Document · PDF

Concept Programmabegroting 2024 GGD GZ versie 1.0

Gemeenteraad 29 juni 2023, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Ontwerpbegroting 2024 en begrotingswijziging 202334.708 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

297

1.075.276

98.123

62.426

1.773

-15.376

7.615

15.467

17.068

10.348

8.442

710

1.281.872

108.473

Totaal Uniforme taken obv inwoners

1.173.399

53.479

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

59.810

69.980

10.170

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

73.604

52.791

-20.814

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

55.704

3.498

59.202

67.685

8.483

189.119

3.498

192.616

190.455

-2.161

70.672

79408

8.736

10.205

-10.205

8.320

8800

480

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Maatwerk Jeugdgezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

67.092

3.580

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

461

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches

7.1

Volksgezondheid

7.920

400

75.012

4.441

9.744

89.197

88.208

-989

1.339.407

106.061

9.744

1.455.212

1.560.535

105.323

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

9.744

Programmabegroting 2024

pagina 85 van 107

Begrotingswijziging 2023

Nijmegen

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2023

Cao verhoging en prijsstijgingen

Nu niet zwanger

Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

182.000

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Begroting 2024

Verschuiving

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

3.658.032

347.983

4.006.015

367.208

213.120

26.085

52.986

73.274

10.404

-10.944

4.370.939

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

51.336

4.003

55.339

468.681

2.944

360

732

136

5.259

64.771

9.432

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

790.370

61.361

851.731

576.229

45.312

12.634

5.549

11.272

73.724

2.743

-6.706

996.259

144.528

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

57.320

10.323

67.643

576.229

3.599

441

895

216

-1.693

71.102

3.459

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

134.064

13.654

147.718

576.229

7.859

962

1.955

475

-2.856

156.113

8.396

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

458.722

52.448

511.170

519.689

27.194

-109.546

3.331

6.767

48.329

1.793

60.794

549.832

38.663

Bijzondere Zorg Centrum gemeente

7.1

Volksgezondheid

830.554

182.000

44.185

312.800

1.187.540

356.986

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

1.787.588

159.162

1.946.750

576.229

103.567

12.487

25.364

6.265

-44.062

2.050.373

103.624

Veilig Thuis Centrum gemeenten

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

1.761.067

238.540

93.689

1.854.757

93.690

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

540.358

39.527

579.885

576.229

30.850

3.778

7.674

1.866

9.029

633.083

53.198

OIA

7.1

Volksgezondheid

179.131

13.440

192.571

576.229

10.245

1.255

2.549

619

-3.761

203.479

10.908

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

35.010

576.229

1.863

113

36.985

1.975

10.283.552

701.899

584.426

12.634

203.254

54.248

110.194

121.603

73.724

24.630

5.060

12.175.234

1.189.783

Totaal Uniforme taken obv inwoners

10.985.451

364.925

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

426.496

472.473

45.976

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

348.586

376.118

27.531

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

324.121

20.355

344.476

378.709

34.234

1.099.204

20.355

1.119.558

1.227.299

107.741

Totaal Uniforme taken obv facturen

Programmabegroting 2024

pagina 86 van 107

Nijmegen

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging en prijsstijgingen

Begroting 2023

Nu niet zwanger

Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

182.000

5,32%

Crisisplan

Bijzondere Zorg

Informatiebeheer en juridische expertise

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Verschuiving

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Facultatieve taken Voorzorg

7.1

Volksgezondheid

50.400

2.800

53.200

56.000

VVE en Indicatiestelling

7.1

Volksgezondheid

13.500

750

14.250

15.000

750

Inzet arts

7.1

Volksgezondheid

88.454

4.355

92.809

97.756

4.947

Maatwerk attentiewijken

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

164.214

9.105

173.319

179.536

6.217

Kijk op Kleintjes

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

205.220

11.225

216.445

224.815

8.370

Sociaal medische indicatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

5.380

290

5.670

5.968

298

Versterking JGZ in kwetsbare wijken

6.72

Samenkracht en burgerparticipatie

209.664

Virtueel CJG en verwijs index

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

107.684

4.075

111.759

-111.759

Schoolverzuim

7.1

Volksgezondheid

39.556

1.595

41.151

43.384

2.233

Lichte handhaving en registratie kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

