Document · PDF

Jaarstukken 2022 VRGZ

Gemeenteraad 29 juni 2023, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Jaarstukken 202224.881 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Hierdoor is in 2022 € 114.000,- minder uitgegeven dan begroot. Deze uitgaven schuiven door naar 2023 en 2024 (zie ook toelichting Mutaties bestemde reserve). In 2022 heeft ten behoeve van nieuwe instroom in de voorziening niet-actief personeel een dotatie plaatsgevonden van € 123.000,-. Als gevolg van een nieuwe dienstbetrekking voor oud-medewerkers en ontwikkelingen in een aantal overige zaken is een bedrag van € 378.000,- vrijgevallen. Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving is het met ingang van 2022 mogelijk om extra verlof te sparen. Voor alle niet opgenomen verlofuren wordt jaarlijks een reservering opgenomen. Deze reservering zal hierdoor toenemen. Daarnaast moet over alle opgebouwde verlofuren ook IKB (Individueel keuzebudget)worden uitgekeerd. Conform wet- en regelgeving is een deel van deze reservering omgezet naar een voorziening (zie toelichting

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

▪

Voorzieningen). Deze wijzigingen hebben in 2022 geleid tot een extra uitzetting van € 364.000,-. Ten behoeve van de coördinerende taak voor de opvang van ontheemden en de crisisnoodopvang is voor € 1.235.000,- aan extern personeel ingehuurd. Deze kosten worden vergoed door het Rijk en COA (zie ook toelichting paragraaf 5.13). Een mix van over- en onderschrijdingen in de overige personeelskosten leidt per saldo tot € 39.000,- lagere kosten.

Realisatie 2022

Gew. begr. 2022

Realisatie 2021

Gebouwen en verbouwingen

1.911

1.937

1.881

Voertuigen en bepakkingen

2.906

3.173

2.700

Inventaris

113

109

100

Verbindingsmiddelen

358

272

440

Automatisering

397

359

464

Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding

521

705

545

6.284

6.633

6.208

Kapitaallasten Gronden en terreinen

Totaal

Tabel 5.27: kapitaallasten

Kapitaallasten

-349

De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Een groot deel van de investeringen die waren gepland voor 2022 schuiven door naar 2023 (zie ook bijlage 6.5 Investeringen). Diverse externe factoren zoals de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, grondstoftekorten en problemen in personeelsbezetting bij producenten veroorzaken latere levering door leveranciers en langere doorlooptijden van aanbestedingstrajecten. Deze problematiek is ook zichtbaar bij gemeenten. Deze uitgestelde investeringen hebben ervoor gezorgd dat de kapitaallasten over 2022 lager uitvallen dan begroot. Dit wordt nog eens versterkt doordat een deel van deze investeringen oorspronkelijk al in 2021 zou worden geleverd. Omdat op dit moment het huidige materieel kwalitatief nog voldoet hebben deze doorschuivingen geen invloed op de dienstverlening van de veiligheidsregio. Als gevolg hiervan is wel een stijging te zien in de onderhoudslasten (zie toelichting Wagenpark en werkmaterieel). Bij vervangingen wordt altijd gekeken of de technische levensduur van het materieel het toelaat om de investering uit te stellen, waardoor er altijd een kans is dat er een onderbesteding plaatsvindt in een gegeven jaar. Dit is tijdelijk en varieert per kapitaalgoed van jaar tot jaar.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Realisatie 2022

Gew. begr. 2022

Realisatie 2021

Huisvestingskosten

3.960

4.082

4.231

Kantoormiddelen

264

285

279

Medische zaken

Communicatieapparatuur

2.335

2.655

2.408

Wagenpark en werkmaterieel

2.285

2.121

1.758

Dienstverlening door derden

835

1.036

946

Interne doorbel. onderst. dienst

-1.587

-1.647

-1.653

Algemene kosten

5.250

979

930

187

13.359

9.700

8.948

Overige bedrijfskosten

Onvoorzien Totaal

Tabel 5.28: overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

-122

De huisvestingskosten zijn lager dan begroot. In afwachting van een onderzoek naar de haalbaarheid van het toekomstbestendig maken van de Multipost in Nijmegen in relatie tot het energie-akkoord is besloten het achterstallig onderhoud aan het B&C-gebouw van de Multipost dit jaar niet uit te voeren (€ 125.000,-). Het grootste deel van de voorbereidende onderzoeken voor de aanpassingen in het kader van diesel motor emissie (DME) is inmiddels uitgevoerd. In 2023 volgt nog een laatste onderzoek, daarna zal op basis van de uitkomsten worden gestart met de uitvoering van de aanpassingen. Hierdoor is € 42.000,- minder uitgegeven dan begroot. Deze kosten schuiven door naar 2023. Als gevolg van een lager verbruik en de doorbelasting van de energielasten van de tijdelijke locatie aan de corona-organisatie zijn de energielasten € 39.000,- lager dan begroot. Als gevolg van de verbouwing van de kazerne in Groesbeek is het huurcontract voor de kantoorruimte aan de Industrieweg in Groesbeek eind 2022 opgezegd. Deze huurlasten waren echter al niet meer meegenomen in de begroting 2022 (€ 20.000,-). Als gevolg van de gestegen materiaalprijzen en loonstijgingen is de prijsstijging van het schoonmaakcontract hoger dan begroot (€ 33.000,-). Daarnaast heeft een mix van kleine onder- en overschrijdingen per saldo geleid tot een overschrijding van € 31.000,-.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Kantoormiddelen

-21

Als gevolg van de gestegen prijzen voor het versturen van post en poststukken zijn de portikosten in 2022 € 43.000,- hoger dan begroot. Door de digitalisering in combinatie met het thuiswerken vallen de kosten voor kantoormiddelen en multifunctionals echter veel lager uit dan begroot (€ 64.000,-).

