Halfjaarrapportage H2 2022 Sociaal Domein
Tekst van het document
Rapportage Sociaal Domein 01-07-2022 t/m 31-12-2022
Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 3 1. Jeugd en Wmo in cijfers ........................................................................................................................... 4 Cijfers Jeugdwet .................................................................................................................................. 4 Aantal lopende maatwerkvoorzieningen................................................................................................ 4 Bezwaar en beroep Jeugd .................................................................................................................... 4 Verwijzingen ....................................................................................................................................... 5 Begroting en uitgaven 2022 Jeugdwet ................................................................................................... 6
Cijfers Wmo.......................................................................................................................................... 7 Aantal lopende maatwerkvoorzieningen................................................................................................ 7 Begroting en uitgaven 2022 Wmo ......................................................................................................... 7 Bezwaar en beroep Wmo ..................................................................................................................... 7
Toelichting cijfers Jeugdwet en Wmo .................................................................................................. 8 Jeugdwet ............................................................................................................................................ 8 Wmo .................................................................................................................................................. 8
2. Schuldhulpverlening, peutertoeslag, minimabeleid en statushouders .......................................................... 9 Schuldhulpverlening ............................................................................................................................ 9 Minimaregelingen ............................................................................................................................... 9 Peutertoeslag ................................................................................................................................... 10 Collectieve zorgverzekering ................................................................................................................ 10 Bezwaar en beroep minimaregelingen ................................................................................................ 11 Huisvesting statushouders ................................................................................................................. 11 Begroting en uitgaven 2022 minimaregelingen .................................................................................... 11
2
Inleiding De tweede halfjaarrapportage Sociaal Domein over 2022 geeft u inzicht in de ondersteuning die we geboden hebben binnen de Jeugdwet, de Wmo 2015 (hierna: Wmo) en de Participatiewet (minimaregelingen). In hoofdstuk 1 treft u de cijfermatige overzichten over het tweede halfjaar van 2022 aan voor de Jeugdwet en Wmo. Dit hoofdstuk bevat tevens de toelichting op de ontwikkeling van de uitgaven in 2022. Hoofdstuk 2 bevat de cijfers omtrent de minimaregelingen, statushouders, collectieve zorgverzekering en de peutertoeslag.
3
1. Jeugd en Wmo in cijfers Dit hoofdstuk bevat de cijfers over de Jeugdhulp en Wmo. In de halfjaarrapportage zijn geen in- en uitstroomcijfers toegevoegd. De reden daarvoor is dat ervaringscijfers laten zien dat met name het aantal lopende voorzieningen een belangrijke indicator is voor actuele trends en ontwikkelingen. De ontwikkeling van de lopende voorzieningen geeft ook indirect de instroom- en uitstroomgegevens weer. Om die reden zijn de in- en uitstroom niet langer opgenomen in de halfjaarlijkse rapportages. De in- en uitstroomcijfers bieden uiteraard wel mogelijkheden voor verdiepende interne analyses bij opvallende ontwikkelingen en afwijkingen. In die situaties worden diepgaande (data-)analyses intern uitgevoerd, om zo adequaat mogelijk inzicht te houden in de ontwikkelingen rondom onze cliënten. In dit hoofdstuk presenteren we daarom de overzichten met het aantal producten in zorg (lopende voorzieningen), de eventuele bezwaarschriften over 2022 alsmede de begroting en de gerealiseerde uitgaven over 2022, zoals deze ook in de jaarrekening over verslagjaar 2022 zijn opgenomen. Aanvullend zijn overzichten opgenomen die inzicht geven in de verhouding tussen de verschillende verwijzers bij de jeugdcasuïstiek.
Cijfers Jeugdwet Aantal lopende maatwerkvoorzieningen Tabel 1 toont het verloop in het aantal lopende maatwerkvoorzieningen vanaf begin 2018 tot heden. Eén jeugdige kan meerdere individuele voorzieningen tegelijk hebben. In de categorieën Pleegzorg, Residentieel en Jeugdbescherming is een duidelijke daling zichtbaar in het aantal lopende maatwerkvoorzieningen in 2022. Dit is het gevolg van de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Per 1 januari 2022 zijn daardoor andere gemeenten (de gemeente van de oorspronkelijke herkomst bij verblijf) (financieel) verantwoordelijk geworden voor diverse jeugdigen. Tot 31 december 2021 was de gemeente Maasdriel Voor deze jeugdigen (kortere of langere tijd) financieel verantwoordelijk. Deze wijziging betrof een eenmalige administratieve herverdeling tussen gemeenten, de zorg voor de betreffende jeugdigen is ongewijzigd gebleven vanuit de nieuwe gemeente. Onder Landelijke Inkoop is de jeugdzorg opgenomen van aanbieders die een essentiële, landelijke functie in het zorglandschap vervullen. De VNG sluit namens alle gemeenten afspraken raamovereenkomsten af, waarbinnen de gemeenten naar gebruik afrekenen met de betreffende zorgaanbieder.