96.720

6.240

102.960

108.576

5.616

Ketenaanpak in Sekswerk

7.1

Volksgezondheid

117.160

6.900

124.060

131.196

7.136

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

83.360

3.295

73.002

-73.002

Coördinator Seksueel Geweld

7.1

Volksgezondheid

52.250

Toezicht WMO taakuitbreiding

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

210.581

10.635

221.216

232.960

11.744

Lokale Hitteplannen

7.1

Volksgezondheid

17.000

500

17.500

-17.500

Buitenzorg

7.1

Volksgezondheid

47.025

2.375

49.400

55.000

5.600

Begeleiden ex-gedetineerden

7.1

Volksgezondheid

15.444

780

16.224

17.160

936

Housing First

7.1

Volksgezondheid

78.374

3.994

82.368

60.940

-21.428

Toegang Beschermd Wonen

7.1

Volksgezondheid

724.284

37.232

761.516

-761.516

Centrale Toegang maatschappelijke opvang

7.1

Volksgezondheid

470.140

24.150

494.290

1.497.627

1.003.337

Nijmegen: Groen, gezond en in beweging

7.1

Volksgezondheid

16.000

675

16.675

-16.675

Gezondheidsmakelaar

7.1

Volksgezondheid

522.027

26.365

548.392

584.980

36.588

Gezonde Gids

7.1

Volksgezondheid

84.000

3.668

87.668

92.167

4.499

Kansrijke Start

7.1

Volksgezondheid

59.540

2.300

61.840

64.600

2.760

Schoolsout

7.1

Volksgezondheid

184.834

9.105

193.939

202.989

9.050

Beweeg je Fit

7.1

Volksgezondheid

77.562

2.145

79.707

57.497

-22.210

Gezond Ouder Worden

7.1

Volksgezondheid

56.900

2.500

59.400

62.400

3.000

Aanpak ouderenmishandeling

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

100.035

4.575

104.610

110.030

5.420

Eergerelateerd Geweld

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

115.580

5.400

120.980

127.300

6.320

Proeftuin Dukenburg

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

211.200

3.750.974

187.029

-13.653

3.924.350

4.500.993

576.643

15.133.730

909.282

-13.653

16.029.359

17.903.526

1.874.167

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

-13.653

Programmabegroting 2024

pagina 87 van 107

2.800

Begrotingswijziging 2023

Tiel

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2023

Cao verhoging en prijsstijgingen

Nu niet zwanger

Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

42.600

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

549.622

42.990

592.612

209.021

31.527

3.837

7.793

9.000

-2.065

-1.344

641.360

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

12.105

944

13.049

468.681

694

171

-68

1.231

15.161

2.112

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

186.373

14.469

200.842

576.229

10.685

2.957

1.299

2.638

17.256

-917

-1.570

233.190

32.348

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

13.516

2.434

15.950

576.229

849

103

210

-73

-396

16.643

693

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

31.613

3.220

34.833

576.229

1.853

225

458

-160

-669

36.541

1.708

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

108.169

12.367

120.536

519.689

6.413

-25.641

780

1.584

11.312

-516

14.230

128.697

8.161

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

421.521

37.531

459.052

576.229

24.422

2.923

5.937

-2.098

-10.313

479.922

20.870

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

127.419

9.321

136.740

576.229

7.275

884

1.796

-625

2.113

148.183

11.443

OIA

7.1

Volksgezondheid

42.240

3.169

45.409

576.229

2.416

294

597

-207

-880

47.627

2.218

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

8.256

576.229

439

-38

8.657

401

1.500.834

126.445

86.571

2.957

-25.641

10.429

21.184

20.312

17.256

-6.767

2.402

1.755.981

128.702

Totaal Uniforme taken obv inwoners

1.627.279

48.748

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

28.002

26.008

-1.994

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

92.560

5.813

98.373

104.483

6.110

120.562

5.813

126.375

130.491

4.116

-2.143

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Logopedisch spreekuur

7.1

Volksgezondheid

65.529

4.045

69.574

67.431

Lichte handhaving en registratie kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