Communicatieapparatuur

-320

De hostingkosten voor de kantoorautomatisering vallen lager uit als gevolg van de uitbreiding voor de coronaorganisatie bij de GGD, waardoor een aantal vaste lasten anders verdeeld wordt (€ 148.000,-). Daarnaast zijn de lasten voor hosting en dataverbruik in 2022 te hoog begroot (€ 50.000,-). Deze budgetten zijn in de begroting 2023 naar beneden bijgesteld. Als gevolg van de extra inspanningen ten behoeve van de crisisorganisatie en corona is er onvoldoende capaciteit beschikbaar geweest voor proces- en productontwikkeling. Dit komt onder andere tot uiting in de lagere licentie- en ontwikkelkosten (€ 108.000,-). Een mix van overige bijstellingen leidt per saldo tot een onderbesteding van € 14.000,-.

Wagenpark en werkmaterieel

164

Als gevolg van de fors gestegen brandstofprijzen en een toename van het aantal kilometers en reisbewegingen zijn de brandstofkosten in 2022 € 161.000,- hoger dan begroot. Daarnaast zijn de onderhoudskosten voor het wagenpark en het werkmaterieel in totaal € 108.000,- hoger dan begroot. Als gevolg van de vertraagde levering van materieel wordt langer gebruik gemaakt van reeds afgeschreven materieel. Dit leidt tot hogere onderhoudskosten. Ook is op het onderhoud en de aanschaf van kleine bepakkingsmaterialen de invloed van de prijsstijgingen duidelijk zichtbaar. In 2022 zijn meerdere schades ontstaan aan de blusboten, onder andere als gevolg van de lagere waterstand. Hierdoor is de kans groter op schade onder de boot en aan de turbines door het opzuigen van materiaal op de bodem van de rivieren. De heeft geleid tot extra onderhoudslasten van € 52.000,-. Ten behoeve van de transitie van de fluorhoudend schuimvormend middel naar fluorvrij schuimvormend middel was voor 2022 een budget begroot van € 250.000,-. De voorbereidende onderzoeken en analyses hebben echter meer tijd gekost dan vooraf was verwacht. Hierdoor is in 2022 een bedrag van € 65.000,- uitgegeven. Omdat voor deze transitie een bestemde reserve is gevormd schuiven de uitgaven door naar 2023. Daarnaast heeft een mix van kleine over- en onderschrijdingen per saldo geleid tot een overschrijding van € 28.000,-.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Dienstverlening door derden

-201

Een deel van de inhuur van derden is verantwoord als inhuur personeel (zie Personeelskosten). Dit leidt op deze plek tot een onderschrijding van € 138.000,-. Voor de samenvoeging van de meldkamers hebben de 5 regio’s deels gebruik gemaakt van inhuur om dit proces te begeleiden. Dit heeft in 2022 geleid tot een extra bijdrage van € 75.000,-. De bijdrage ten behoeve van de organisatie van de Vierdaagse is in 2022 niet uitgegeven (€ 37.000,-). In 2022 is door gemeenten minder gedeclareerd voor invulling van piketdiensten omdat hiervoor meer eigen personeel is ingezet (€ 93.000,-). Een mix van overige bijstellingen heeft daarnaast per saldo geleid tot een onderschrijding van € 8.000,-.

Interne doorbelasting ondersteunende dienst

De doorbelasting aan de AZGZ is lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere huisvestingslasten (€ 56.000,-) en lagere lasten voor de ICT-infrastructuur (€ 52.000,-). Daarnaast betaalt de AZGZ een bijdrage voor de kosten van de afhijsingen door de brandweer van € 48.000,-.

Algemene kosten

4.271

Deze overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de kosten die zijn gemaakt voor de opvang van vluchtelingen en de doorstroming van statushouders (€ 4.253.000,-). Deze kosten worden vergoed door het Rijk en het COA (zie ook paragraaf 5.13). Daarnaast is in 2022 meer uitgegeven aan accountantskosten dan begroot, onder andere als gevolg van extra werkzaamheden ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de crisisnoodopvang (€ 38.000,-). Een mix van overige bijstellingen heeft daarnaast per saldo geleid tot een onderschrijding van € 20.000,-.

Onvoorzien

-187

De post onvoorzien is niet ingezet. Hierdoor ontstaat een verschil ten opzichte van de begroting van € 187.000,-.

Rentebaten en -lasten

-56

Het renteresultaat is € 56.000,- positiever uitgevallen dan begroot. De rentebaten zijn hoger omdat er weer rente wordt ontvangen over spaartegoeden. De rentelasten zijn daarnaast lager als gevolg van een lagere financieringsbehoefte. Dit is mede het gevolg van het doorschuiven van een deel van de investeringen voor 2022.

