Document · PDF

Concept jaarrekening 2023 GGD Gelderland-Zuid

Gemeenteraad 13 juni 2024, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Jaarstukken 202318.066 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Berg en Dal Beweegstimulerende CB's

Maasdriel Preventieakkoord

West Betuwe Leefstijlspreekuur

Zaltbommel Preventieakkoord

Nijmegen Gezond ouder worden

Nijmegen Gezond ouder worden Valpreventie

Zaltbommel Valpreventie Bommelerwaard

Maasdriel Valpreventie Bommelerwaard

Culemborg Valpreventie

West Betuwe Valpeventie

Nijmegen SchoolsOUT 2024

204

Nijmegen Gezonde Leefomgeving

Nijmegen Additionele taken Toezicht WMO

Nijmegen Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit

Nijmegen Flexibel budget Bijzondere Zorg

Nijmege Eergerelateerd Geweld Nijmegen

128

Rijk

Gemeenten

Nijmegen Ouderenmishandeling

111

169

738

115

791

Jaarrekening 2023

Terug te betalen bedragen

31-12-2022

Toevoegingen

Bestedingen

31-12-2023

Rijk Zorgbonus Corona

Spuk covid-19 vaccinaties

7.076

2.663

4.413

Spuk Pandemische Paraatheid

140

PrepSubsidie

SG Cliëntenzorg

Totaal Rijk

7.216

2.702

4.595

Gemeenten Afrekening CB kantoren

Neder-Betuwe Facultatieve Taken JGZ

Nijmegen Kijk op Kleintjes

Nijmegen Verwijsindex

Nijmegen Kinderrechten Nu

Nijmegen Schoolverzuim VO

Beuningen Maatwerk JGZ

Nijmegen Housing First

Bijdrage WvGGZ

Nijmegen CTMO 2021-2022

Nijmegen CTMO aanvullende subsidie 2023

Nijmegen Coördinatie Zorgwoningen

Nijmegen Ouderenmishandeling

Nijmegen Flexibel budget

Nijmegen Eergerelateerd geweld

Nijmegen Chatgesprekken

Nijmegen Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit

Nijmegen Valpreventie

Nijmegen Gezondheidmonitor GM20

Nijmegen Gezonde gids

Nijmegen Kansrijke start

Berg en Dal Kansrijke Start

Nijmegen Schoolsout

Nijmegen Gezondheidsmakelaars

Zaltbommel Buurtsportcoach

Nijmegen Beweeg je fit

264

236

185

315

31-12-2023

31-12-2022

Rijk

Gemeenten

1.317

541

1.317

541

Specificatie nog te betalen bedragen

Overig

Jaarrekening 2023

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De GGD Gelderland-Zuid is met Gemeente Nijmegen een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van het pand aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen. De huurovereenkomst is opgezegd en loopt nog tot 1 maart 2025. De huur bedraagt circa € 471.500,- en wordt jaarlijks geïndexeerd. De GGD huurt het pand tot verhuisdatum. Eventuele tijdelijke dubbele lasten worden gedekt uit de gevormde bestemde reserve frictiekosten huisvesting. De GGD Gelderland-Zuid is met meerdere verhuurders huurovereenkomsten aangegaan voor de dependances: in totaal 18 locaties. De verplichting op basis van de opzegtermijn bedraagt € 539.370,-. Zie onderstaande specificatie: Huur per jaar

Looptijd tot

Opzegtermijn

471.500

01-03-2025

n.v.t.

Beek - MFA Kultuurhus (Roerdompstraat)

17.568

31-12-2026

12 mnd

Beuningen (Leigraaf 4)

56.531

01-03-2023

12 mnd

Beneden Leeuwen (van Heemstraweg)

20.577

31-12-2024

6 mnd

Druten - Waalstaete (Kerkeland 9)

26.615

31-12-2028

6 mnd

Groesbeek (Op de Paap)

32.272

31-12-2025

12 mnd

Malden - Maldensteijn (Kerkstraat)

17.665

31-12-2025

12 mnd

Millingen (Heerbaan)

16.595

31-12-2028

12 mnd

Molenhoek (de Grote Lier)

4.179

01-11-2024

12 mnd

Nijmegen - (Aldenhof)

23.126

31-07-2024

6 mnd

Nijmegen - Hatert (Zijpendaalstraat)

22.152

31-07-2024

6 mnd

Nijmegen - Horstacker (Nieuw Lindenholt)

66.495

11-03-2026

12 mnd

Nijmegen - Lent (Thermionpark)

51.060

01-02-2031

12 mnd

01-12-2023

12 mnd

(bedragen x € 1,-) Hoofdlocaties Groenewoudseweg 275

Consultatiebureau

Nijmegen - Molkenboer (Prof. Molkenboerstraat) Nijmegen - Oosterhout (Pijlpuntstraat)

22.795

onbepaalde tijd

12 mnd

Nijmegen - Titus Brandsma (2e Oude Heselaan)

42.787

onbepaalde tijd

6 mnd

Nijmegen - Willemskwartier (Thijmstraat)

30.211

onbepaalde tijd

12 mnd

Ochten (L.v.Ingenstraat 6)

22.062

30-04-2024

12 mnd

Opheusden (Vuurdoornstraat 2)

16.662

onbepaalde tijd

6 mnd

Wijchen (Kruisbergseweg)

50.019

14-07-2026

12 mnd

De Molkenboer locatie is vervallen.

