GVVP) Met de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma worden de wegen in Maasdriel toekomstgericht verbeterd volgens het landelijke programma Duurzaam Veilig Wegverkeer. In 2023 lag de nadruk op het invoeren van 30 km zones in de kernen Ammerzoden en Rossum. In afwachting van het beschikbaar komen van middelen in het uitvoeringsplan van de tweede fase van het GVVP, lag het verder invoeren van 60 km zones in het buitengebied het afgelopen jaar stil. Het doel om de financiële middelen voor de uitvoering van de tweede fase van het GVVP aan uw raad ter besluitvorming aan te bieden is niet gehaald. Daarover bent u via de kaderbrief 2024 geïnformeerd. In 2024 leggen wij het voorstel van de tweede fase van het GVVP ter besluitvorming voor.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Uitvoeren Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan (GVVP)
Opstellen gebiedsvisie in het kader van de MIRT A2 In juni 2023 heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aangegeven dat, vanwege de herprioritering van het Mirt Mobiliteitsfonds, de aanpak van de verbreding van de A2 tussen Deil en Vught voor onbepaalde tijd komt stil te liggen. Ook de hieraan gekoppelde werkzaamheden aan de Regionale Ontwerptafel Rivierenland (ROR) liggen stil. Met een raadsinformatiebrief is uw raad geïnformeerd over het vaststellen van het Uitvoeringsplan Mobiliteit 2023-2026. Regio Rivierenland neemt namens de gemeenten langs de A2 deel aan het coördinatieteam A2. Er wordt ingezet op het Breed Mobiliteit Pakket (BMP) om gezamenlijk met buurgemeenten, regio en de provincies Gelderland en Brabant de toenemende verkeerdrukte in het gebied en op de A2 te beperken.
Voortgang actie
Status tijd
Opstellen gebiedsvisie in het kader van de MIRT A2
Status financiën n.v.t.
Voorbereiden en aanleggen Snelfietsroute F2 (Zaltbommel - 's-Hertogenbosch) Samen met Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werkt Maasdriel aan de Snelfietsroute F2. Deze route loopt van Zaltbommel door Maasdriel naar ’s-Hertogenbosch. In november 2023 vond de aanbesteding plaats van de werkzaamheden aan het fietspad langs de Parallelweg en de Oude Rijksweg in Hedel. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2024.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 20
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Voorbereiden en aanleggen Snelfietsroute F2 (Zaltbommel - 's-Hertogenbosch)
Afronden werkzaamheden doortrekken Maas-Waalweg Samen met de gemeente Zaltbommel hebben wij het doortrekken van de Maas-Waalweg voorbereid en uitgevoerd. De Maas-Waalweg vormt de laatste infrastructurele verbinding tussen de kruising Maas-Waalweg Delwijnsestraat - Wellseindsestraat in de gemeente Zaltbommel en de T-kruising Molenachterdijk - N832 in de gemeente Maasdriel. De werkzaamheden aan de Maas-Waalweg zijn gereed gekomen en opgeleverd. De officiële opening van de Maas-Waalweg vond plaats in het voorjaar.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Afronden werkzaamheden doortrekken Maas-Waalweg
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 21
Programma 3 Wat heeft het gekost? VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
Rekening 2022
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Lasten Verkeer en vervoer
2.924
3.779
4.095
4.187
-92 N
Parkeren
-
-
-
-
-
Recreatieve havens
0
-
-
-
-
Economische havens en waterwegen
1
3
3
-
3V
Openbaar vervoer
62
73
73
37
36 V
2.987 V
3.855 V
4.171 V
4.225 V
-53 N
Totaal lasten Baten Verkeer en vervoer
227
184
184
215
31 V
Parkeren
-
-
-
-
-
Recreatieve havens
-
-
-
-
-
Economische havens en waterwegen
-
-
-
-
-
Openbaar vervoer
-43
28
28
22
-6 N
Totaal baten
184 V
212 V
212 V
237 V
25 V
-2.803 N
-3.643 N
-3.959 N
-3.987 N
-28 N
4.862
500
500
796
296 V
Saldo baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves
4.392
60
435
1.089
655 V
Saldo reservemutaties
-470 N
-440 N
-65 N
294 V
359 V
Resultaat programma
-3.273 N
-4.084 N
-4.025 N
-3.694 N
331 V
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 22
Programma 3 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan • Wegbeheerplan 2018-2021 (verlengd met 1 jaar) • Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 • Nota Parkeernormen 2020 Betrokken verbonden partijen • Regio Rivierenland • Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 23
Programma 4
Economie
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 24
Programma 4 Economie Taakvelden Economische ontwikkeling, Fysieke bedrijfsinfrastructuur, Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen, Economische promotie