Mutatie bestemde reserves Voor 2022 was een vrijval uit de bestemde reserves begroot van € 869.000,-. Hiervan valt een bedrag van € 303.000,- daadwerkelijk vrij in 2022.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

-566

Als gevolg van de onderschrijding van de formatie van brandweercentralisten hoeft de begrote vrijval van € 200.000,- uit de bestemde reserve Meldkamer niet plaats te vinden (zie ook Personeelskosten). Met ingang van 1 april 2023 gaat de meldkamer definitief onderdeel uitmaken van de Meldkamer Oost-Nederland (MKON). De bestemde reserve voor de frictiekosten van het samenvoegen van de meldkamers kan dan definitief vrijvallen. Voor de bestemde reserve in het kader van duurzaamheid was in 2022 een vrijval begroot van € 300.000,-, waarvan € 250.000,- ten behoeve van de schuimvormende middelen en € 50.000,voor de DME. Zoals in de toelichting op de Huisvestingskosten en de kosten voor Wagenpark en werkmaterieel is aangegeven hebben beide projecten als gevolg van uitgebreide vooronderzoeken vertraging opgelopen en hoeft een deel van de reserve in 2022 niet vrij te vallen (€ 227.000,-) Vanuit de bestemde reserve Uitgestelde werkzaamheden is € 114.000,- minder uitgegeven ten behoeve van het project Digitaal centraal (zie Personeelskosten). Deze kosten schuiven door naar 2023 en verder. In het kader van rechtmatigheid moeten conform de aandachtspunten uit de managementletter nog een aantal stappen worden gezet in de procesbeheersing van inkoop en aanbesteding. Dit traject wordt in 2023 opgepakt (zie ook paragraaf 4.4.3 Bedrijfsvoering).

De hiervoor bestemde kosten schuiven derhalve door naar 2023 (€ 25.000,-).

5.6.3 Overzicht van incidentele baten en lasten OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Incidentele baten en lasten

Realisatie 2022

Gew. begr. 2022

Realisatie 2021

Incidentele baten

Incidentele lasten

Totaal

Tabel 5.29: incidentele baten en lasten

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

5.7

Overzicht baten en lasten programma Regionale Ambulance Voorziening

In deze paragraaf wordt uiteengezet wat de activiteiten van de RAV, zoals beschreven in hoofdstuk 3, hebben gekost en hoe dit is gefinancierd. Bedragen x € 1.000,-

Realisatie

Gew.begr.

Begroting

Realisatie

2022

2021

28.406

26.033

25.934

Aanpassing budget voorgaande jaren

159

Subsidies Rijk

822

470

639

Overige opbrengsten

795

368

30.075

26.578

27.100

Personeelskosten

22.891

20.925

20.944

21.653

Kapitaallasten

1.184

1.135

1.033

Overige bedrijfskosten

4.990

4.518

4.499

4.619

Som der bedrijfskosten

29.065

26.578

27.305

Totaal saldo baten en lasten

1.010

-205

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

1.010

-205

Budget aanvaardbare kosten

Som der bedrijfsopbrengsten

Gerealiseerd resultaat RAV

Tabel 5.30: baten en lasten programma RAV

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

5.7.1 Begrotingswijzigingen programma RAV Bedragen x € 1.000,-

Begroting 2022

Verschuivingen

Gew.begr. 2022

26.033

Subsidies Rijk

470

Overige opbrengsten

26.578

Personeelskosten

20.944

-19

20.925

Kapitaallasten

1.135

Overige bedrijfskosten

4.499

4.518

Som der bedrijfskosten

26.578

Totaal saldo baten en lasten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Gerealiseerd resultaat RAV

Budget aanvaardbare kosten

Som der bedrijfsopbrengsten

Tabel 5.31: begrotingswijzigingen RAV

Verschuivingen Dit betreft budgettair neutrale verschuivingen van budgetten ten behoeve van een betere allocatie en presentatie.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

5.8

Toelichting programma Regionale Ambulance Voorziening

Algemeen In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de realisatie in 2022 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht.

5.8.1 Bedrijfsopbrengsten Bedragen x € 1.000,BEDRIJFSOPBRENGSTEN Realisatie 2022

Gew. begr. 2022

Realisatie 2021

28.406

26.033

25.934

159

28.458

26.033

26.093

Budget aanvaardbare kosten Budget aanvaardbare kosten Aanpassing budget voorgaande jaren Totaal

Tabel 5.32: budget aanvaardbare kosten

Budget aanvaardbare kosten

2.425

Het budget aanvaardbare kosten (BAK) voor 2022 is hoger dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken. Voor 2022 is een uitbreiding van het aantal diensten afgesproken met zorgverzekeraars. Hiervan zijn 7 extra diensten per week gerealiseerd. Met de stijging van deze spreiding en beschikbaarheid, stijgen ook de (initiële) opleidingskosten. In totaal gaat het om een stijging van € 1.111.000,-. Daarnaast zijn afhijsingen door de brandweer, waarbij een patiënt om medische redenen uit huis getild wordt, in het budget opgenomen (€ 48.000,-). De productievergoeding is in 2022 gebaseerd op een verwacht aantal kilometers voor 2022 in plaats van via nacalculatie. Samen met een verhoogd parameterbedrag leidt dit tot een voorcalculatorische stijging van € 150.000,-. Het rapport uit 2019 van Infinitief dat geleid heeft tot aanpassingen in het budget, heeft ook nog effecten in 2022. Zo is de wagenparkvergoeding conform eerdere afspraken in 2022 met één ambulance uitgebreid (€ 42.000,-) en is ook de huisvesting aangepast (€ 77.000,-). De aanpassing van parameters door de NZa heeft geleid tot meer financiële mogelijkheden voor overige loonkosten. Met zorgverzekeraars is een ingroeimodel overeengekomen wat voor 2022 leidt tot € 163.000,- meer budget. Ook voor de loonkosten van de centralisten op de meldkamer is een ingroeimodel gehanteerd.