Gebeurtenissen na balansdatum Eind maart 2022 heeft een stichting die claims voor schadevergoedingen indient, het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en 34 andere instanties (waaronder regionale GGD'en) voor de rechter gedaagd vanwege een datalek tijdens de coronapandemie. Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) eist een schadevergoeding voor mensen die zich als gedupeerden hebben aangemeld. GGD Gelderland-Zuid is ook onderdeel van deze claim. Of en hoe groot de gevolgen voor GGD Gelderland-Zuid zijn, is op dit moment niet in te schatten.

Jaarrekening 2023

5.4

Toelichting baten en lasten

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de realisatie in 2023 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht. De gewijzigde begroting is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 september 2023.

Algemeen Het resultaat is in 2023 positiever uitgevallen dan begroot. Hier liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag, waaronder de volgende incidentele onderwerpen: ▪ Personeelslasten: mutatie voorziening niet-actieven € 92.000,voordeel ▪ Afschrijvingslasten: uitstel nieuwbouw € 215.000,voordeel ▪ Post onvoorzien: niet ingezet € 190.000,voordeel ▪ Rentebaten: niet begrote rentebaten € 628.000,voordeel Saldo incidentele posten € 1.125.000,voordeel Deze incidentele voordelen zorgen ervoor dat alle uniforme taken van de GGD eindigen met een positief resultaat. ▪ Veilig Thuis: in 2023 was sprake van minder dienstverlening in verband met een hoog ziekteverzuim van gemiddeld 10%. Daarnaast is tijdelijk een interim manager ingehuurd vanwege wisselingen in het management. Het resultaat in 2023 is, mede dankzij bovenstaande meevallers, positief (€ 470.000,-). ▪ Ook in 2023 zijn de trajecten BZ toegenomen. De overschrijding van de kosten voor het verzorgen van deze groei in de trajecten bedraagt € 41.000,-. Bovenstaande incidentele voordelen zorgen ervoor dat het resultaat 2023 van Bijzondere Zorg positief is (€ 14.000,-).

Uniforme trajecten MBZ

▪ ▪

▪

▪ ▪

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Consultatie en advies

245

229

325

787

948

1021

Bijzondere Zorg-trajecten incl. trajectregie

497

810

1.117

624

569

508

Totaal

742 1.039 1.442 1.411 1.517

1.529

JGZ: Ook JGZ kent in 2023 een hoog ziekteverzuim. Door bovengenoemde incidentele voordelen is het resultaat van JGZ inclusief facultatieve taken licht positief (€ 16.000,-). GL: in 2023 was de vraag naar facultatieve dienstverlening op het gebied van preventie fors hoger. Naast bovengenoemde voordelen is het resultaat ook positiever door de hogere bezettingsgraad van de medewerkers door de extra taken (€ 210.000,-). AGZ: In 2023 heeft de GGD ter voorbereiding op een volgende pandemie een bijdrage van het rijk ontvangen. Door krapte op de arbeidsmarkt is invulling van alle functies voor deze activiteit moeilijk gebleken. Daarom is er ook inzet vanuit de bezetting van infectieziektebestrijding hiervoor ingezet. In 2024 wordt de bijdrage ter voorbereiding op een pandemie nogmaals verstrekt. Ondertussen is de personele bezetting op orde. Het resultaat Forensische geneeskunde is € 212.000,- verlies. De regionale samenwerking heeft tot gevolg dat de betaling van artsen op basis van ZZP contracten gelijk getrokken moest worden met de andere regio’s. Inclusief de facultatieve taken is het resultaat van AGZ in 2023 € 92.000,- negatief. Het resultaat op overige taken bedraagt € 18.000,-. Over activiteiten in het boekjaar 2022 moet € 9.000,- VpB worden afgedragen.