Wat wilden we bereiken? 4.1 We willen beter in staat zijn de Bommelerwaardse bedrijvigheid van dienst te zijn om de lokale economie te bevorderen en te versterken; 4.2 Een goed en toekomstbestendig vestigingsklimaat en omgeving voor gevestigde en nieuwe bedrijven, zowel regionaal als lokaal; 4.3 We willen meer bezoekers naar de Bommelerwaard trekken en deze langer in ons gebied houden om hiermee het aantal arbeidsplaatsen in de sector te verdubbelen en de bestedingen te verhogen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Ontwikkeling werklocaties De visie 'Poort van Maasdriel' is verder uitgewerkt met betrekking tot de aspecten verkeer, milieuhinder en financiën. Uit deze uitwerking bleek dat de voorgestelde ontwikkeling van deelgebieden 2 en 3, zoals beschreven in de gebiedsvisie, niet haalbaar is. Extra onderzoek is nodig om te bepalen hoe we de doelstellingen van de gebiedsvisie op alternatieve wijze kunnen realiseren. We zijn gestart met het verkennen van alternatieve locaties voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Voor deelgebied 1 (Drielseweg) is naar aanleiding van gesprekken met de perceeleigenaren gewerkt aan een doorvertaling van de uitgangspunten en stedenbouwkundige principes naar een visie met functionele en ruimtelijke indeling. De uitgangspunten hiervoor zijn afkomstig uit de gebiedsvisie ‘Poort van Maasdriel’.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Ontwikkeling werklocaties/7+-
Verhogen organisatiegraad Een aantal ondernemers heeft aangegeven de samenwerking te willen professionaliseren. Deze ondernemers zien de meerwaarde en de behoefte om één of meerdere ondernemersfondsen te verkennen en op te richten. Voor een ondernemersfonds dat echt van ondernemers/eigenaren is, is draagvlak nodig. Daarom is voor Kerkdriel en Hedel verkend welk type fonds het beste past bij de bedrijventerreinen/centra en gewerkt aan dit draagvlak.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 25
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Verhogen organisatiegraad
Faciliteren duurzaamheid op bedrijventerreinen We merkten dat ondernemers steeds meer bezig zijn met innovatieve duurzaamheidsoplossingen, vooral omdat de stijgende energieprijzen hen in die richting stimuleerden. Vanuit de Regiodeal is het project 'Energie Expertiseteam Rivierenland' ontstaan. Dit pilotproject, ook wel het 'Energieloket voor bedrijven' genoemd, ondersteunt voornamelijk MKB-ondernemers bij verduurzaming. Het biedt advies en hulp bij de uitvoering van duurzaamheidsinitiatieven. Deelnemende ondernemers dragen ook bij. Na een evaluatie van de pilot wordt bepaald of het project wordt voortgezet. Daarnaast spraken we met verschillende ondernemers over mogelijke oplossingen voor netcongestie.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Faciliteren duurzaamheid op bedrijventerreinen
Bijdrage Regionaal Stimuleringsfonds Het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) wordt gefinancierd door de acht gemeenten in Rivierenland, met als doel brede welvaart in de regio te bevorderen. Het geld uit het fonds dient als ondersteuning voor ondernemers en inwoners met goede, innovatieve plannen. Aan 13 projecten werd een bijdrage uit het RSF toegekend. De projecten zijn beoordeeld op basis van criteria zoals innovatie, regionale spin-off en regionale uitstraling. Daarnaast moesten de projecten ook bovengemiddeld scoren op één of meer van de doelstellingen uit het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Bijdrage RSF (regionaal stimuleringsfonds)
Economische promotie - uitvoering streekplan Voor de economische promotie van de Bommelerwaard (streekmarketing) wordt ieder jaar een streekplan opgesteld. De uitvoering van dat streekplan richtte zich op: • Recreatieplassen & rivierbeleving; • Agrotoerisme; • Fiets- en wandelroutes; • Verblijfsrecreatie. Vanuit streekmarketing zijn meerdere producten ontwikkeld, zoals: een escape-/puzzel-wandeling, kaarten voor wandelroutes langs het water en activiteitenladders voor 'waterfun' en 'terug in de tijd'. Naast deze ontwikkelingen zijn er meerdere campagnes uitgevoerd die gericht waren op de thematische verhaallijnen van de streek (o.a. 'geniet aan het water', 'stap op de fiets' en 'geniet van de heerlijke streekproducten'). Door deze campagnes te richten op de verhaallijnen van de streek, is er verbinding gerealiseerd tussen de promotie van de Bommelerwaard en marketing op regionaal en provinciaal niveau. Op lokaal niveau zijn er meerdere verhaallijnen uitgerold in de etalage van het TRIP aan de Markt 3 in Zaltbommel.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 26
De ontwikkeling van het klompenpad bij Velddriel is verder uitgewerkt. De route bevindt zich nu in de laatste fase van de realisatie. Ook is de realisatie van het klompenpad in de buurt van Heerewaarden opgestart.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Economische promotie - uitvoering streekplan
Opstellen visie Economie en Toerisme Voor beide thema's worden aparte visies opgesteld. De nieuwe visie Toerisme voor de periode 2024-2034 is opgesteld en wordt in 2024 aan uw raad ter vaststelling aangeboden. Bij deze visie hoort ook een uitvoeringsprogramma met concrete acties en projecten om de ambities uit de visie daadwerkelijk waar te maken. Daarnaast is gestart met de opstelling van de visie Economie.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Opstellen visie Economie en Toerisme
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 27
Programma 4 Wat heeft het gekost? ECONOMIE