20.956

1.352

22.308

23.525

1.217

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

10.000

777

17.214

-17.214

Lokale Hitteplannen

7.1

Volksgezondheid

17.000

500

17.500

-17.500

113.485

6.674

6.437

126.596

90.956

-35.640

1.734.881

138.932

6.437

1.880.250

1.977.429

97.179

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

6.437

Programmabegroting 2024

pagina 88 van 107

Begrotingswijziging 2023

West Betuwe

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging en prijsstijgingen

Begroting 2023

Nu niet zwanger

Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

52.633

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

675.898

52.867

728.765

209.021

38.770

4.740

9.628

11.120

1.048

-1.661

792.411

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

14.887

1.161

16.048

468.681

854

104

212

-8

1.521

18.731

2.683

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

229.191

17.793

246.984

576.229

13.140

3.654

1.605

3.260

21.320

-1.939

288.110

41.126

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

16.622

2.993

19.615

576.229

1.044

127

259

-489

20.562

947

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

38.876

3.960

42.836

576.229

2.279

278

565

-826

45.147

2.311

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

133.021

15.209

148.230

519.689

7.886

-31.680

963

1.957

13.976

17.581

159.007

10.777

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

518.366

46.154

564.520

576.229

30.032

3.611

7.335

196

-12.742

592.952

28.432

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

156.693

11.462

168.155

576.229

8.946

1.093

2.219

2.611

183.083

14.928

OIA

7.1

Volksgezondheid

51.944

3.897

55.841

576.229

2.971

363

737

-1.088

58.844

3.003

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

10.152

576.229

540

10.697

545

1.845.650

155.496

106.461

3.654

-31.680

12.884

26.172

25.096

21.320

1.523

2.968

2.169.544

168.397

Totaal Uniforme taken obv inwoners

2.001.146

63.646

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

37.730

32.134

-5.596

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

134.488

8.446

142.934

142.143

-791

172.218

8.446

180.664

174.277

-6.387

27.120

17.700

-9.420

21.169

-21.169

33.280

35.200

1.920

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Videohometraining / Lichte Hulp

7.1

Volksgezondheid

25.770

1.350

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

956

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches

7.1

Volksgezondheid

31.680

1.600

57.450

3.906

20.213

81.569

52.900

-28.669

2.075.318

167.848

20.213

2.263.379

2.396.721

133.341

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

20.213

Programmabegroting 2024

pagina 89 van 107

Begrotingswijziging 2023

West Maas en Waal

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging en prijsstijgingen

Begroting 2023

Nu niet zwanger

Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

19.850 Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

403.151

38.351

441.502

367.208

23.488

2.845

5.779

7.992

-3.691

-1.194

476.721

35.219

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

87.107

6.763

93.870

576.229

4.994

1.378

605

1.229

8.041

-728

-731

108.658

14.788

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

6.317

1.138

7.455

576.229

397

-58

-185

7.755

300

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

14.775

1.505

16.280

576.229

866

105

213

-126

-312

17.027

747

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

50.556

5.780

56.336

519.689

2.997

-11.948

363

738

5.271

-420

6.631

59.968

3.632

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

197.010

17.541

214.551

576.229

11.414

1.362

2.766

-1.661

-4.806

223.626

9.075

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

59.553

4.356

63.909

576.229

3.400

412

837

-495

985

69.048

5.139

OIA

7.1

Volksgezondheid

19.742

1.481

21.223

576.229

1.129

137

278

-164

-410

22.192

969

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

3.858

576.229

205

-29

4.034

176

842.069

76.915

48.890

1.378

-11.948

5.877

11.938

13.263

8.041

-7.372

-22

989.028

70.045

Totaal Uniforme taken obv inwoners

918.984

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

42.978

55.935

12.957

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

41.463

41.022

-441

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

41.617

2.614

44.231

44.976

745

126.058

2.614

128.672

141.933

13.261

-1.460

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Video Home Training / Opvoedcoach