Jaarrekening 2023

Bedrijfsopbrengsten Bedragen x € 1.000,Realisatie

Gewijzigde begroting

Primaire Begroting

Realisatie

2023

2022

Uniforme taken

27.028

25.449

25.184

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.924

2.904

2.832

2.807

29.952

29.932

28.282

27.992

Bijdrage deelnemende gemeenten

Uniforme taken op basis van facturen 20 ▪ De inspecties kindercentra zijn € 68.000,- lager uitgevallen dan begroot. De jaarlijkse inspecties zijn 100% uitgevoerd. Het verschil ligt voornamelijk in het risicoprofiel van de kindercentra, minder rode en oranje risicoprofielen. ▪ De kosten voor huur en onderhoud consultatiebureaus valt € 88.000,- hoger uit dan begroot. De huur voor het consultatiebureau in Beuningen loopt vanaf 2023 via de GGD en de energiekosten van de overige bureaus vallen hoger uit. Realisatie

Gewijzigde begroting

Primaire Begroting

Realisatie

2023

2022

Subsidie rijk

10.122

2.169

32.512

Subsidies gemeenten

6.392

4.730

4.409

5.049

Overige opbrengsten

6.246

2.678

2.586

3.568

Acquisitiedoelstelling

340

22.761

9.917

9.503

41.128

Overige opbrengsten

Subsidies Rijk ▪ Vergoeding meerkosten corona ▪ SPUK COVID-19 vaccinaties ▪ Extra cohorten RVP ▪ Versterking GGD’en ter voorbereiding op een pandemie ▪ Seksuele Gezondheid ▪ Gezond leven

Jaarrekening 2023

7.953 3.638 2.663 560 1.169 -81 3

Subsidies gemeenten In totaal is er in 2023 € 1.662.000,- meer subsidies toegekend door gemeenten dan in de begroting opgenomen. Dit bedrag bestaat uit: ▪ Versterking JGZ in kwetsbare wijken ▪ Schoolverzuim ▪ Oekraïne vluchtelingen ▪ Overige taken JGZ ▪ Valpreventie ▪ Overige facultatieve taken Gezond Leven ▪ Netwerkaanpak Seksueel Geweld ▪ WMO Toezicht doorgeschoven vanuit 2022 ▪ Omgevingswet ▪ Overig Algemene Gezondheid ▪ Wijk GGD ▪ Zorg aanpak sekswerkers ▪ Coördinatie zorgwoningen ▪ Overig facultatief BZ ▪ Centrale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang ▪ Ouderenmishandeling /eergerelateerd geweld ▪ Proeftuinen Dukenburg / Zaltbommel ▪ Overige facultatieve taken VT

1.662

199 77 265 27 160 117 68 56 26 -25 177 46 69 -8 202 -46 251 1

Overige opbrengsten 3.568 De overige opbrengsten in 2023 zijn € 3.568.000 hoger dan begroot. De extra opbrengsten bestaan uit: ▪ Facultatieve taken JGZ 209 ▪ Versterking GGD’en 228 ▪ Seksuele gezondheid 69 ▪ Reizigersadvisering en vaccinaties 751 ▪ HPV 18+ 1.429 ▪ Forensisch geneeskundige diensten 78 ▪ Vluchtelingen (nieuwe COA-locatie/Oekraïne) 248 ▪ Overige facultatieve taken AGZ 31 ▪ Facultatieve taken BZ 30 ▪ Facultatieve taken VT 35 ▪ Facultatieve taken Gezond Leven 279 ▪ Detachering personeel naar derden 129 ▪ Overige 52

Acquisitiedoelstelling -340 In de begroting 2023 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000,- opgenomen. De werkelijke toename bedraagt € 8.854.000,- bruto (de realisatie komt terug op andere opbrengst categorieën zoals subsidies gemeenten en overige opbrengsten). Hiervan is € 4.018.000,- uitgegeven aan inhuur van personeel via uitzendbureaus (SPUK COVID-19 vaccinaties en HPV 18+) en € 540.000,voor de academische werkplaats (SPUK versterking GGD’en). De netto behaalde acquisitiedoelstelling is in 2023 € 1.288.000,-.

Jaarrekening 2023

Bedrijfskosten Bedragen x € 1.000,Personele kosten De lonen en salarissen / uitzendkrachten zijn beduidend hoger dan begroot.

7.454

Dit wordt vooral veroorzaakt door: ▪ uitvoering van meer taken (zoals beschreven onder opbrengsten paragraaf 5.5). ▪ met name door het hoge ziekteverzuim GGD-breed van 2023 zijn er meer personele kosten gemaakt t.b.v. ziektevervanging. ▪ Sinds 2022 mag je gebruik maken van het verlofsparen. Dit drukt ook extra op de overige personele kosten. Realisatie

Gewijzigde begroting

Primaire Begroting

Realisatie

2023

2022

Lonen en salarissen

30.990

28.968

27.126

29.253

Personeel niet in loondienst

5.909

581

396

19.793

Opleidingen

339

520

460

287

Overige personeelskosten

592

308

307

-176

37.830

30.376

28.290

49.157

Realisatie

Gewijzigde begroting

Primaire Begroting

Realisatie

2023

2022

Aantal fte dat werd verloond via de GGD

363,79

326,91

352,99

Becijferd aantal fte voor personeel niet in loondienst

26,23

Personeelskosten

FTE

390,02

0,00 * 326,91

266,46 619,45

* De externe krachten worden in de begroting niet vertaald naar fte. Voor de coronabestrijding is in totaal 25.66 fte tot 30 juni 2023 ingezet. Deze inzet wordt niet in bovenstaand overzicht meegenomen. Na 30 juni is de meerkostenregeling voortgezet in SPUK COVID-19 vaccinaties en maakt onderdeel uit van de normale GGD-diensten.