Rekening 2022
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Economische ontwikkeling
118
158
171
155
16 V
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
90
6
6
7
0N
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
88
79
79
74
5V
Lasten
Economische promotie
24
32
232
131
102 V
320 V
275 V
488 V
366 V
123 V
Economische ontwikkeling
-
-
13
-
-13 N
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
120
-
-
-
-
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
31
46
48
27
-20 N
Economische promotie
206
298
306
715
409 V
Totaal baten
358 V
344 V
367 V
743 V
375 V
Saldo baten en lasten
37 V
69 V
-121 N
377 V
498 V
Toevoegingen aan reserves
30
-
-
70
70 V
Onttrekkingen aan reserves
51
51
51
51
-
Saldo reservemutaties
21 V
51 V
51 V
-19 N
-70 N
Resultaat programma
58 V
120 V
-70 N
358 V
428 V
Totaal lasten Baten
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 28
Programma 4 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Regionaal programma werklocaties 2020-2024 • Visie recreatie & toerisme 2018-2022 • Centrumvisie: samen voor een bloeiend centrum • Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 • Regionale detailhandel structuurvisie Rivierenland Betrokken verbonden partijen • Regio Rivierenland • Logistieke Hotspot Rivierenland • Recreatieschap Nederrijn, Lek & Waal • Stichting Streekmarketing Bommelerwaard • Bureau Toerisme Rivierenland (BTR) Beleidsindicatoren Indicator Vestigingen (van
Periode Maasdriel Nederland Bron 2023
CBS
bedrijven) Functiemenging
Omschrijving Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
2023
CBS
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding
BAG/
tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen)
LISA
en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 29
Programma 5
Onderwijs
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 30
Programma 5 Onderwijs Taakvelden Openbaar basisonderwijs, Onderwijshuisvesting, Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Wat wilden we bereiken? 5.1 Versterken van de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) voor alle (volwassen) inwoners van Maasdriel; 5.2 Aandacht voor het verhelpen van de (motorische) ontwikkelachterstanden bij de jeugd en het aanbieden van een breed ontwikkelaanbod voor ieder kind in Maasdriel; 5.3 Verdere ontwikkeling van inclusief onderwijs in samenwerking met het sociaal domein; 5.4 Aandacht voor doorgaande lijnen van voor- en vroegschool: van kinderopvang naar basisonderwijs, maar ook naar voortgezet onderwijs.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Implementatie Nationaal Programma Onderwijs Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) helpt leervertragingen- en achterstanden, opgedaan in de coronaperiode, in te halen en het onderwijs te verbeteren. Gemeenten en scholen hebben hiervoor budget ontvangen van het Rijk. Dit budget moet uiterlijk in juli 2025 besteed zijn. In Maasdriel is in samenspraak met de maatschappelijke partners gekozen voor een verdeling in drie doelgroepen: de 0-4 jarigen, de basisschooljeugd (4-12 jaar) en de jongeren van 12 jaar en ouder. Voor de jongste groep is ingezet op Boekstart en extra taal- en beweegbijeenkomsten. Voor de basisschoolkinderen is het budget besteed aan extra inzet van de Jeugdgezondheidszorg en aan bewegingsonderwijs. Het jongerenwerk heeft voor de 12-plussers ingezet op begeleidend boksen in het kader van het vergroten van de weerbaarheid en op de 'Academy', een thuiswerkplek waar jongeren onder andere onder begeleiding huiswerk kunnen maken. Uw raad besloot met ingang van 2023 jaarlijks een bedrag in de begroting op te nemen om bij te dragen aan een 'rijke leeromgeving', die bijdraagt aan het stimuleren en ontwikkelen van talenten. Dit budget kan jaarlijks in gezamenlijk overleg met de schoolbestuurders en houders van kinderopvangorganisaties worden ingezet ter verbetering van het onderwijs en de doorgaande leerlijn.
In 2023 is gezamenlijk besloten dit budget in te zetten voor aanschaf van techniekboxen voor de leeftijdsgroep 2 tot 6 jaar.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Implementatie Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 31
Het verminderen van laaggeletterheid In de regio Rivierenland is laaggeletterdheid een belangrijk onderwerp van aandacht. Zo ook in Maasdriel. We zetten in op zo vroeg en integraal mogelijk aanpakken van laaggeletterdheid. Vanuit de bibliotheek is ingezet op leescoaches en de Gezinsaanpak. Samen met maatschappelijke partners zoals ROC Rivor, Bibliotheek Rivierenland en Stichting Kompas Bommelerwaard hebben we de beleidsnotitie 'Op weg naar een geletterd Maasdriel' opgesteld. Ook geven deze partners uitvoering aan het Taalhuis in Maasdriel. We zetten daarmee in op een groter bereik van de doelgroep, het zijn van een toegankelijke gemeente, het bieden van kwalitatief passend aanbod, monitoring en versterken van het netwerk. Er is gestart met een serie advertenties in de Bommelerwaardgids om bekendheid te geven aan het taalaanbod van het Taalhuis.