Tabel 1 – Ontwikkeling in aantal individuele voorzieningen per categorie
Bezwaar en beroep Jeugd In 2022 is geen bezwaarschrift ontvangen in het kader van de Jeugdwet.
4
Verwijzingen In de figuren 1 en 3 is de verdeling zichtbaar naar type verwijzer van de nieuwe instroom (totaal en Jeugd-GGZ) in het 2de halfjaar van 2022. De figuren 2 en 4 bevatten de vergelijkende cijfers over het 1ste halfjaar van 2022.
Figuur 1 – Verwijzers instroom 2de halfjaar 2022
Figuur 2 – Verwijzers instroom 1ste halfjaar 2022
Figuur 3 – Verwijzers instroom 2de halfjaar 2022 J-GGZ
Figuur 4 – Verwijzers instroom 1ste halfjaar 2022J-GGZ
5
Begroting en uitgaven 2022 Jeugdwet Uitgaven 2020
Uitgaven 2021
Budget 2022
Uitgaven 2022
Jeugd - Jeugdhulp ambulant Jeugd - Jeugdbescherming Jeugd - Jeugd GGZ Jeugd - Landelijke inkoop Jeugd - Pleegzorg Jeugd - Residentieel Jeugd - ADHD ziekenhuiszorg
Categorie
€ 1.195.405 € 386.283 € 1.711.527 € 184.421 € 416.885 € 991.898 € 39.430
€ 1.403.938 € 413.261 € 1.722.751 € 378.461 € 439.797 € 1.123.188 € 9.648
€ 1.484.574 € 633.970 € 1.953.212 € 200.058 € 452.111 € 718.637 € 25.000
€ 1.570.604 € 368.028 € 1.948.662 € 263.875 € 261.422 € 712.367 € 24.867
Totaal uitgaven Jeugd
€ 4.925.848
€ 5.491.045
€ 5.467.562
€ 5.149.826
Tabel 2 – Jeugd begroting 2022 (halfjaar) versus realisatie 2022
6
Cijfers Wmo Aantal lopende maatwerkvoorzieningen
ja n
Categorie
ua ri18 de ce m be r-1 ju ni 8 -1 9 de ce m be r-1 ju ni 9 -2 0 de ce m be r-2 ju ni 0 -2 1 de ce m be r-2 ju ni 1 -2 2 de ce m be r-2 2
Tabel 3 bevat het verloop in het aantal actieve maatwerkvoorzieningen bij de Wmo over de periode 2018 tot heden. Bij bijvoorbeeld woonvoorzieningen betreffen dit de gerealiseerde en actieve voorzieningen (zoals trapliften en tilliften) waarvoor de gemeente Maasdriel huur- en/of onderhoudskosten verschuldigd is.
Regiotaxi Hulp bij het huishouden Begeleiding & dagbesteding Hulpmiddelen Woonvoorziening
Gemiddeld
551
581
593
610
645
609
606
617
624
612
605
460
460
503
532
546
551
583
599
633
657
552
257
272
281
263
266
283
310
335
366
387
302
319
327
333
303
307
309
310
322
333
360
322
123
126
131
97
118
135
150
164
171
193
141
Legenda Rode cijfers - aantal individuele voorzieningen hoger dan gemiddelde voor periode 2018-2022 Overige cijfers - aantal individuele voorzieningen is gelijk aan of lager dan het gemiddelde voor periode 2018-2022
Tabel 3 – Aantal lopende maatwerkvoorzieningen Wmo
Begroting en uitgaven 2022 Wmo Categorie
Wmo - Huishoudelijke hulp Wmo - Begeleiding en dagbesteding Wmo - Hulpmiddelen Wmo - Regiotaxi Wmo - Woningvoorzieningen
Uitgaven 2020
Uitgaven 2021
Budget 2022
Uitgaven 2022
€ 1.689.338 € 1.614.173 € 363.674 € 262.467 € 318.447
€ 1.933.599 € 1.830.814 € 399.231 € 215.199 € 280.259
€ 2.148.500 € 2.031.382 € 436.253 € 230.743 € 337.849
€ 2.185.040 € 2.158.925 € 481.142 € 247.382 € 355.486
€ 4.659.102
€ 5.184.727
€ 5.427.975
Totaal uitgaven Wmo € 4.248.098 Tabel 4 – Wmo begroting 2022 (halfjaar) versus realisatie 2022
Bezwaar en beroep Wmo Is 2022 zijn drie bezwaarschriften ontvangen in het kader van de Wmo. Op basis van de bezwaarprocedure is de motivering van besluit aangepast / aangevuld.