Afschrijvingen -215 De verwachte investeringen vallen fors lager uit dan in de begroting opgenomen. Oorzaak is het uitstellen van diverse vervangingsinvesteringen in verband met de nieuwbouw zoals de telefooncentrale, meubilair en netwerkcomponenten. Daarnaast is investering in laptops ook uitgesteld. Daardoor vallen de afschrijvingen € 215.000 lager uit. Afschrijvingen

Realisatie

Gewijzigde begroting

Primaire Begroting

Realisatie

2023

2022

Gebouwen

Inventaris

186

178

Automatisering

230

340

268

Overige bedrijfsmiddelen

397

612

532

Overige bedrijfskosten Jaarrekening 2023

Realisatie

Gewijzigde begroting

Primaire Begroting

Realisatie

2023

2022

Huisvestingskosten

2.862

1.842

1.823

3.345

Kantoormiddelen

102

190

188

146

Medische kosten

1.297

887

1.511

Communicatieapparatuur

1.834

1.634

1.544

2.115

Overige bedrijfskosten

Vervoermiddelen

Algemene kosten

4.733

1.971

1.886

8.945

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

3.484

3.119

2.851

2.755

Voorlichting

14.419

9.701

9.237

18.915

Huisvestingskosten Dit zijn de huisvestingkosten die betrekking hebben op zowel de coronabestrijding als de vaccinaties COVID-19 in de tweede helft 2023. Deze kosten worden gedekt uit de meerkostenregeling coronabestrijding en de SPUK COVID-19 vaccinaties bijdragen. Kantoormiddelen

1.020

-87

Door digitalisering wordt de behoefte aan traditionele kantoormiddelen minder.

Medische kosten 410 De uitzetting medische kosten komt voort uit: ▪ Kosten laboratoriumonderzoek. In 2024 zullen de kosten door een nieuwe aanbesteding afnemen (€ 60.000,-). ▪ Vaccinkosten door de groei van reizigersvaccinaties. Zie ook de toename van reizigersadvisering -en vaccinaties in de omzet. ▪ Verpleegkundige artikelen voor COVID-19 vaccinaties. Communicatieapparatuur De uitzetting in kosten communicatieapparatuur bestaat uit: ▪ Aanpassing hostingsstructuur van RAM * ▪ COVID-19 vaccinaties ▪ Swing (OIA) ▪ Informatie management ▪ Mobiele telefonie ▪ overige kleinere aanpassingen * wordt gecompenseerd door lagere afschrijvingskosten

Vervoermiddelen

200 55 78 28 20 15 4

Voor COVID-19 vaccinaties worden auto’s ingehuurd om bij zorginstellingen en bij cliënten thuis te vaccineren.

Jaarrekening 2023

Algemene kosten 2.762 De algemene kosten zijn € 2.762.000,- hoger dan begroot. De grootste kostenpost is inhuur derden. Deze post bestaat uit onderstaande onderdelen: ▪ Versterking GGD’en (gedekt uit subsidie versterking GGD’en) 382 ▪ JGZ onder andere capaciteitsmanager, planner, projectleider CB 380 ▪ JGZ projectleider Molkenboer (bekostigd uit bestemmingsreserve HV, 40k) 60 ▪ GL: samen gezond/versterking kennis en infrastructuur (subsidie) 210 ▪ GL: valpreventie 110 ▪ FG: hogere kosten inhuur ZZP 233 ▪ FG: piketvergoeding 44 ▪ AGZ: meer AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) en inhuur verpleegkundigen 100 ▪ AGZ: reizigerstelefonie 40 ▪ AGZ: meer inzet ten behoeve van COVID-19 vaccinaties (na meerkostenregeling) 580 Daarnaast is er nog een grote post bij overige algemene kosten. Deze bestaat uit de volgende onderdelen: ▪ Kosten academische werkplaats in het kader van de SPUK Versterking GGD’en 100 ▪ AGZ: kosten t.b.v. corona (was, huurlocaties, onderhoud etc.) 550 ▪ Overig 30 Ook de accountantskosten vallen hoger uit dan begroot (€ 75.000). Dit komt deels door de meerkostenregeling corona en deels door hogere lasten in de normale activiteiten van de GGD. De kosten voor de extra controleverklaring van de meerkostenregeling corona is opgenomen in de declaraties bij het rijk.

Bij de lidmaatschappen was de bijdrage aan de academische werkplaats niet begroot, dit komt neer op circa € 30.000,-. De post onvoorzien niet ingezet (€ 190.000,-).