Bibliotheek op school We subsidiëren het programma Bibliotheek op School op vier basisscholen in de gemeente; de Sint Odradaschool in Alem, de Deken Wehmeijerschool in Velddriel, De Hoeksteen in Well en De Zaaier in Hedel. In 2023 ontving Bibliotheek Rivierenland een subsidie uit de impulsregeling basisvaardigheden voor het starten van de Bibliotheek op School op een nieuwe locatie. Er is gekozen voor een locatie in de gemeente Maasdriel. De Bibliotheek op School wordt ingezet op basisschool De Schakel in Ammerzoden.
Evaluatie Gezinsaanpak De pilot ‘Doorgaande leeslijn 0-6 jaar: Gezinsaanpak’ is geëvalueerd. De conclusie is dat deze pilot vraagt om een vervolg. Met de inzet van het programma Boekstart worden gezinnen bereikt die vervolgens ondersteund worden met de Gezinsaanpak. Ook de leescoach wordt goed bereikt door de zichtbare aanwezigheid op het consultatiebureau, bij de kinderopvanglocaties, de bibliotheken en basisscholen. Er is een goede basis voor de Gezinsaanpak, die bijdraagt aan het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid en aan een kansrijke start voor ieder kind.
Geef een boek cadeau Uw raad stelde geld beschikbaar om aan te sluiten bij de landelijke campagne ‘Geef een boek cadeau’. In de groepen 1, 2 en 5 werden (prenten)boeken uitgedeeld en voorgelezen door raadsleden en de wethouder, omdat lezen van onschatbare waarde is voor de taalontwikkeling van kinderen.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Het verminderen van laaggeletterheid
Realisatie taalimpulsklas We werken samen met het onderwijs aan een efficiënte aanpak van taalachterstanden bij kinderen van 4 tot 12 jaar. Deze doelgroep wordt gevormd door kinderen die de Nederlandse taal nog moeten leren (NT2) en kinderen die Nederlands als moedertaal hebben, maar door uiteenlopende oorzaken een taalachterstand hebben opgelopen (NT1). Om deze kinderen op een taalniveau te brengen dat past bij hun leeftijd is de taalimpulsklas gerealiseerd. Met inzet van een leerkracht en een onderwijsbegeleider nemen circa 15 kinderen deel aan de taalimpulsklas.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Realisatie taalimpulsklas
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 32
Wijzigen verordening leerlingenvervoer Uw raad stelde de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer gemeente Maasdriel 2023 vast. Ook de bijbehorende beleidsregels zijn vastgesteld. De nieuwe verordening en de beleidsregels dragen bij aan een eenduidige en transparante werkwijze en heldere afspraken tussen ouders, de vervoerder en de gemeente. De cliëntparticipatie binnen het leerlingenvervoer wordt vormgegeven door middel van thema-avonden, waarmee we starten in 2024.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Wijzigen verordening leerlingenvervoer
Aanscherpen convenant VVE Het convenant VVE is leidend voor onze samenwerking met de voor- en vroegscholen. Gezamenlijk zetten we ons in voor een doorgaande ontwikkellijn, waarbij de kinderen uit Maasdriel zo goed mogelijk de overstap maken van kinderopvang naar basisonderwijs. We hebben geïnvesteerd in de samenwerking tussen voor- en vroegscholen en afspraken gemaakt over de overdracht. We kunnen ook nog een kwaliteitsslag maken door de samenwerkingsen resultaatafspraken binnen het convenant opnieuw te formuleren. Daar zijn we in 2023 niet aan toegekomen. We zijn hierover wel in gesprek met de kinderopvang en het basisonderwijs. Deze gesprekken resulteren in nieuwe afspraken. Als onderdeel van de jaarlijkse monitoring van de resultaatafspraken VVE hebben we gewerkt met een CLASS meting: een observatie op locatie of in de klas. Deze observaties zijn uitgevoerd op drie voorschoolse groepen en drie kleutergroepen, bedoeld om feedback te geven op locatieniveau. De resultaten van de meting laten onder andere zien dat zowel de peuter- als kleutergroepen binnen het domein emotionele ondersteuning gemiddeld hoog scoren. Dit betekent dat het alle groepen over het algemeen goed lukt om emotionele ondersteuning te bieden aan de kinderen. Tijdens de netwerkbijeenkomst met de VVE-beleidspartners zijn de resultaten van de CLASS observaties gedeeld.