Waar in het verleden nog gebruik gemaakt werd van de vrije marge om deze kosten te vergoeden, zijn ze nu onderdeel van structurele bekostiging. Dat betekent dat er € 114.000,- meer budget beschikbaar is. Als laatste onderdeel van de meldkamer is de vergoeding van de materiële kosten relevant. Landelijk is het niet gelukt om een uniform model te ontwikkelen, maar is wel een aantal uitgangspunten gehanteerd naar aanleiding van een landelijk kostenonderzoek. Voor AZGZ leidt dit tot een stijging van € 72.000,-.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Tijdens de coronapandemie is de MICU-capaciteit uitgebreid. Deze meerkosten bestonden uit speciale brancards die via de speciale COVID-regeling vergoed werden. Die regeling is gestopt en de vergoeding is in het reguliere budget geland (€ 19.000,-). Tot slot is de post directie en administratie verhoogd is vanwege een toenemend aantal diensten en steeds meer informatieuitvragen. Hiervoor is € 59.000,- extra opgenomen. De definitieve personele index is 4,42% en daarmee gelijk aan de prognose in de eerste tussentijdse rapportage. De materiele index is begroot op 2%, in de prognose op 6,30% gezet en inmiddels op 9,25% definitief vastgesteld. Ten opzichte van de begroting leidt dit tot een aanpassing met € 254.000,-. De definitieve kilometervergoeding, brandstofvergoeding en productievergoeding zijn fors hoger dan begroot. Dit leidt tot een stijging van € 264.000,-. Correctie van het definitieve budget 2021 verklaart € 52.000,-.

Realisatie 2022

Gew. begr. 2022

Realisatie 2021

Subsidies Rijk

822

470

639

Totaal bijdragen

822

470

639

Subsidies Rijk

Tabel 5.33: subsidies Rijk

Subsidies Rijk

352

De afwijking van de begroting komt door de uitkering van FLO-gelden. Voor de FLO-gelden is meer uitgegeven dan begroot (zie toelichting Personeelskosten). Daardoor is ook de vergoeding vanuit de Rijksoverheid € 333.000,- hoger (95% van de kosten). De overige € 19.000,- is een incidenteel voordeel uit de afrekening FLO van voorgaande jaren.

Realisatie 2022

Gew. begr. 2022

Realisatie 2021

795

368

795

368

Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal

Tabel 5.34: overige opbrengsten

Overige opbrengsten

720

De overige opbrengsten zijn in 2022 hoger dan begroot. In het kader van binden en boeien van medewerkers heeft AZGZ samen met Radboudumc een combitraject opgezet. Hierbij worden verpleegkundigen van AZGZ en het Radboudumc over en weer ingezet. Hier worden facturen voor gestuurd (€ 38.000,-). Een kortlopend detacheringstraject van een medewerker naar de GGD levert € 15.000,- op. Om de scholing van medewerkers efficiënt en doelmatig te organiseren, werkt AZGZ veel samen met AZGM. Docenten en staffunctionarissen onderwijs werken over en weer om de scholing te verzorgen. Voor deze activiteiten wordt een factuur gestuurd. De opbrengsten hiervan

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

zijn € 143.000,- hoger dan begroot. Tegenover deze opbrengsten staan hogere lasten (zie toelichting Personeelskosten en Dienstverlening door derden). AZGZ ontvangt een subsidie voor Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van onder andere opgeschaalde zorg. Voor 2022 is de subsidie € 88.000,-. Een correctie over 2021 leidt tot € 122.000,- aan extra opbrengsten. Verschillende ambulances zijn vervangen. Het afgeschreven materieel wordt verkocht. Dit leidt tot een incidentele overige opbrengst van € 52.000,-. De overige opbrengsten bedragen € 255.000,- en betreffen de dekking voor kosten die gemaakt worden voor de pilot Zorgcoördinatiecentrum (ZCC). Kleine opbrengsten verklaren de laatste € 7.000,-.

5.8.2 Bedrijfskosten Bedragen x € 1.000,BEDRIJFSKOSTEN Realisatie 2022

Gew. begr. 2022

Realisatie 2021

Lonen en salarissen

15.436

15.222

14.546

Sociale lasten

2.025

1.852

1.980

Pensioenpremies

2.292

2.388

2.439

Uitkeringen

-25

-40

-70

Opleidingen

654

350

624

Overige personeelslasten

723

786

1.275

21.105

20.558

20.794

1.786

367

859

22.891

20.925

21.653

Personeelskosten

Uitzendkrachten en detachering Totaal

Tabel 5.35: personeelskosten

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Personeelskosten

1.966

De totale personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. De volgende oorzaken liggen hieraan ten grondslag: ▪ In 2022 is minder formatie ingezet dan begroot (€ 427.000,-). Daarnaast was er meer (langdurig) ziekteverzuim dan gepland bij de rijdende dienst. In combinatie met uitval vanwege quarantaine leidt dit er toe dat er meer is ingehuurd dan begroot. Om diensten wel te kunnen leveren is gebruik gemaakt van uitzendkrachten en hebben medewerkers extra gewerkt. Dit laatste leidt tot meer ORT (€ 205.000,-) en overwerk (€ 96.000,-). Op de meldkamer was minder eigen personeel beschikbaar dan begroot. Hierdoor is ook hier een beroep gedaan op uitzendkrachten. ▪ Naast de hiervoor genoemde inhuur van uitzendkrachten (rijdende dienst € 574.000,- en meldkamer € 513.000,-) is de afdeling lijn-staf tijdelijk ondersteund voor onder andere beleidsadvies. Dit was niet begroot (€ 98.000,-). ▪ Samen met AZGM wordt de scholing georganiseerd. Hiervoor vindt over en weer uitwisseling van personeel plaats (zie Overige opbrengsten). De kosten hiervoor zijn € 234.000,- hoger dan begroot. Dit valt deels weg tegen de opbrengsten voor de inzet van de medewerkers van AZGZ. ▪ Er is meer betaald aan FLO (€ 350.000,-). Hier staan extra opbrengsten tegenover (zie Subsidies Rijk). ▪ Er is meer opgeleid dan begroot vanwege de uitbreiding van het aantal diensten.