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 365 De kosten voor de inkoop van ondersteunende diensten zijn hoger dan begroot. Dit heeft enerzijds te maken met de toenemende omzet (en daarmee het aandeel) van de GGD. Anderzijds draaien er binnen ICT en Inkoop diverse grote projecten, waarvoor extern personeel is ingehuurd. Bij ICT wordt momenteel gewerkt aan project IDU wat zich richt op het creëren van efficiënte, transparante en klantgerichte processen voor instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Binnen inkoop draait een verbetertraject wat zal leiden tot effectievere inkoopprocessen.

Jaarrekening 2023

Financiële baten en lasten

-665

2023

Gewijzigde begroting 2023

Primaire Begroting 2023

Rentekosten

118

103

Rentebaten

-633

-59

Bankkosten

-539

126

Financiële baten en lasten

Realisatie

Realisatie 2022

Voor de nieuwbouw van de GGD GZ is externe financiering aangetrokken. Doordat de nieuwbouw vertraging heeft opgelopen is een groot deel van de financiering nog niet uitgegeven. Over het niet uitgegeven deel ontvangt de GGD GZ rentebaten. Door de forse stijging van de rente (van 0% tot 3,6% in een jaar tijd) ontstaat op deze plek een fors voordeel.

Reserveringen

363 Realisatie

Gewijzigde begroting

Primaire Begroting

Realisatie

2023

2022

Toevoegingen reserves

377

Onttrekkingen reserves

-40

-59

337

-59

Reserveringen

De toevoeging reserve betreft de bestemde reserve voor Veilig Thuis. Deze is in 2023 voor het eerst gevormd conform de afspraak in de notitie nieuwe begrotingssystematiek Veilig Thuis. De basis voor deze reserve is 5% van de totale lasten van de laatst vastgestelde jaarrekening van

Veilig Thuis. De laatst vastgestelde jaarrekening is 2022. De totale lasten in deze jaarrekening 2022 voor Veilig Thuis bedroeg € 7.532.000. Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

8 Realisatie

Gewijzigde begroting

Primaire Begroting

Realisatie

2023

2022

Jaarrekening 2023

5.5

Rechtmatigheidsverantwoordinganalyse en begrotingsrechtmatigheid

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en de verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 521.000,-.

Bevinding Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd boven de rapportagegrens (80% van het grensbedrag). In de paragraaf Bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het Dagelijks Bestuur ook beschreven welke actie zij onderneemt om eventueel hierboven vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

5.5.1

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Niet begroot met een omvang van >521.000 gefinancierd door het Rijk en derden: • Meerkostenregeling corona (beëindigd, maar met doorloop voor doorlopende verplichtingen en de ICAM Claim). • SPUK versterking GGD’en (ter voorbereiding op een pandemie). • SPUK COVID-19 vaccinaties (ingang 1 juli 2023). • Inhaal vaccinaties HPV 18+ via GGD GHOR NL. • Extra cohorten RVP • Reizigersvaccinaties De hierboven genoemde ontwikkelingen zijn, voor zover voorzien, in de tussentijdse financiële rapportages gemeld aan het Algemeen Bestuur dat hiermee heeft ingestemd. Dit valt binnen het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

Jaarrekening 2023

Rechtmatigheid Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Er zijn in 2023 geen afwijkingen geconstateerd boven de rapportagegrens (80% van het grensbedrag). De over- en onderschrijdingen van de kosten zijn, voor zover voorzien, in de tussentijdse financiële rapportages gemeld aan het Algemeen Bestuur dat hiermee heeft ingestemd. Deze vallen binnen het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor de begrotingsonrechtmatigheid als acceptabel is aangemerkt.

Jaarrekening 2023

5.6

Specifieke uitkeringen (SiSa)

Ontvanger

Juridische grondslag

Uitkeringscode

VWS

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024

Seksualiteitscoördinatieen hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

Indicator Indicator Aantal consulten Aantal gevonden (jaar T) SOA's (jaar T) in het seksualiteitshulpverl verzorgingsgebied ening in het verzorgingsgebied.

Indicator Indicator Aantal SOABesteding (jaar T) onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebie d

Indicator Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T)

Subsidieregeling publieke gezondheid

Aard controle D1 Indicator: H3/01 VWS

Regeling specifieke uitkering PrEP

760 Aantal intakeconsulten

Aard controle D1 Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: H3/02 Indicator: H3/03

Indicator: H3/04

4.915 Aantal vervolgconsulten

20.641 € 5.360.025 Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen

Aard controle R

Indicator: H5/01

Indicator: H5/02 Indicator: H5/03

145

Jaarrekening 2023

3.549

Aard controle R 8.356

Aard controle R Indicator: H3/05 € 386.589

Indicator

VWS

H29

Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en

Naam van de pijler

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering

Aard controle R Indicator: H29/02

1 Kwetsbaarheden € 631.945 wegnemen 2 Verstevigen (boven) regionale monitoring €0 en surveillance 3 Versterken wetenschappelijke € 467.800 kennisinfrastructuur 4 Samenwerking bovenregionaal €0 niveau 5 Versneld opleiden € 70.513

Jaarrekening 2023

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden

Aard controle R Indicator: H29/03 € 631.945

Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee)

Toelichting verplicht als bij H29/04 "Nee" is ingevuld

Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/04

Aard controle n.v.t.