De voorscholen hebben de observatie en het feedbackverslag over het algemeen als prettig ervaren.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Aanscherpen convenant VVE
Onderzoeken mogelijkheden Peutermonitor Wettelijk zijn gemeenten verplicht om te voorzien in een kwalitatief goed en dekkend voorschools aanbod voor (doelgroep)peuters om segregatie te voorkomen, integratie te bevorderen en onderwijsachterstanden te bestrijden. Daarvoor is inzicht nodig; in het aantal peuters, in de spreiding over de kernen en in het (non) gebruik van de voorzieningen. De kinderopvangorganisaties hebben aangegeven graag te willen werken met de Peutermonitor, die alle benodigde informatie bijeenbrengt en beschikbaar maakt in overzichtelijke dashboards. Na onderzoek is gezamenlijk besloten over te gaan tot aanschaf van deze Peutermonitor. De Peutermonitor geeft ook financieel inzicht. Dit geeft meer grip op de subsidieverstrekking en - verantwoording. De Peutermonitor wordt in fasen geïmplementeerd in samenspraak met de partners.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Onderzoeken mogelijkheden Peutermonitor
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 33
Programma 5 Wat heeft het gekost? ONDERWIJS
Rekening 2022
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Openbaar basisonderwijs
34
21
21
13
8V
Onderwijshuisvesting
Lasten
694
676
935
900
35 V
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.491
1.083
2.277
1.761
517 V
Totaal lasten
2.220 V
1.780 V
3.233 V
2.674 V
559 V
-
-
-
-
-
105
139
288
158
-131 N
Baten Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
599
180
1.187
775
-412 N
Totaal baten
704 V
320 V
1.476 V
933 V
-543 N
-1.516 N
-1.461 N
-1.758 N
-1.741 N
17 V
-
-
-
-
-
Saldo baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves
35
35
35
35
-
Saldo reservemutaties
35 V
35 V
35 V
35 V
-
Resultaat programma
-1.480 N
-1.425 N
-1.722 N
-1.706 N
17 V
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 34
Programma 5 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Integraal Huisvestingsplan 2022-2025 • Lokale Educatieve Agenda 2023-2027 • Uitvoeringsagenda Samenwerkingsverband de Meierij • Taalakkoord Rivierenland • Kwaliteitskader VVE 2020-2023 • Convenant VVE 2020 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Maasdriel 2021 • Subsidieregeling VVE gemeente Maasdriel 2020 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Maasdriel 2023 • Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Maasdriel 2023 • Beleidsnotitie 'Op weg naar een geletterd Maasdriel' Betrokken verbonden partijen • Scholen en kinderopvang • Bibliotheek Rivierenland • Welzijn Bommelerwaard • Stichting Kompas • Stichting Lezen en Schrijven • Consultatiebureau - Santé Partners • Connect2Jeugd • ROC Rivor • Koning Willem I College Beleidsindicatoren Indicator Absoluut verzuim Relatief verzuim
Periode Maasdriel Nederland Bron 2023 2023
Omschrijving
DUO/
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op
Ingrado
een school, per 1.000 leerlingen in schooljaar 2020/2021.
DUO/
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op
Ingrado
een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen in schooljaar 2020/2021.
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %
2023
DUO/
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar)
Ingrado
dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat, in schooljaar 2020/2021.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 35
Programma 6
Sport, cultuur en recreatie
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 36
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, Musea, Cultureel erfgoed, Media, Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Wat wilden we bereiken? 6.1 Sport en beweegactiviteiten zijn toegankelijk voor al onze inwoners; 6.2 Een laagdrempelig aanbod van kunst en cultuur voor al onze inwoners; 6.3 Een schone, goed onderhouden en veilige openbare ruimte waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren; 6.4 Samen met bewoners, agrariërs en partners zorgen voor meer biodiversiteit en versterking van de natuur.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Invullen project Sportief groot worden In het kader van het Gelderse project Sportief groot wordt op de basisscholen in Maasdriel een BLOC-test per kind (groep 3 tot en met 8) afgenomen. Dit zijn testen om te zien hoe het gesteld is met de motorische vaardigheden van kinderen. Vanuit de resultaten van de BLOC-test volgen diverse acties om nog beter in te spelen op de individuele ontwikkelbehoefte van het kind. Daarvoor zijn er interventies ingezet om de beweegvaardigheden van het kind te verbeteren, zoals onder meer fietsles, begeleiding naar zwemles, meedenken/opzetten pauze sport op het schoolplein en hulp bij de zoektocht naar een sport (Spel&Zo).