7.1

Volksgezondheid

9.720

540

10.260

8.800

VVE

7.1

Volksgezondheid

2.448

136

2.584

2.800

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

363

Maatwerk Gezonde School

7.1

Volksgezondheid

9.900

500

10.400

11.000

600

Wet verplichte GGZ

7.1

Volksgezondheid

Zicht op Veiligheid

6.82

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

22.068

1.539

7.682

31.289

22.600

-8.689

990.195

81.068

7.682

1.078.945

1.153.561

74.616

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

7.682

8.045

Programmabegroting 2024

216 -8.045

pagina 90 van 107

Begrotingswijziging 2023

Wijchen

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging en prijsstijgingen

Begroting 2023

Nu niet zwanger

Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Begroting 2024

Verschuiving

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

41.522 Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

843.650

80.255

923.905

367.208

49.152

5.951

12.088

16.717

-8.118

-2.497

997.198

73.293

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

182.282

14.152

196.434

576.229

10.450

2.882

1.266

2.572

16.820

-1.604

-1.530

227.290

30.856

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

13.220

2.381

15.601

576.229

830

101

204

-128

-386

16.221

621

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

30.919

3.149

34.068

576.229

1.812

220

446

-278

-652

35.616

1.548

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

105.795

12.096

117.891

519.689

6.272

-24.992

760

1.544

11.026

-931

13.870

125.440

7.549

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

412.271

36.707

448.978

576.229

23.886

2.849

5.787

-3.670

-10.052

467.778

18.800

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

124.622

9.116

133.738

576.229

7.115

862

1.751

-1.092

2.060

144.433

10.695

OIA

7.1

Volksgezondheid

41.313

3.100

44.413

576.229

2.363

286

581

-363

-858

46.422

2.009

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

8.074

576.229

430

-66

8.438

364

1.762.146

160.956

102.310

2.882

-24.992

12.295

24.973

27.743

16.820

-16.250

-45

2.068.836

145.735

Totaal Uniforme taken obv inwoners

1.923.102

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

76.140

88.979

12.839

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

99.496

85.809

-13.688

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

52.225

7.109

59.334

68.246

8.912

227.861

7.109

234.970

243.033

8.063

1.880

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken VHT / LH / VVE / Komeetoverleg

7.1

Volksgezondheid

25.740

1.380

27.120

29.000

Schoolverzuim

7.1

Volksgezondheid

13.144

530

13.674

14.416

742

Voorzorg

7.1

Volksgezondheid

4.495

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

760

Maatwerk Gezonde School

7.1

Volksgezondheid

18.800

960

57.684

3.630

2.047.691

171.695

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

16.076

16.836

-16.836

19.760

22.000

2.240

16.076

77.390

69.911

-7.479

16.076

2.235.462

2.381.780

146.318

Programmabegroting 2024

pagina 91 van 107

Begrotingswijziging 2023

Zaltbommel

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging en prijsstijgingen

Begroting 2023

Nu niet zwanger

Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

30.500

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

391.060

30.587

421.647

209.021

22.432

2.747

5.580

6.444

1.302

-962

459.189

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

8.613

672

9.285

468.681

494

123

881

10.854

1.569

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

132.605

10.295

142.900

576.229

7.602

2.117

930

1.889

12.355

286

-1.124

166.955

24.055

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

9.617

1.732

11.349

576.229

604

150

-284

11.915

567

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

22.493

2.291

24.784

576.229

1.319

161

328

-479

26.162

1.378

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

299.915

26.704

326.619

576.229

17.376

2.093

4.251

652

-7.384

343.606

16.987

Veilig Thuis Centrum gemeenten

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

71.510

238.540

3.804

75.315

3.805

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

90.659

6.632

97.291

576.229

5.176

633

1.286

194

1.513

106.094

8.803

OIA

7.1

Volksgezondheid

30.054

2.255

32.309

576.229

1.719

210

427

-630

34.099

1.790

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

5.874

576.229

312

6.198

324

1.062.400

81.167

1.143.567

4.949.845

60.838

2.117

6.908

14.034

6.444

12.355

2.593

-8.469

1.240.389

96.821

Totaal Uniforme taken obv inwoners

37.543

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

22.641

18.621

-4.020

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

54.886

3.447

58.333

59.655

1.322

77.527

3.447

80.974

78.276

-2.698

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Integrale Vroeghulp

7.1

Volksgezondheid

Lichte handhaving en registratie kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