Indicator: H29/05

Indicator: H29/06

€0

€ 467.800

€0 € 70.513

VWS

H29B Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en

Hieronder per regel Naam van de pijler één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfo rmatie voor die GGD invullen

Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H29B/02

Indicator: H29B/03

SiSa tussen medeoverheden Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/01 1 2 50444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht 3 50520 Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg 4

VWS

H33

Regeling specifieke uitkering COVID-19vaccinatie

5 50444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht Besteding (jaar T) voor het in stand houden van een infrastructuur t.b.v. een basiscapaciteit voor het zetten van COVID-19 vaccinaties daarbij rekening houdend met mogelijke opschaling

Jaarrekening 2023

Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee)

Toelichting verplicht als bij H29B/04 "Nee" is ingevuld

Aard controle n.v.t.

Indicator: H29B/04 Indicator: H29B/05

Kwetsbaarheden wegnemen

€0

Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance

€ 41.786

Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur

€ 130.501

Samenwerking bovenregionaal niveau

€0

Versneld opleiden

€ 54.552

Besteding (jaar T) Heeft u (met Besteding (jaar T) voor opschaling van toestemming van ten behoeve van de basisinfrastructuur de minister van alternatieve voor het zetten van VWS) de doeleinden COVID-19 vaccinaties infrastructuur (verplicht als bij in het kader van een voor voorgaande vaccinatiecampagne. basiscapaciteit indicator ‘Ja’ is voor alternatieve geselecteerd) doeleinden ingezet? (Ja/Nee)

5.7

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GGD Gelderland-Zuid van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor GGD Gelderland-Zuid is € 223.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het Algemeen Bestuur: dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2023 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Toezichthoudende topfunctionarissen 2023 Gemeente Frans Houben Beuningen Monique Bettink-Pierik Buren Mischa Peters Culemborg Gérard de Wildt Druten Irma van de Scheur Berg en Dal Rob Engels Heumen Anita Sörensen Maasdriel Herma van Dijkhuizen Neder-Betuwe Cilia Daemen Nijmegen Carla Kreuk Tiel Rob Reuvers West Maas en Waal Bea Schouten Wijchen Karima Bouchtaoui Zaltbommel Frank Dillerop Mook en Middelaar Jan de Geus West Betuwe Peter Seesing Extern adviseur

Jaarrekening 2023

Functie (s) AB-lid AB-lid AB-lid AB-lid/DB lid AB-lid/DB lid AB-lid AB-lid AB-lid Voorzitter AB / Voorzitter DB AB-lid/DB lid AB-lid AB-lid AB-lid agendalid AB Vice Voorzitter AB en DB vanaf 23-03-2023 extern lid AB en DB

Hieronder is de WNT berekening voor 2023 opgenomen. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13de maand van de functievervulling.

Gegevens 2023 (bedragen x € 1) Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2023 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

M.N. Pieters Directeur Publieke Gezondheid 1/1 - 31/12 1,0 ja

Subtotaal

€155.351 €22.547 €177.899

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€223.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terug ontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2022 (bedragen x € 1) Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

€0 €177.899 n.v.t.

n.v.t.

01/01 - 31/12 1,0 ja

Subtotaal

€146.457 €22.777 €169.234

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€216.000

Bezoldiging

€169.234

Jaarrekening 2023

5.8

Taakvelden

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de baten en lasten per taakveld. In de tabel hieronder zijn de activiteiten van de GGD toebedeeld aan de taakvelden. De lijst is niet uitputtend. Vanwege de leesbaarheid zijn kleine activiteiten (in euro’s) niet opgenomen. In de tabel op de volgende pagina zijn alle activiteiten opgenomen. Algemene Gezondheidszorg

Taakvelden

Infectieziektenbestrijding

Volksgezondheid

Tuberculosebestrijding

Volksgezondheid

Technische Hygiënezorg

Volksgezondheid

Toezicht inspectie kindercentra

Samenkracht en burgerparticipatie

GGD Rampenopvangplan

Volksgezondheid

Toezicht WMO

Maatwerkvoorziening (WMO)

Forensische geneeskunde

Openbare orde en veiligheid

Medische milieukunde

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg Preventie Logopedie

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg

Volksgezondheid

Bijzondere Zorg Bijzondere Zorg / OGGZ

Volksgezondheid, Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Centrale toegang beschermd wonen & maatschappelijke opvang