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Invullen project sportief groot worden
Meer impact buurtsportcoach In Maasdriel organiseert de buurtsportcoach (sport)activiteiten voor kinderen van 0 t/m 12 jaar en voor ouderen. De buurtsportcoach geeft bewegingsonderwijs en ondersteunt inwoners bij de toeleiding naar een sportvereniging of sportaanbieder. Door de uitbreiding van het aantal uren konden de buurtsportcoaches meer activiteiten uitvoeren in de dorpskernen, zoals het organiseren van een activiteit bij de opening van het nieuwe speeltoestel in Rossum, het geven van fietslessen voor mensen met een migratieachtergrond en deelname aan Uniek Sporten. De buurtsportcoaches werken wijkgericht. Dat betekent dat er een vaste buurtsportcoach per dorpskern is ingezet. Dat heeft ervoor gezorgd dat er meer zichtbaarheid en herkenbaarheid is voor de inwoners. De buurtsportcoaches maakten kennis met een aantal sportverenigingen. Tijdens deze kennismaking werd
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 37
gesproken over relevante (gezondheids)thema's waarop een vereniging zich kan ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld het worden van een rookvrije vereniging.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Status tijd
Status financiën
Meer impact buurtsportcoach
Opstellen (buiten)sportaccommodatiebeleid Voortgang actie Opstellen (buiten)sportaccommodatiebeleid
Het (buiten)sportaccommdatiebeleid is niet aangeboden aan uw raad. Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd door het Mulier Instituut. Het ene onderzoek was gericht op het verkennen van de mogelijkheden om de voetbalvelden in Maasdriel efficiënter te gebruiken. Het andere onderzoek was een verenigingsonderzoek, met als doel de vitaliteit van de sportverenigingen in Maasdriel in kaart te brengen. Als vervolg op deze onderzoeken is er een planning gemaakt om te komen tot een sportaccommodatiebeleid. Deze planning is begin 2024 met uw raad gedeeld.
Realisatie kunst langs de streekproductenroute We werken aan de realisatie van de Streekproductenroute, die bestaat uit twee fietsroutes en één knapzakroute. We doorliepen met succes het benodigde vergunningentraject voor het plaatsen van een aantal kunstwerken langs de route. Het kunstwerk ‘Kaasblokjes’ is geplaatst bij Mijn Kaaskoe. De overige kunstwerken worden in 2024 geplaatst, ook Zaltbommel plaatst kunstwerken op haar grondgebied. Ons streven is dat tijdens het toeristisch seizoen alle kunstwerken te bewonderen zijn langs de route.
Kunstverkiezng 2023 Maasdriel deed voor de derde keer mee aan het project ‘Kunst in de gemeente’ van Stichting Kunstweek. De kunstverkiezing had dit jaar als thema '25 jaar Maasdriel'. Het winnende kunstwerk wordt een jaar lang tentoongesteld in de centrale hal van het gemeentehuis.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Realisatie kunst langs de streekproductenroute
Realisatie Mobiele Erfgoed Tentoonstelling (MET) Vanuit het Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland is in 2022 de Mobiele Erfgoed Tentoonstelling (MET) ontwikkeld, waarmee erfgoedorganisaties heel gemakkelijk zelf een expositie in elkaar kunnen zetten. We hoopten de MET al in 2023 naar Maasdriel te halen. Omdat de regionale planning is aangepast, is de MET eerst in een andere gemeente geplaatst. In 2024 is de MET te bewonderen in het Bezoekerscentrum De Grote Rivieren.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 38
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Realisatie Mobiele Erfgoed Tentoonstelling (MET)
Verankeren project Meer muziek in de klas Om de scholen in Maasdriel de kans te geven het project 'Meer muziek in de klas' duurzaam te verankeren, is er met ingang van 2023 voor vier jaar budget vrij gemaakt voor muziekonderwijs. Van de scholen verwachten we dat ze dit opnemen in hun lesprogramma's. Hierover vindt overleg plaats met de directeuren van de basisscholen. Zij hebben uitgesproken om gezamenlijk aan de slag te gaan met het project. Lokale muziekverenigingen en/of lokale organisaties worden betrokken bij de invulling van het lesprogramma.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Verankeren project Meer muziek in de klas
Herziening subsidieverordening We zijn gestart met de herziening van het subsidiebeleid van de gemeente Maasdriel. Het subsidiebeleid bestaat uit kaders, een geactualiseerde algemene subsidieverordening (ASV), nieuwe subsidieregelingen én de uitvoeringspraktijk. De subsidie-ontvangers kregen schriftelijk en tijdens een door ons georganiseerde bijeenkomst de gelegenheid te reageren op de concept kaders en de ASV 2024. Uw raad stelde vervolgens de kaders voor het nieuwe subsidiebeleid en de ASV 2024 vast en is geïnformeerd over het vervolgproces. Ook de subsidie-ontvangers zijn meegenomen in dit proces. Er is schriftelijk en in individuele gesprekken veel informatie opgehaald over de manier waarop we de nieuwe subsidieregelingen het beste kunnen inrichten. We stellen deze in 2024 vast.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Status tijd
Status financiën
Herziening subsidieverordening
Opstellen omgevingsprogramma Groen en Bomen Voortgang actie Opstellen omgevingsprogramma Groen en Bomen
In 2023 zijn we begonnen met het opstellen van een beleidsdocument en visie op biodiversiteit, natuur en groen. De visie wordt in 2024 aan uw raad voorgelegd. Wij verwerken in deze visie de keuzes die gemaakt worden over het gewenste kwaliteitsniveau en de daarbij behorende beheer- en onderhoudskosten.