Daardoor zijn ook de kosten voor opleiden hoger uitgevallen (€ 304.000,-). Dit is inclusief de materiële lasten die horen bij de gezamenlijke scholing met AZGM. ▪ De reiskosten vallen € 103.000,- hoger uit dan begroot vanwege het groter aantal reisbewegingen naar de MAN in Arnhem en de verbeterde arbeidsvoorwaarden. ▪ In 2022 heeft ten behoeve van nieuwe instroom in de voorziening niet-actief personeel een dotatie plaatsgevonden van € 224.000,-. Een bijstelling in een aantal lopende dossiers heeft geleid tot een vrijval van € 136.000,-. ▪ Afgelopen jaar zijn veel verlof- en PLB-uren opgenomen. De reservering voor deze uren is daarom lager dan begroot. Het voordeel ten opzichte van de begroting is € 127.000,-. ▪ De werkkleding is € 59.000,- hoger dan begroot mede door het aantrekken van nieuw personeel. De werving van dat personeel heeft geleid tot € 36.000,- hogere lasten dan begroot. ▪ Ten behoeve van de vitaliteitregeling is voor 2021 een bedrag opgenomen. Hiervoor kwamen minder mensen in aanmerking, dan waar landelijk rekening mee werd gehouden. Aan de opbrengstkant is de terugbetaling verrekend in het BAK. De tegenhanger is een voordeel van (niet gemaakte) kosten van € 155.000,-. ▪ Overige kleine verschillen verklaren € 15.000,- hogere lasten dan begroot.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Realisatie 2022

Gew. begr. 2022

Realisatie 2021

Gebouwen en verbouwingen

Gronden en terreinen

Voertuigen en bepakkingen

794

730

631

Inventaris

190

204

187

Repressieve kleding

106

Verbindingsmiddelen

Automatisering

117

1.184

1.136

1.033

Kapitaallasten

Totaal

Tabel 5.36: kapitaallasten

Kapitaallasten

De kapitaallasten voor de RAV vallen per saldo hoger uit dan begroot. De realisatie van voertuigen en bepakkingen is ten opzichte van 2021 fors gestegen. Dit heeft te maken met de ambulances die in 2021 zijn uitgeleverd. De afschrijving hiervan start vanwege wet- en regelgeving altijd halverwege het jaar. Er wordt in het jaar van ingebruikname dus slechts de helft van de kapitaallasten geboekt. Dat betekent dat de kosten voor rente en afschrijving pas in 2022 voor het hele jaar gelden (stijging ten opzichte van 2021 met € 163.000,-). De verschillen t.o.v. de begroting zijn als volgt opgebouwd: ▪ Eerder is de begroting 2022 nog opgehoogd om de komst van een aantal nieuwe ambulances op te vangen. Vanwege leveringsproblemen komen die begin 2023 en worden niet meer meegenomen in 2022 (€ 30.000,-). Hetzelfde geldt voor de nieuwe Rapid Responder voertuigen (€ 15.000,-). ▪ De kosten voor deze nieuwe ambulances zaten voor 2022 nog niet in de begroting, omdat het onzeker was of er voldoende dekking was. Hierover zijn voor 2022 afspraken gemaakt (zie ook Budget Aanvaardbare Kosten) en daarmee was de dekking geborgd (€ 109.000,-). ▪ De overige categorieën zorgen per saldo voor een onderschrijding op de begroting van € 16.000,.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Realisatie 2022

Gew. begr. 2022

Realisatie 2021

Huisvestingskosten

-30

Kantoormiddelen

Medische zaken

682

800

761

Communicatieapparatuur

593

494

467

Wagenpark en werkmaterieel

1.321

1.026

943

Dienstverlening door derden

541

225

602

Interne doorbel. onderst. dienst

1.587

1.647

1.653

255

267

216

4.990

4.518

4.619

Overige bedrijfskosten

Algemene kosten Totaal

Tabel 5.37: overige bedrijfskosten

De realisatie van kantoormiddelen en algemene kosten verliep conform begroting en wordt niet nader toegelicht. De afwijkingen in de overige categorieën worden hierna beschreven.

Huisvestingskosten

-36

De onderhoudskosten en huur zijn inmiddels gecentraliseerd bij de afdeling Vastgoed- & Facility Management. Deze kosten worden nu via de interne doorbelasting in rekening gebracht (zie Interne doorbelasting ondersteunende diensten).

Medische zaken

-118

Met name de uitgaven voor verpleegkundige artikelen zijn gedaald. Dit is nu weer op het niveau van voor de coronapandemie en daarmee € 133.000,- lager dan begroot. Dit is mede te danken aan een succesvolle aanbesteding. Uitgaven voor medische apparatuur en instrumenten en het onderhoud daarvan zijn gestegen (€ 15.000,-). Daarnaast heeft de stijging van enkele jaren geleden niet doorgezet, waardoor er te veel begroot was.