7
Toelichting cijfers Jeugdwet en Wmo Jeugdwet De belangrijkste ontwikkelingen in de cijfers van de Jeugdwet zijn als volgt:
-
-
De uitgaven voor de Jeugdwet laten over geheel 2022 een forse daling zien. De administratieve mutaties uit hoofde van de Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel resulteren in een positief saldo voor de gemeente Maasdriel; De jaarlijkse indexatie van de tarieven zorgt voor een autonome stijging op de Jeugdwet-uitgaven in 2022 van € 200.000; Daarnaast is een extra indexatie toegepast medio 2022 (met terugwerkende kracht over geheel 2022) van 1,13%. Dit is in lijn met de oproep van de Rijksoverheid en de VNG om deze stijging in de zorgsalarissen te compenseren aan zorgaanbieder. Hiervoor zijn extra Rijksmiddelen ontvangen ook in het Gemeentefonds; De uitgaven voor complexe casuïstiek (dit betreft casuïstiek waarbij de zorguitgaven op jaarbasis op cliëntniveau > € 100.000 zijn) bedragen € 803.000 (16% van de totale Jeugdwet-uitgaven); In de Jeugd-GGZ zien we een stabilisatie in het aantal lopende maatwerkvoorzieningen. Door de goede samenwerking met de huisartsen en de pilot POH J-GGZ hebben we de trend kunnen keren van een constante toename in de Jeugd-GGZ; Door de veranderde werkwijze van het gebiedsteam is vanaf 2021 het aantal verwijzingen vanuit de huisarts gedaald. Over het tweede halfjaar van 2022 betrof dit 36% van de verwijzingen. In 2020 was dit nog 47% van de verwijzingen.
Wmo De belangrijkste ontwikkelingen in de cijfers van de Wmo zijn als volgt:
-
-
Over geheel 2022 is bij de Wmo een budgetoverschrijding van circa € 244.000 zichtbaar; De jaarlijkse indexatie van de tarieven zorgt voor een autonome stijging op de Wmo-uitgaven in 2022 van € 150.000. Daarnaast zijn de tarieven van zorgaanbieders verhoogd met de genoemde extra indexatie van 1,13%. De overschrijding van het budget hangt samen met een toename in het aantal lopende voorzieningen in alle categorieën van de Wmo (zie tabel 3). Een voorbeeld hiervan betreffen de woonvoorzieningen. Het aantal verstrekte trapliften in 2022 is met 35% gestegen ten opzichte van 2021; Het abonnementstarief zorgt ook in 2022 voor een blijvende aanzuigende werking, waarvoor de gemeente niet wordt gecompenseerd. De complexiteit van de aanvragen voor Wmo Begeleiding neemt toe. Ook heeft het Gebiedsteam meer casuïstiek door afschaling vanuit de Maatschappelijke Opvang vanuit de centrumgemeente Den Bosch. Het toegekende budget voor boekjaar 2022 is daarnaast met € 30.000 verlaagd in verband met de invoering van het mantelzorgbeleid. Het aantal nieuwe aanvragen voor de Wmo blijft onverminderd hoog. Hierdoor was met name bij het cluster Voorzieningen sprake van een continue wachtlijst. Door de inzet van extra personeel en een tijdelijke doorbraakaanpak is de wachtlijst per begin 2023 gehalveerd en is een dalende trend zichtbaar.
In 2023 wordt hier verder op ingezet, met onder meer advisering vanuit een extern bureau.
8
2. Schuldhulpverlening, peutertoeslag, minimabeleid en statushouders In dit hoofdstuk presenteren we cijfers omtrent de schuldhulpverlening, het minimabeleid, de peutertoeslag en de huisvesting van statushouders. In tegenstelling tot het vorige hoofdstuk presenteren we voor de opgenomen regelingen in dit hoofdstuk wel instroom- en uitstroomcijfers, aangezien bij deze regelingen geen lopende voorzieningen van toepassing zijn. Met de opgenomen cijfers in dit hoofdstuk kan een goed beeld gevormd worden voor de verrichte activiteiten en de bijbehorende uitgaven.
Schuldhulpverlening Figuur 5 geeft een overzicht van nieuwe aanmeldingen voor trajecten schuldhulpverlening, het aantal trajecten dat is afgesloten en het aantal lopende trajecten. In het 2de halfjaar van 2022 zijn 35 aanmeldingen gedaan. Sinds de zomer zien we een toename van het aantal aanmeldingen bij schuldhulpverlening. Dit leidt niet altijd tot een traject schuldhulpverlening. Vaak zijn inwoners geholpen met een paar gesprekken met de budgetcoaches.