Opstellen eindrapportage pilot biodiversiteit Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Opstellen eindrapportage pilot biodiversiteit
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 39
Er is geen eindrapportage opgesteld over de pilot biodiversiteit. De resultaten uit de pilot zijn gedeeld via een raadsinformatiebrief. De resultaten worden meegenomen in het op te stellen beleidsplan Natuur, Biodiversiteit en Groen.
Start nieuwe lokale omroep Stichting Oké FM stopte in 2023 als lokale omroep binnen de gemeente Maasdriel. De aanwijzing die zij hiervoor had gekregen van het Commissariaat voor de Media is ingetrokken. Stichting Bommelerwaardgids TV heeft bij het Commissariaat een aanvraag ingediend om deze opengevallen plaats over te nemen. Ze zijn inmiddels gestart als nieuwe lokale omroep in de Bommelerwaard.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Duidelijkheid over Oké FM
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 40
Programma 6 Wat heeft het gekost? SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Rekening 2022
Begroting 2023 primitief
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
326
437
596
504
92 V
1.378
1.084
1.795
1.852
-56 N
230
225
249
170
79 V
2
14
31
11
20 V
Lasten Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed
32
30
49
53
-5 N
Media
477
479
530
516
14 V
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.700
1.720
1.923
2.074
-151 N
Totaal lasten
4.144 V
3.989 V
5.172 V
5.179 V
-7 N
Sportbeleid en activering
114
41
201
175
-26 N
Sportaccommodaties
625
288
360
672
312 V
Baten
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-
-
-
-
-
Musea
-
-
-
-
-
Cultureel erfgoed
5
9
33
13
-20 N
Media
-
-
26
26
0V
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
252
229
229
189
-40 N
Totaal baten
996 V
567 V
848 V
1.074 V
226 V
Saldo baten en lasten
-3.148 N
-3.422 N
-4.324 N
-4.105 N
219 V
Toevoegingen aan reserves
638
-
80
776
696 V
Onttrekkingen aan reserves
623
29
562
938
376 V
Saldo reservemutaties
-15 N
29 V
482 V
162 V
-319 N
Resultaat programma
-3.163 N
-3.393 N
-3.842 N
-3.943 N
-101 N
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 41
Programma 6 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Cultuurprogramma provincie Gelderland • Deelvisie Groen en Bomen 2019 • Beheerplan Sportvelden • Kwaliteitsniveau voor spelen in de openbare ruimte 2021-2028 • Beleidsnota Samenleven • Preventieakkoord Maasdriel • Gebouwenbeheerplan 2019-2024 • Maatschappelijk vastgoedbeleid 2022-2026 • Cultuurnota Maasdriel 2020 • Sportakkoord Maasdriel • Nota Sport en Bewegen Maasdriel 2021-2024 Betrokken verbonden partijen • Welzijn Bommelerwaard • Sportverenigingen en culturele organisaties • Stichting Bommelerwaardgids TV • Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal Beleidsindicatoren Indicator Niet-sporters
Periode Maasdriel Nederland Bron 2023
Omschrijving
RIVM Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 42
Programma 7
Sociaal domein
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 43
Programma 7 Sociaal domein Taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams, Inkomensregelingen, Begeleide participatie, Arbeidsparticipatie, Maatwerkvoorzieningen (Wmo), Maatwerkvoorzieningen 18+, Maatwerkvoorzieningen 18-, Geëscaleerde zorg 18+, Geëscaleerde zorg 18-
Wat wilden we bereiken? 7.1 Optimale zorg- en dienstverlening aan ál onze inwoners: dichtbij, zichtbaar en laagdrempelig; 7.2 We werken met betrokken medewerkers, die deskundig zijn en efficiënt werken met en voor onze inwoners; 7.3 Extra andacht voor kwetsbare (doel)groepen en inwoner die (tijdelijk) wat extra steun kunnen gebruiken; 7.4 Onze jeugd kan veilig opgroeien en zich optimaal ontwikkelen; 7.5 We proberen hedendaagse maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid te voorkomen of te verlichten; 7.6 We willen een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen binnen eigen mogelijkheden; 7.7 Onze inwoners hebben betaald werk of een passende vorm van dagbesteding.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Reduceren van de wachtlijsten Ook in 2023 hadden we te maken met lange wachtlijsten in de Jeugdwet en de Wmo en ook overschrijding van de wettelijke termijnen. In 2023 zijn we erin geslaagd om deze wachtlijsten te verkorten en de meldingen op tijd in behandeling te nemen.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Reduceren van de wachtlijsten
Functionerende adviespleinen Maasdriel Er zijn twee adviespleinen geopend, in Kerkdriel en Hedel. Hier kunnen inwoners zonder afpraak laagdrempelig terecht voor hulp en advies. De vragen die binnenkomen zijn zeer divers en gaan over alle facetten van het sociaal domein. Maar ook over andere disciplines binnen de gemeente zoals het openbaar groen of vergunningverlening. Inwoners ervaren het als prettig dat de medewerkers van het adviesplein de tijd hebben om echt het gesprek aan te gaan. Vaak komt in dit gesprek de vraag achter de vraag naar voren.