Communicatieapparatuur

De kosten van dataverbruik zijn in 2022 € 41.000,- lager dan begroot doordat een aantal contracten beëindigd kon worden. Aan softwarelicenties is meer uitgegeven dan begroot. Diverse softwarepakketten zijn in 2022 duurder dan begroot (€ 14.000,-). De softwarekosten voor de ZCCpilot waren niet begroot in de programmabegroting en bedragen € 126.000,-. Tegenover deze kosten staan ook opbrengsten voor de door zorgverzekeraars gefinancierde pilot.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Wagenpark en werkmaterieel

295

De uitgaven voor het wagenpark en werkmaterieel zijn fors gestegen ten opzichte van 2021 en € 295.000,- hoger dan vooraf begroot voor 2022. Voornaamste oorzaak zijn de niet voorziene gestegen brandstofprijzen. Daardoor is € 202.000,- meer uitgegeven dan begroot. Daarnaast valt op dat er meer uitgegeven is aan onderhoud (€ 112.000,-). Dit komt naast gestegen prijzen en het rijden van meer kilometers per ambulance doordat een aantal voertuigen later is geleverd. Als gevolg van de vertraagde levering wordt langer gebruik gemaakt van reeds afgeschreven ambulances. Dit leidt tot hogere onderhoudskosten. Tot slot zijn de kosten voor verzekeringen gestegen en € 10.000,- duurder dan begroot. In 2022 is minder schade veroorzaakt aan het materieel (€ 23.000,-). Kleine meevallers verklaren de laatste € 6.000,-.

Dienstverlening door derden 316 AZGZ bereidt zich voor op de opvolger van C2000. De implementatie van dit nieuwe systeem vraagt om een projectleider. De lasten hiervoor zijn € 22.000,-. Op de meldkamer wordt medisch advies deels ingehuurd. De kosten hiervoor in 2022 zijn € 20.000,- en waren niet als zodanig begroot. Daarnaast is een onderzoek gedaan door Oost5 voor de optimale inrichting van het 112proces. De meerkosten ten opzichte van de begroting bedragen € 39.000,-. Voor de dienstverlening rond het dossier FLO en VOP maakt AZGZ gebruik van het landelijk traject waarbij ambulancediensten ondersteund worden bij de uitvoering van deze regelingen. Ten tijde van het opstellen van de begroting was deze werkwijze nog niet bekend en was niet voorzien dat deze kosten voor derden werden gemaakt. Het gaat in totaal om € 62.000,-. Ook is in 2022 nog een adviseur ingehuurd om het Melden, Leren en Verbeteren (MLV)-proces te begeleiden en te verbeteren. Inmiddels is een vaste medewerker hiervoor in dienst. Het effect voor 2022 is € 43.000,-. Tot slot zijn voor de begeleiding van de ZCC-pilot kosten gemaakt (€ 130.000,-). Deze worden volledig gedekt door de pilot-gelden of door andere pilotregio’s.

Interne doorbelasting ondersteunende diensten

-60

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

5.8.3 Overzicht van incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000,OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Incidentele baten en lasten

Realisatie 2022

Gew. begr. 2022

Realisatie 2021

Incidentele baten

Incidentele lasten

Totaal

Tabel 5.38: incidentele baten en lasten

5.9

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Programma Crisis- en Rampenbestrijding De lasten van het programma Crisis- en Rampenbestrijding zijn in 2022 hoger dan in de begroting werd aangenomen. Bedrijfskosten C&R Bedragen x € 1.000,-

Realisatie 2022

Gew. begr. 2022

Verschil

Personeelskosten

39.868

37.828

1.851

Kapitaallasten

6.284

6.633

-349

Overige bedrijfskosten

13.359

9.700

3.380

Rentebaten en -lasten

-210

-154

-56

Totale bedrijfslasten C&R

59.301

54.007

4.826

Tabel 5.39: bedrijfskosten programma C&R

De hogere bedrijfslasten worden direct of indirect veroorzaakt door de vluchtelingencrisis. De kapitaallasten vallen lager uit als het gevolg van de doorschuiving van een fors deel van de investeringen naar 2023 (voor een belangrijk deel door leveringsproblematiek). Deze over- en onderschrijdingen van de kosten zijn, voor zover voorzien, in de tussentijdse financiële rapportages gemeld aan het Algemeen Bestuur dat hiermee heeft ingestemd. Dit valt binnen het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Programma Regionale Ambulance Voorziening Bedrijfskosten RAV Bedragen x € 1.000,-

Realisatie 2022

Gew. begr. 2022

Verschil

Personeelskosten

22.891

20.925

1.966

Kapitaallasten

1.184

1.135

Overige bedrijfskosten

4.990

4.518

472

Totale bedrijfslasten RAV

29.065

26.578

2.487

Tabel 5.40: bedrijfskosten programma RAV

De lasten van het programma Regionale Ambulance Voorziening zijn in 2022 hoger dan in de gewijzigde begroting werd aangenomen. Met verzekeraars zijn afspraken gemaakt over de inzet van extra diensten waardoor meer personeel is ingezet dan vooraf is begroot. Dit is volledig ondervangen in de ophoging van de opbrengsten. Dat geldt ook voor de materiële lasten. De kostenoverschrijdingen zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur op basis van de tussentijdse rapportages en vallen binnen het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

5.10 SiSa-bijlage bij de jaarrekening SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa - d.d. 20-01-2023 JenV A2 Brede Doeluitkering Besteding 2022 Rampenbestrijding (BDuR) Besluit Veiligheidsregio's artikelen 8.1 t/m 8.3 Veiligheidsregio's Jen V

A12

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio’s

JenV

A18

Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s

Aard controle R Indicator: A2/01 € 6.650.192 Besteding in 2022 (zelfstandige uitvoering incl. uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) Aard controle R Indicator: A12/01 € 0,Naam Kostensoort

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding 2021. Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Cumulatieve besteding 2022 inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Eindverantwoor ding (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t Indicator: A12/02 Nee Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar 2022

Aard controle R Indicator: A12/03 € 0,Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar 2022 inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023

Aard controle n.v.t Indicator: A12/04 € 567.544,-

Aard controle n.v.t Indicator: A12/05 Ja

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/01 Meerkosten coördinerende gemeenten Hotels/centra Overige specifieke meerkosten Overige meerkosten Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar 2022