553

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches

7.1

Volksgezondheid

27.804

1.404

Proeftuin Zaltbommel

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

43.862

2.975

1.183.789

87.589

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

744

774

816

15.314

988

16.302

17.191

889

12.248

-12.248

29.208

30.894

1.686

70.400

11.695

58.532

119.301

60.769

11.695

1.283.073

1.437.966

154.892

11.695

Programmabegroting 2024

pagina 92 van 107

Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Maasdriel

NederBetuwe

Nijmegen

Tiel

West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen Zaltbommel

Uniform

35.320

26.658

27.628

29.620

19.518

16.795

26.040

25.545

182.000

42.600

52.633

19.850

41.522

Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18 jaar

35.320

26.658

19.518

16.795

25.545

182.000

19.850

41.522

42.600

52.633

Uniform Bijzondere Zorg

35.320

26.658

19.518

16.795

25.545

182.000

42.600

52.633

19.850

41.522

Uniform logopedie

35.320

Inwoners per 01-01-2022 (conform BRN Richtlijn)

Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar

27.628

29.620

27.628

29.620

27.628

29.620

26.040

16.795

26.040

25.545

182.000

42.600

52.633

30.500

Uniforme bijdrage zorgtaken Jeugdgezondheidszorg

860.820

640.222

425.782

456.482

468.747

409.328

401.309

622.583

4.435.710

656.522

811.142

476.721

997.198

470.044

Algemene gezondheidszorg

237.435

179.205

185.726

199.117

131.208

112.902

175.051

171.723

1.223.475

286.374

353.819

133.439

279.127

205.033

Bijzondere Zorg

106.704

80.535

83.466

89.484

58.965

50.739

77.173

1.737.371

128.697

159.007

59.968

125.440

Veilig Thuis

397.908

300.323

311.251

333.693

219.886

189.209

358.536

287.785

3.905.130

479.922

592.952

223.626

467.778

418.921

Gezond Leven

122.860

92.729

96.103

103.032

67.893

58.421

90.580

88.858

633.083

148.183

183.083

69.048

144.433

106.094

IO&A

39.488

29.804

30.888

33.115

21.821

18.777

29.113

28.559

203.479

47.627

58.844

22.192

46.422

34.099

1.765.215

1.322.818

1.133.216

1.214.923

968.520

839.376

1.054.589

1.276.681 12.138.248

1.747.325

2.158.847

984.994

2.060.398

1.234.191

7.178

5.417

5.614

6.019

3.966

3.413

5.292

36.985

8.657

10.697

4.034

8.438

6.198

1.772.393

1.328.235

1.138.830

1.220.942

972.486

842.789

1.059.881

1.281.872 12.175.233

1.755.982

2.169.544

989.028

2.068.836

1.240.389

Huisvesting Consultatiebureaus

112.963

64.659

48.246

35.070

69.980

472.473

55.935

88.979

Vaccinatieprogramma

72.992

55.091

16.868

18.084

40.336

34.708

15.898

52.791

376.118

26.008

32.134

41.022

85.809

18.621

Toezicht en handh. Kinderopvang

62.003

75.083

54.327

72.375

40.138

41.843

78.376

67.685

378.709

104.483

142.143

44.976

68.245

59.655

247.958

194.833

71.195

90.459

128.720

111.621

94.274

190.455

1.227.299

130.491

174.277

141.933

243.033

78.276

2.020.351

1.523.068

1.210.025

1.311.401

1.101.206

954.410

1.154.155

1.472.327 13.402.532

1.886.473

2.343.821

1.130.961

2.311.869

1.318.665

Totaal zorgtaken

Bijdrage huisvesting

Totaal uniforme bijdrage obv inwoners

Totaal uniforme bijdrage obv factuur

Totaal uniforme bijdrage

Programmabegroting 2024

5.191

pagina 93 van 107

Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Maasdriel

NederBetuwe

24.325

26.364

12.588

28.400

21.540

5.442

816

79.408

Nijmegen

Tiel

West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen Zaltbommel

71.000

67.431

17.700

11.600

47.911

816

67.431

17.700

11.600

47.911

816

Facultatieve taken

Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Facutltatieve taken JGZ Attentiewijken