Beschermd Wonen (WMO)

Gezond Leven Gezondheidsbevordering

Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en Leerlingzaken

Veilig Thuis Veilig Thuis

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Jaarrekening 2023

Taakvelden

Primaire begroting 2023

Bedragen x €1.000

Baten

Lasten Reserve

Gewijzigde Begroting 2023 Saldo

Realisatie 2023

Baten Lasten Reserve Saldo

Baten Lasten Reserve

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.4

Overhead

0.9

Vennootschapsbelasting

-347

347

-355

355

-521

513

-8

-501

504

-529

573

-607

827

220

-185

185

-194

194

-189

189

1. Veiligheid 1.2

Openbare orde en veiligheid

4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6. Sociaal domein 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.322

1.349

-1.405

1.432

-1.337

1.323

-14

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-8.011

8.142

131

-2.322

2.442

120

-8.781

8.303

377

-101

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-395

398

-421

442

-475

447

-28

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.81a

Beschermd Wonen (WMO)

-1.194

1.194

-762

1.206

444

-1.457

1.462

-25.830

26.146

316 -27.739 27.942

202 -39.338

39.036

-40

-342

-37.784

38.265

481 -33.727 34.586

859 -52.704 52.108

337

-260

7. Volksgezondheid en milieu 7.1

Volksgezondheid

Saldo van Baten en lasten

Jaarrekening 2023

5.9

Opgave meerkosten corona 2023

In onderstaande tabel treft u de totale kosten die in het kader van meerkosten corona in 2023 zijn uitgegeven. Bij het VWS zijn tot en met juni voorschotten ter hoogte van Є 3.482.000,gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Het nog te ontvangen bedrag wordt na goedkeuring van de jaarrekening door VWS vergoed.

Format aanvragen voorschot meerkosten 2023 GGD GZ Kostenspecificatie (kosten incl. BTW opgeven)

Periode januari 2023 tot 1 juli 2023

Kosten 2023

€ 1.838.009,69

BCO regulier

€ 176.844,17

Bemonstering regulier

€ 169.353,55

vaccinatie

€ 1.491.811,97

Totaal Overige Meerkosten

€ 1.502.281,19

Infectieziektebestrijding (IZB)

€ 1.215.837,52

Tuberculosebestrijding (TBC) Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)

€ 77.895,15

Reizigerszorg Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie

€ 208.548,52

Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig Ondersteuning Periode 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 doorlopende verplichtingen Salarissen, transitievergoeding en WW

€ 293.793,49 € 237.157,92

Overige personele kosten

€ 960,37

Kosten locaties

€ -6.175,92

Activa Overige meerkosten

€ 61.851,12

Periode 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 Kosten ICAM Claimen

€ 4.226,25

Kosten Icam,

€ 4.226,25

Juridische kosten Totaal

€ 3.638.310,62

Jaarrekening 2023

5.10

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring volgt.

Jaarrekening 2023

6 Bijlagen

Jaarrekening 2023

Bijlagen

6.1

Begrotingswijzigingen

Toelichting bij de begrotingswijzigingen 2023 De begrotingswijziging is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 7 september 2023.

Jaarrekening 2023

6.2

Geplande en gerealiseerde investeringen

Investeringen

Vanuit

Begroting

Totaal te besteden

Realisatie

Verschil

Door schuiven

Bedragen x € 1.000,-

2022

2023

2024

13.923

996

14.919

8.937

5.982

Audiovisuele middelen

Werkplekken

Laptops

530

550

544

Laptops t.b.v. Corona *

Docking stations

Beeldschermen

Beeldschermen t.b.v. Corona*

Mini PC

Smartphones

187

197

300

-103

naar

Gebouwen Datalijnen Nieuwbouw Verbouwingen

Overige materiële vaste activa (automatisering)

Smartphones t.b.v. Corona*

Telefooncentrale

179

Netwerkcomponenten

WiFi

Stelpost hard- en software

Stelpost hard- en software t.b.v. Corona

Afdelingsspecials

120

107

Overige materiële vaste activa (inventaris) Gehoorscreening Ache- en nierapparaat Meubilair Meubilair t.b.v. Corona

100

175

155

100

14.887

1.876

16.763

9.327

7.436

7.484

Vervoermiddelen Auto Totaal

Toelichting ▪ Als gevolg van vertragingen in het nieuwbouwproces van het GGD pand in Nijmegen schuift € 5.982.000,- door naar 2024. De verwachting is dat het nieuwbouw pand in 2025 gereed is. ▪ Een groot deel van de geplande investeringen in automatisering is niet uitgevoerd in 2023 als gevolg van capaciteitsproblemen binnen ICT en het volstaan van huidige ICT-middelen. Eind 2023 zijn de vervangingsplannen opgesteld voor de netwerkcomponenten, laptops en minipc’s. Uitvoering vindt plaats in 2024, waardoor bijbehorende investeringsbedragen worden doorgeschoven. Op smartphones heeft een overschrijding plaatsgevonden welke is veroorzaakt door prijsstijgingen en vereiste specificaties. Daartegenover staat een aanpassing in de afschrijvingstermijn van 3 naar 4 jaar. ▪ Momenteel wordt onderzocht welke apparatuur voor gehoorscreening voldoet aan de gestelde eisen. Hierdoor schuift de investering door naar 2024.