Figuur 5 - Schuldhulpverlening
Minimaregelingen Figuur 6 geeft een totaaloverzicht van alle minimaregelingen (bijzondere bijstand, maatschappelijke participatie en individuele inkomenstoeslag). Voor de minimaregelingen is geen wachtlijst. Aanvragen worden ruim binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De cijfers zijn niet exact op casusniveau te bepalen. De cijfers betreffen een momentopname. Het gaat om een vrij stabiele groep van inwoners die gebruik maakt van de minimaregelingen.
Figuur 6 – Minimaregelingen: totaal
9
Peutertoeslag Figuur 7 geeft een overzicht van de toekenningen peutertoeslag. Vanaf 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang in werking getreden. Sindsdien verstrekt de gemeente een tegemoetkoming aan ouders met een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De 54 binnengekomen aanvragen in het eerste halfjaar van 2021 bevatten 29 heronderzoeken in verband met de nieuwe kinderopvangtoeslagtabel. In 2022 zijn in totaal 34 aanvragen voor peutertoeslag ontvangen. Nieuwe aanvragen betreffen met name gezinnen waarbij kinderen 2 jaar zijn geworden.
Figuur 7 - Peutertoeslag
Collectieve zorgverzekering De gemeente Maasdriel biedt al jaren een collectieve zorgverzekering voor minima met een inkomen tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm aan. Vanaf 1 januari 2020 is VGZ de enige aanbieder van de collectieve zorgverzekering. De ontwikkeling in het aantal verzekerden via de collectieve zorgverzekering voor minima is zichtbaar in figuur 8. Op 1 januari 2023 is het aantal inwoners met een collectieve zorgverzekering bij VGZ gestegen naar 515. We bieden bij de collectieve zorgverzekering twee aanvullende pakketten aan. Bij het uitgebreide aanvullende pakket hebben we het eigen risico voor de inwoner afgekocht. Bijna 85% van de deelnemers aan de collectieve zorgverzekering maakt gebruik van dit uitgebreide pakket.
Figuur 8 – Verzekerden collectieve zorgverzekering voor minima
10
Bezwaar en beroep minimaregelingen In 2022 zijn 21 bezwaarschriften ontvangen voor de minimaregelingen. Vijf bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard, een gegrond en 15 bezwaarschriften zijn ingetrokken. Er zijn geen beroepsprocedures of voorlopige voorzieningen geweest.
Huisvesting statushouders Alle gemeenten hebben van het Rijk een opdracht tot het huisvesten van statushouders. Tabel 5 bevat de cijfers voor de huisvesting van statushouders in 2022. Vanwege de coronaperiode was er in 2020 en 2021 weinig beweging in huurwoningen waardoor er een achterstand op de taakstelling was ontstaan. Daarnaast kregen we voor het jaar 2022 een forse taakstelling erbij. Door met alle betrokken partijen heldere afspraken te maken is het ons gelukt om meer statushouders aan een huis te helpen. Achterstand op 1-1-2022 Taakstelling 1
ste
22
helft 2022
15
Taakstelling 2 helft 2022
20
Totaal opgave huisvesting 2022
57
Gerealiseerd 1ste helft 2022
15
de
de
Gerealiseerd 2 helft 2022
45
Totaal gerealiseerd 2022
55
Restopgave per 31-12-2022
2
Tabel 5 - Huisvesting statushouders
Begroting en uitgaven 2022 minimaregelingen Tabel 6 bevat een overzicht van de uitgaven over geheel 2022. Tabel 6 bevat ter vergelijking ook de begroting over 2022 en de werkelijke uitgaven over 2021. Het budget voor de collectieve zorgverzekering is met ongeveer € 45.000 overschreden. Dit komt door het groot aantal inwoners dat gebruik maakt van deze regeling. Verder zien we een toename van het aantal aanvragen voor Individuele inkomenstoeslag waardoor dit budget ook met € 19.500 is overschreden. Ook het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand is gestegen waardoor dit budget is overschreden met € 17.000.
Categorie Peutertoeslag Bijzondere bijstand Collectieve verzekering Individuele inkomenstoeslag Maatschappelijke participatie Totaal
Werkelijk 2021 (heel jaar) € 122.900 € 166.500 € 182.000 € 65.000 € 26.000 € 562.400
Budget 2022 (heel jaar) € 200.000 € 165.000 € 140.000 € 50.000 € 40.000 € 595.000
Tabel 6– Uitgaven minimaregelingen 2022 versus begroting geheel 2022
11
Werkelijk 2022 (heel jaar) € 73.300 € 182.800 € 185.800 € 69.500 € 32.700 € 544.100