179.536

Inzet arts

97.756

Kijk op Kleintjes

224.815

Toets sociaal medische indicatie kinderopvang

5.968

Schoolverzuim

43.384

Versterking JGZ in kwetsbare wijken

209.664

Virtueel CJG en verwijsindex risicojongeren

0 24.325

26.364

12.588

28.400

21.540

5.442

816

79.408

832.123

Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Ketenaanpak in Sekswerk

131.196

Coördinator Seksueel Geweld

52.250

Lichte handhaving en registratie kinderopvang

22.098

19.885

12.616

108.576

WMO Toezicht

23.525

17.191

232.960 0

22.098

19.885

12.616

524.982

23.525

17.191

Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ) Housing First

60.940

Begeleiding ex-gedetineerden

17.160

Buitenzorg

55.000

Centale Toegang Maatschappelijke Opvang

1.497.627 0

Programmabegroting 2024

1.630.727

pagina 94 van 107

Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Maasdriel

NederBetuwe

Nijmegen

Tiel

West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen Zaltbommel

Facultatieve taken Productgroep:Veilig Thuis (VT) Ouderenmishandeling

110.030

Eergerelateerd geweld

127.300

Proeftuin Nijmegen / Dukenburg

211.200

Proeftuin Zaltbommel

70.400 0

448.530

70.400

22.000

30.894

Productgroep: Gezond Leven (GL) Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches

584.980

Gezonde Gids Gezonde School

92.167 17.600

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches overig

22.880 15.000

8.030

11.000 10.340

41.111

8.800

35.200

Kansrijke start

64.600

Schoolsout

202.989

Beweeg je Fit

57.497

Gezond Ouder Worden

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage per gemeente

62.400 17.600

15.000

8.030

22.880

10.340

41.111

8.800

1.064.633

35.200

11.000

22.000

30.894

41.925

63.462

20.618

48.285

57.036

15.782

41.927

88.208

4.500.994

90.956

52.900

22.600

69.911

119.301

2.062.276

1.586.530

1.230.643

1.359.686

1.158.242

970.192

1.196.082

1.560.535 17.903.526

1.977.429

2.396.721

1.153.561

2.381.780

1.437.966

Programmabegroting 2024

pagina 95 van 107

6.3.1

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De berekening van het Rijksvaccinatieprogramma voor 2024 is als volgt. Tarieven Op Consultatiebureau DkTP/Hib/ Hep B BMR MenACWY Pneu DKTP Booster Grootschalig BMR DTP HPV MenACWY vaccinatiebericht

2024 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 13,76 13,76 22,10 24,55 0,51

Geboorte Totaal Totaal te jaar opgeroepen opkomst vaccineren

Jeugd 4 tot 18 jarigen Oproepen groepsvaccinatie BMR DTP HPV MenACWY

2015 2015 2014 2010

5.365 5.365 10.760 5.868

80% 80% 55% 65%

4.292 4.292 5.918 3.814

€ € € €

59.045 59.045 130.790 93.623

18.316

€

9.301

€

351.804

€ € € € € €

54.341 122.266 164.288 54.944 54.944 51.839

550 € 150 € 200 €

8.757 2.388 4.420

32.468 €

16.488

Totaal kosten vaccineren kinderen 0 tot 4 jaar

€

534.675

Totaal GGD Gelderland Zuid

€

886.479

Vaccinatiebericht Totaal kosten vaccineren kinderen 4 tot 18 jaar Jeugd 0 tot 4 jarigen Oproepen op het consultatiebureau DkTP/Hib/ Hep B DkTP/Hib/ Hep B Pneu BMR MenACWY DKTP Booster

2024 2024 2024 2022 2022 2020

Kinderen van asielzoekers DkTP/Hib/ Hep B/BMR/MenACWY/Pneu DKTP/DTP/MenACWY HPV

3.788 8.523 11.364 3.788 3.788 3.570

90% 90% 91% 91% 91% 91%

100% 100% 100%

vaccinatiebericht

Programmabegroting 2024

3.413 7.679 10.319 3.451 3.451 3.256

pagina 96 van 107

6.4

Bijdrage Mook en Middelaar Aantal inwoners

Begroting

Begrotingswijzi ging 2023

Bedragen x € 1,-

2023

Inwoners per 1/1/2022 (conform BRN Richtlijn)