Aard controle R Indicator: A18/02 € 0,-

Aard controle R Indicator: A18/03 € 0,-

€ 0,€ 62.800,-

€ 1.683.605,-

Project afgrond in 2022 (Ja/Nee)

Eventuele toelichting als bij de vorig indicator “nee” is ingevuld

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t Indicator: A18/004 € 1.746.405,-

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05 Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07 Ja

Kenmerk/nummer aanvraag

Totaal ontvangen specifieke uitkeringen van € 384,71 per

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06 Loopt door in 2023, ontwikkeling naar de toekomst nog onbekend Totaal ontvangen specifieke uitkeringen voor de

Som indicator 2

VWS

H11

Corona Bonusregeling Zorg

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Totaal ontvangen specifieke uitkeringen (bonus 2021)

Zijn de zorgprofessionals die een bonus hebben ontvangen

Voldoen de betalingen (2021 t/m 2022) aan de inkomenstoets

Aard controle n.v.t Indicator: H11/01 COBONUS2107974 Hebben de betalingen (2021 t/m 2022) plaatsgevonden binnen 5 maanden na de datum van subsidieverlening? (Ja/Nee)?

Aard controle D1 Indicator: H11/07 Ja Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers

werknemer of derde (bonus 2021)

belastingcompo nent (bonus 2021)

Aard controle n.v.t Indicator: H11/02 € 86.175,Is de toekenning van bonus 2021 aan de werknemers en derden gebeurd door bevoegden van de organisatie (Ja/Nee)?

Aard controle n.v.t Indicator: H11/03 € 68.806,Zijn de derden door de aanvrager schriftelijk medegedeeld dat de verschuldigde belasting over de ontvangen bonus reeds door de aanvrager is afgedragen (Ja/Nee)?

Aard controle n.v.t Indicator: H11/04 € 154.981,De totale besteding (2021 t/m 2022) aan werknemers netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per werknemer

Aard controle D1 Indicator: H11/09 Ja Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers en

Aard controle R Indicator: H11/10 € 82.328,Verschil voor bonus (2021 t/m 2022)

Aard controle D1 Indicator: H11/08 Ja Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

werkzaam geweest in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)

zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)

Aard controle D1 Indicator: H11/05 Ja De totale besteding (2021 t/m 2022) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per derde

Aard controle D1 Indicator: H11/06 Ja Totaal bestede specifieke uitkeringen netto uitgekeerde bonus van € 384,71 aan werknemers en derden Automatisch berekend

Aard controle R Indicator: H11/11 € 3.078,Verschil voor belastingen (2021 t/m 2022)

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/12 € 85.406,Eventuele toelich ting

netto uitgekeerde bonus (maximaal € 307,77 per medewerker)

Aard controle R Indicator: H11/13 € 65.862,Eindverantwoording (ja/Nee)

uitgekeerde bonus (€ 288,53 per persoon)

Aard controle R Indicator: H11/14 €2.308,-

derden netto uitgekeerde bonus

Verplicht als bij 05 t/m 09 Nee is ingevuld

Automatisch berekend

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/15 € 68.170,-

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/16 € 769,-

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/17 € 635,-

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/18 n.v.t.

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/19 Ja tabel 5.41: SiSa-verantwoordingsinformatie

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

5.11 Publicatie in het kader van de Wet Normering Topinkomens De verantwoording is opgesteld op basis van de op de VRGZ van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2022 is voor de VRGZ € 216.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering op dit maximum is het WNT-maximum voor de leden van het Algemeen Bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Bedragen x € 1,-

D.M. van Zanten

J.A.P. van Kastel

Functiegegevens

Directeur Brandweer en ambulancezorg

Directeur Crisisbeheersing

1/1 - 31/12

1/1 – 31/12

1,00

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 148.158

€ 144.820

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.950

€ 22.453

Subtotaal

€ 171.108

€ 167.273

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 216.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terug ontvangen bedrag

€0

€ 171.108

€ 167.273

n.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging

Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Gegevens 2021

D.M. van Zanten

J.A.P. van Kastel

1/1 – 31/12

1,00

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 145.348

€ 148.005

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.818

€ 22.395

Bezoldiging

€ 168.166

€ 170.400

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 209.000

Bedragen x € 1,Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband 2021 (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging

Tabel 5.42: bezoldiging topfunctionarissen met dienstbetrekking

Toezichthoudende topfunctionarissen Toezichthoudende topfunctionarissen

Vertegenwoordiger van de gemeente

Functie

Dhr. M. Slinkman

Berg en Dal

Lid AB en DB

Mevr. D.A. Bergman

Beuningen

Lid AB

Mevr. J.P.M. Meijers

Buren

Lid AB

Dhr. G.J. van Grootheest

Culemborg

Lid AB

Mevr. C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Druten

Lid AB

Mevr. M. Mittendorf Dhr. J. Minses

Heumen

Lid AB tot 13-01-2022 Lid AB vanaf 13-01-2022

Dhr. H. van Kooten

Maasdriel

Lid AB

Dhr. A.J. Kottelenberg

Neder-Betuwe

Lid AB en DB

Dhr. H.M.F. Bruls

Nijmegen

Voorzitter AB en DB

Dhr. J. Beenakker

Tiel

Plv Vz AB en lid DB

Dhr. S. Stoop

West Betuwe

Lid AB

Dhr. V.M. van Neerbos

West Maas en Waal

Lid AB

Mevr. M. van Beek Mevr. R. Helmer- Englebert

Wijchen

Lid AB tot 18-11-2022 Lid AB vanaf 18-11-2022

Dhr. P.C. van Maaren

Zaltbommel

Lid AB

Tabel 5.43: bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Alle leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

