doorrekening keuze Wordenseweg in begroting (003)
Tekst van het document
Stand begrotingssaldo na keuze Wordenseweg Eén op één vervanging, indien gereed in 2023 (*) Verloop begrotingssaldo na raadsvergadering oktober 2021 Saldo Programmabegroting2022-2025 Renovatie en uitbreiding Gelre's End voor AHOED Integrale aanpak Kasteelplein Hedel (motie M2019-42 , kapitaallasten aanvullend krediet € 624.744 à gemiddeld € 17.220 over 40 jaar) Stand Programmabegroting 2022-2025 na raad 14-oktober Wordenseweg Eén op één vervanging – kapitaallasten (**) Wordenseweg Eén op één vervanging – exploitatielasten (***) Stand Programmabegroting 2022-2025 na besluit agendapunt 3
2022
2023
2024
2025
99 -4 0
304 -4 -19
181 -4 -19
135 -4 -19
95
281
158
112
0
0
-5
-5
-80
-130
0
0
15
151
153
107
Stand begrotingssaldo na keuze Wordenseweg conform kaderstellend document, indien gereed in 2024 (*) 2022
2023
2024
2025
Saldo Programmabegroting2022-2025
99
304
181
135
Renovatie en uitbreiding Gelre's End voor AHOED
-4
-4
-4
-4
Integrale aanpak Kasteelplein Hedel (motie M2019-42 , kapitaallasten aanvullend krediet € 624.744 à gemiddeld € 17.220 over 40 jaar)
0
-19
-19
-19
Stand Programmabegroting 2022-2025 na raad 14-oktober
95
281
158
112
Wordenseweg conform kaderstellend document – kapitaallasten (**)
0
0
0
-23
Wordenseweg conform kaderstellend document – exploitatielasten(***) Stand Programmabegroting 2022-2025 na besluit agendapunt 3
-80
-250
-258
0
15
31
-100
89
Verloop begrotingssaldo na raadsvergadering oktober 2021
(*) Dhr. Van Drunen ging uit van gereedkomen in 2024. In deze opzet gaan wij uit van gereedkomen in 2023 van de 1-op-1 vervanging en gereedkomen van de variant conform het kaderstellend document in 2024. (**) Kapitaallasten komen ten lasten van de begroting in het jaar na afronding van de investering. (**) De investering leidt (naast kapitaallasten) tot exploitatielasten. Deze zijn opgenomen in het raadsvoorstel en gespecificeerd zichtbaar in de bijlagen behorende bij het raadsvoorstel. Dit betreffen onder meer planschadekosten, omleidingsroutes (bebording, herstel- en onderhoudswerkzaamheden). Hiervoor wordt een projectbudget gevraagd omdat de werkzaamheden verdeeld over meerdere jaren plaats vinden en betreffen incidentele kosten. De uitsplitsing over de jaren is een voorlopige inschatting van de vakafdeling. Op een later moment komt er een projectplan.