7.998

BBV Code

Omschrijving BBV Code

Index 2024

Uitzettingen 2024

Verhouding inwoners

Begroting 2024

5,32%

JGZ algemeen*

7.1

Volksgezondheid

166.857

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

11.042

Logopedie

7.1

Volksgezondheid

Totaal JGZ obv inwoners

Gewijzig

16.233

9.740

6.679

-7.428

192.081

2.297

233

135

134

2.846

180.196

16.466

9.875

6.726

-7.294

207.838

80.729

7.089

4.672

1.889

-4.275

90.104

12.911

Overige taken op inwonersbijdragen Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

0 Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

2.546

532

164

-211

3.125

0 Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

Totaal overige taken obv inwonersbijdragen Facultatieve taken

20.184

2.429

1.203

103.459

10.050

tarief 2023

Cao verhoging

Tarief 2024

1.350

6.039

1.983

-20

23.796

-4.506

117.025

Maatwerk Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

1.202

VVE

7.1

Volksgezondheid

875

Huisvesting JGZ

7.1

Volksgezondheid

12.808

13.844

Totale kosten huisvesting (= op basis van verwachte huisvestingskosten)

Totaal facultatieve taken

14.010

16.069

* inclusief prenataal huisbezoek

Programmabegroting 2024

pagina 97 van 107

6.5

Thematabel

Onderstaand is de bijdrage per product opgenomen conform nieuwe indeling. Begroting 2023 incl begrotingswijziging 2023

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD

Werkveld specifiek (facultatief)

OIA

AGZ

JGZ

HV JGZ

AGZ

Bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen Subsidies Rijk Subsidies gemeenten Overige opbrengsten Acquisitiedoelstelling Totaal baten

612 0 0 0 0 0 612

2.705 1.212 0 0 56 0 3.973

11.143 907 176 0 204 0 12.431

0 785 0 0 14 0 798

1.842 0 0 0 0 140 1.982

684 0 0 221 3 0 908

2.295 0 0 0 23 0 2.318

8.077 0 0 0 88 0 8.165

Lasten Personeelskosten waarvan overhead in facultatieve taken Kapitaallasten Huisvestingskosten Materiële kosten Rentebaten en -lasten Onvoorzien Overhead GGD Totaal lasten

411 0 0 29 93 0 0 90 623

2.698 0 4 216 218 0 0 900 4.036

8.842 0 42 252 609 0 0 2.881 12.625

0 0 0 785 13 0 0 0 798

1.295 0 0 102 52 0 0 564 2.013

589 0 0 27 57 0 0 243 915

1.815 0 0 126 73 0 0 346 2.359

Saldo baten en lasten

-11

-63

-194

-31

-7

-11

-63

-194

-11

-63

-194

OIA

Overhead GGD

Totaal

AGZ

JGZ

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.953 575 1.536 200 4.263

0 0 0 1.403 96 0 1.499

0 0 0 1.052 235 0 1.287

0 0 40 1.254 180 0 1.474

0 0 0 226 0 0 226

111 0 0 0 244 0 355

27.469 2.904 2.169 4.730 2.678 340 40.289

5.320 0 0 409 405 0 0 2.162 8.296

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.158 -1.014 6 0 1.145 0 0 1.014 4.310

1.490 -483 0 0 10 0 0 483 1.499

1.254 -407 0 0 32 0 0 407 1.287

1.370 -445 0 0 104 0 0 445 1.474

216 -70 0 0 10 0 0 70 226

1.920 2.418 560 -104 4.849 126 190 -9.604 355

30.376 0 612 1.842 7.669 126 190 0 40.816

-41

-131

-47

-527

-31

-7

-41

-131

-47

-527

-31

-7

-41

-131

-47

-527

Baten

Mutaties reserve Resultaat voor vpb Vennootschapsbelasting Resultaat na vpb

Programmabegroting 2024

pagina 98 van 107

Begroting 2024

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD

Werkveld specifiek (facultatief)

OIA

AGZ

JGZ

HV JGZ

AGZ

Bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen Subsidies Rijk Subsidies gemeenten Overige opbrengsten Acquisitiedoelstelling Totaal baten

644 0 0 0 0 0 644

3.154 1.290 0 0 39 0 4.484

12.133 886 185 0 282 0 13.486

0 948 0 0 15 0 963

2.004 0 0 0 0 140 2.144

719 0 0 233 3 0 955

2.758 0 0 0 24 0 2.781

8.487 0 0 0 90 0 8.577

Lasten Personeelskosten waarvan overhead Kapitaallasten Huisvestingskosten Materiële kosten Rentebaten en -lasten Onvoorzien Overhead GGD Totaal lasten