5.12 Taakvelden VRGZ totaal bedragen x € 1.000,-

Realisatie 2022

Gewijzigde begroting 2022

Realisatie 2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

44.634

40.595

4.039

43.751

40.467

3.284

44.561

38.965

5.596

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.489

7.1 Volksgezondheid

30.075

25.591

4.484

26.578

22.843

3.735

27.100

23.387

3.713

-210

210

-154

154

-138

138

6.650

6.477

6.391

2.792

16.901

-14.109

2.869

17.429

-14.560

2.660

17.064

-14.404

89.640

88.366

1.274

79.675

80.585

-910

80.712

79.278

1.434

303

869

355

89.943

88.366

1.577

80.544

80.585

-41

81.067

79.278

1.789

0.5 Treasury 0.7 Algemene uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties bestemde reserves Resultaat

Tabel 5.44:taakvelden VRGZ totaal

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Programma Crisis- en Rampenbestrijding bedragen x € 1.000,-

Realisatie 2022

Gewijzigde begroting 2022

Realisatie 2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

44.634

40.595

4.039

43.751

40.467

3.284

44.561

38.965

5.596

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.489

7.1 Volksgezondheid

0.5 Treasury

-210

210

-154

154

-138

138

6.650

6.477

6.391

2.792

13.427

-10.635

2.869

13.694

-10.825

2.660

13.146

-10.486

59.565

59.301

264

53.097

54.007

-910

53.612

51.973

1.639

303

869

355

59.868

59.301

567

53.966

54.007

-41

53.967

51.973

1.994

0.7 Algemene uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties bestemde reserves Resultaat

Tabel 5.45: taakvelden Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV) bedragen x € 1.000,-

Realisatie 2022

Gewijzigde begroting 2022

Realisatie 2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

30.075

25.591

4.484

26.578

22.843

3.735

27.100

23.387

3.713

0.5 Treasury

0.7 Algemene uitkeringen

0.8 Overige baten en lasten

0.4 Overhead

3.474

-3.474

3.735

-3.735

3.918

-3.918

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

30.075

29.065

1.010

26.578

27.100

27.305

-205

30.075

29.065

1.010

26.578

27.100

27.305

-205

7.1 Volksgezondheid

Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties bestemde reserves Resultaat

Tabel 5.46: taakvelden Programma RAV

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

5.13 Opvang ontheemden Oekraïne en crisisnoodopvang Het jaar 2022 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en daarnaast het uitvoeren van de crisisnoodopvang ter ondersteuning aan het COA. Voor beide taken is een aparte financieringsstroom opgezet vanuit het Rijk. De effecten en de financiering daarvan worden in deze paragraaf toegelicht. De VRGZ heeft voor haar coördinerende taak met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne, crisisnoodopvang asielzoekers en versnelde uitplaatsing statushouders een programmateam ingericht. Opvang ontheemden Oekraïne De extra taken die in 2022 belegd zijn bij de veiligheidsregio hebben tot een toename van werkdruk geleid binnen diverse sectoren. Naast de ambtelijke inspanning die dit vraagt van medewerkers worden ook kosten gemaakt in verband met externe inhuur en koop/huur van materialen. Dit laatste verloopt budgettair neutraal aangezien veiligheidsregio’s deze kosten kunnen declareren op grond van het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio’s. De meerkosten in 2022 bedragen €1.746.405,-. Deze kosten zijn verwerkt in de exploitatierekening (zie paragraaf 5.5 en 5.6) en hiervoor is een declaratie ingediend bij het Ministerie van JenV. De VRGZ heeft ervoor gekozen geen kosten in rekening te brengen voor de ureninzet van eigen medewerkers.

In onderstaande tabel zijn de meerkosten weergegeven. Kosten opvang ontheemden Oekraïne Bedragen x € 1,-

Realisatie 2022

Coördinatie vluchtelingenspreiding

668.349

Communicatie

Zorg

62.800

Materiële kosten

1.015.256

Totaal gemaakte extra kosten

1.746.405 Tabel 5.47: Meerkosten ontheemden Oekraïne

Crisisnoodopvang asielzoekers (CNO) Voor de opvang van asielzoekers zijn tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA afspraken gemaakt zodat veiligheidsregio’s de gemaakte meerkosten direct kunnen declareren bij het COA. Dit geldt voor zowel kosten met betrekking tot de coördinerende taak als voor kosten van het locatiemanagement. In 2022 heeft de VRGZ de verantwoordelijkheid op zich genomen om het locatiemanagement voor een 3-tal locaties uit te voeren (Zaltbommel, Maurik, Vuren). Om deze ureninspanning te bewerkstelligen is gekozen om dit door een externe partij uit te laten voeren onder toezicht van de VRGZ.

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

De meerkosten in 2022 bedragen € 3.742.160,-. Deze kosten zijn verwerkt in de exploitatierekening (zie paragraaf 5.5 en 5.6) en hiervoor is een declaratie ingediend bij het COA. De VRGZ heeft ervoor gekozen geen kosten in rekening te brengen voor de ureninzet van eigen medewerkers. In onderstaande tabel zijn de meerkosten weergegeven. Kosten crisisopvang asielzoekers Bedragen x € 1,-

Realisatie 2022

Beveiliging

1.024.494

Personeel

1.090.321

Catering

738.827

Inrichting

475.690

Schoonmaak

183.607

Overige kosten

103.065

Vervoer

74.656

Huur locatie

37.576

Medische kosten

13.924

Totaal gemaakte extra kosten

3.742.160 Tabel 5.48: Meerkosten crisisopvang asielzoekers

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

5.14 Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2022

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12618325/1