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 44
Ook andere partijen zoals de formulierenbrigade en het Energieloket hebben een vast spreekuur op de adviespleinen. Naast de inloopfunctie van het adviesplein zijn beide locaties 7 dagen per week kosteloos beschikbaar voor activiteiten van maatschappelijke organisaties en inwonersinitiatieven.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Functionerende adviespleinen Maasdriel
Borgen van inclusieve dagactiviteiten In dorpshuis Gelre's End in Hedel loopt een pilot inclusieve dagactiviteiten. Deze pilot is net voor de coronacrisis gestart en verlengd tot eind 2023, om het initiatief een eerlijke kans van slagen te geven. Deze huiskamer van Welzijn Bommelerwaard 'Inloop ons plekje' is tegenwoordig 3 dagdelen per week open en daar zijn gemiddeld 20 inwoners per keer aanwezig. De openingstijden van de huiskamer zijn afgestemd op de openingstijden van de adviespleinen. Het is al een aantal keer voorgekomen dat inwoners met eenzaamheidsklachten vanuit het adviesplein direct konden worden doorverwezen naar de huiskamer. Vanwege het succes in Hedel is er ook in Kerkdriel een aan het adviesplein gekoppelde huiskamer gestart.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Borgen van inclusieve dagactiviteiten
Tegengaan van eenzaamheid Eenzaamheid komt voor binnen alle geledingen van onze samenleving. Het is een belangrijke en alsmaar groeiende maatschappelijke opgave. In de Bommelerwaard hebben we hiervoor veel aandacht. Er vinden regelmatig ontmoetingsactiviteiten plaats en we investeren in inclusieve dagactiviteiten om eenzaamheid tegen te gaan of te verlichten. Maasdriel is aangesloten bij de landelijke coalitie 'Eén tegen eenzaamheid'. Specifiek voor onze Bommelerwaardse jongeren zet het jongerenwerk in op JoinUs. Dat is een methode om eenzaamheid onder jongeren tussen 12 en 25 jaar terug te dringen, door ze samen te brengen en hen te helpen op een krachtige en positieve manier sociaal redzaam te worden. Ondanks alle inzet om eenzaamheid te voorkomen en verlichten merken we dat de signalen over eenzaamheid toenemen. Er is de komende jaren meer inzet nodig op dit gebied. We werken aan een signaalpunt eenzaamheid. Daarnaast is er bij de adviespleinen aandacht voor mensen die zich eenzaam voelen, waarbij zij worden doorverwezen naar ontmoetingsactiviteiten.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Tegengaan van eenzaamheid
Versteviging sociale infrastructuur We voerden diverse acties uit het Uitvoeringsplan Thuis in de wijk 2023-2024 uit. We deden twee onderzoeken naar de behoefte van woonzorgvoorzieningen: het woningbehoefteonderzoek Bommelerwaard en het ETHOSonderzoek (regio Meierij-Bommelerwaard). Daarnaast hebben we diverse woonzorgvormen gerealiseerd, zoals 6 jongerenwoningen en 10 woningen voor spoedzoekers in voormalig verzorgingshuis de Lindeboom in
Jaarstukken 2023 Maasdriel - 45
Ammerzoden. Het realiseren van de kleinschalige maatschappelijke opvang is in 2023 helaas nog niet gelukt, omdat er geen geschikte woning werd gevonden. We hebben ook ingezet op het versterken van de draagkracht in de wijk. De adviespleinen in Hedel en Kerkdriel zijn geopend. En met de subsidie-uitvraag sociale basis zijn de eerste stappen gezet in de verdere ontwikkeling van de sociale basis van de gemeente Maasdriel.
Voortgang actie
Status tijd
Status financiën
Versteviging sociale infrastructuur
Leren van ervaringsdeskundigen We hebben ingezet op het onderwerp ervaringsdeskundigheid. We organiseerden een bijeenkomst waarbij ervaringsdeskundigen, diverse zorgaanbieders, adviesraden en het gebiedsteam aanwezig waren. De bijeenkomst had als doel om te leren, elkaar te inspireren en informatie uit te wisselen. Het onderwerp ervaringsdeskundigheid is daarnaast een van de ontwikkelopgaven van de ontwikkeltafel, een overlegstructuur met een vertegenwoordiging van alle zorgaanbieders in de Bommelerwaard. In 2024 gaat een werkgroep vanuit de ontwikkeltafel concreter aan de slag met het thema ervaringsdeskundigheid