422 0 0 30 45 0 0 147 644

2.962 0 9 210 266 0 0 1.036 4.484

9.383 0 33 241 683 0 0 3.146 13.486

0 0 0 947 16 0 0 0 963

1.474 0 0 103 53 0 0 514 2.144

303 0 0 22 524 0 0 106 955

1.928 0 0 128 57 0 0 670 2.781

Saldo baten en lasten

Mutaties reserve

Resultaat voor vpb

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vpb

OIA

Overhead GGD

Totaal

AGZ

JGZ

0 0 0 0 0 0 0

0 0 3.754 387 1.855 200 6.197

0 0 0 1.631 101 0 1.732

0 0 0 1.176 340 0 1.516

0 0 40 1.287 139 0 1.467

0 0 0 519 0 0 519

117 0 0 0 353 0 470

30.016 3.125 3.979 5.234 3.242 340 45.936

5.751 0 0 416 401 0 0 2.009 8.577

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.843 -1.137 1 0 2.352 0 0 1.137 6.197

1.732 -512 0 0 0 0 0 512 1.732

1.511 -447 0 0 5 0 0 447 1.516

1.307 -387 0 0 159 0 0 387 1.467

509 -150 0 10 0 0 150 519

1.788 2.633 660 -35 5.466 108 210 -10.260 570

32.914 0 703 2.062 10.039 108 210 0 46.036

-100

Baten

De totale overheadlasten stijgen in totaal met € 870.000,- als gevolg van de uitzettingen ten aanzien van Informatie-beheer en juridische expertise, Bedrijfsvoering VRGZ en organisatie ontwikkeling (zie ook verloopstaat paragraaf 6.2). Daarnaast is er de reguliere indexering. Het overheadpercentage daalt desondanks ten opzichte van de begrotingswijziging 2023 door de fors toegenomen omzet. Hiervan is een groot deel incidenteel (pandemische paraatheid (1,7Mio) waardoor dit percentage na 2024 op zal lopen. Ook extra huisvestingslasten als gevolg van de nieuwbouw hebben eenzelfde effect. N.B.: in de regel huisvestingslasten worden ook de kapitaallasten die betrekking hebben op huisvesting doorbelast aan de diverse producten waardoor in de kolom overhead een negatief bedrag staat).

Programmabegroting 2024

pagina 99 van 107

6.6

Financiële spelregels

In dit document beschrijven we de spelregels en grondslagen die de GGD op gebied van financiën hanteert. Het doel hiervan is om in aanvulling tot de regels en afspraken die in wet- en regelgeving staan kaders te bepalen omtrent het opstellen van een begroting(swijziging) en de wijze waarop omgegaan wordt met (algemene) reserves. 1. Spelregels Bij het budgethouderschap zoals bij de GGD is ingericht, horen een aantal spelregels die een richtinggevende werking hebben op de handelingswijze bij inhoudelijke en financiële vraagstukken. Deze spelregels zijn hieronder verkort opgenomen. A) Begroten Bij het opstellen van de begroting hanteert de GGD de volgende uitgangspunten: P&C-cyclus De planning vanaf het opstellen van de begroting tot en met het afleggen van verantwoording via de jaarstukken ziet er bij de GGD als volgt uit:

Relatie beleid-financiën De GGD besteedt in de begroting veel aandacht aan een goede inhoudelijke toelichting. We beogen daarmee goede onderbouwing te geven voor de bijdragen die we van de gemeenten daarvoor vragen. Daarnaast is het doel met de focus op de inhoud te bereiken dat: ▪ het voor bestuurders mogelijk is en blijft om politiek-bestuurlijke discussies te voeren die niet alleen over geld gaan, maar vooral over de inhoud; ▪ dit het management van de GGD helpt om met de portefeuillehouders, leden van het Algemeen Bestuur en de raden inzicht te geven en betrokkenheid te behouden; ▪ bestuurders invulling kunnen geven aan hun rollen en taken binnen het Algemeen Bestuur en daarbuiten in de colleges en raden.

Programmabegroting 2024

pagina 100 van 107

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12618257/1