Jaarrekening 2023

▪

Op diverse locaties dient de inrichting vervangen of aangepast te worden. Hiervoor schuift € 100.000,- door naar 2024.

Jaarrekening 2023

6.3

Afname Mook en Middelaar

Dit overzicht wordt apart gepresenteerd omdat de gemeente Mook en Middelaar niet in de gemeenteschappelijke regeling zit. Aantal inwoners

Gewijzigde Begroting

Bedragen x € 1,-

2023

Inwoners per 1/1/2022 (conform BRN Richtlijn)

7.998

Bijdragen Gemeente Mook en Middelaar

BBV Code

Omschrijving BBV Code

Realisatie Gefactureerd

Nog af te rekenen

2023

JGZ algemeen

7.1

Volksgezondheid

179.684

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

11.042

Logopedie

7.1

Volksgezondheid

2.530

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

3.078

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

22.613

Veilig Thuis

6.6

Toegang eerstelijnsvoorzieningen

87.818

306.765

12.808

12.425

12.808

-383

12.808

12.425

12.808

-383

1.197

Totaal bijdrage op basis van inwoners

Huisvesting JGZ

7.1

Volksgezondheid

Totaal bijdrage op basis van facturen

Maatwerk Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

1.710

VVE

7.1

Volksgezondheid

912

Wijk GGD

7.1

Volksgezondheid

46.644

Wijk GGD bijdrage kosten IXTA Noa7.1

Volksgezondheid

1.534

Vluchtelingen Oekraïne

7.1

Volksgezondheid

4.282

GGD plan SPUK/GALA

7.1

Volksgezondheid

850

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

3.240

378.362

378.745

-383

320.770

Totaal

Jaarrekening 2023

6.4

Afrekening huisvesting locaties Jeugdgezondheidszorg Gewijzigde begroting

Realisatie

Verschil

Bedragen x € 1.000,-

2023

Beuningen

6.725

51.474

44.749

Druten

38.029

45.569

7.540

Berg en Dal

98.975

106.818

7.843

Heumen

32.349

32.027

-322

Neder-Betuwe

59.810

66.213

6.403

Nijmegen

426.496

435.347

8.851

West Maas en Waal

42.978

48.845

5.867

Wijchen

79.209

86.303

7.094

Subtotaal

784.571

872.596

88.025

12.808

12.425

-383

797.379

885.021

87.642

Gemeente

Mook en Middelaar *

Totaal

* De Gemeente Mook en Middelaar is vanaf 1 januari 2013 uit de gemeenschappelijke regeling getreden maar blijft onder andere Jeugdgezondheidszorg afnemen. Het verschil in gerealiseerde kosten ten opzichte van de begroting zijn al in 2023 afgerekend.

Jaarrekening 2023

6.5

Organogram GGD Gelderland-Zuid

Jaarrekening 2023

6.6

Bijdrage per gemeenten gespecificeerd Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

55.361

24.714

12.468

28.458

19.870

8.693

Maasdriel Neder Betuwe

Nijmegen

Tiel

West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen

Zaltbommel

61.232

26.839

11.085

42.514

290

Facultatieve taken Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Facultatieve taken JGZ

2.688

60.051

Attentiewijken

169.609

BSOT

92.809

Kijk op kleintjes

205.620

Schoolverzuim VO

77.624

Versterking in kwetsbare wijken

199.056

Voorzorg

75.174

VVE

14.250

SMI

5.670

Leerplichtontheffingen

4.967

Storm aanpak

30.400

JGZ op ROC

107.225

Verhuiskosten CB Molkenboer JGZ Vluchtelingen Oekraïne

18.600 18.740

14.558

11.646

12.590

10.173

8.846

10.954

13.380

95.709

18.054

22.204

10.549

22.072

12.846

74.101

39.272

24.114

41.048

30.043

17.539

13.642

73.431

1.096.713

79.286

49.043

21.634

64.586

13.136

14.294

11.033

11.104

12.004

7.760

6.748

10.443

10.205

73.002

17.214

21.169

8.045

16.836

12.248

Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Nu Niet Zwanger Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit (KISS)

118.619

Regionale netwerkaanpak Seksueel Geweld

68.425

Lichte handhaving en registratie kinderopvang

20.955

18.850

11.960

102.960

PSHI-casus

22.308

16.302

990

WMO Toezicht

275.589

Gezonde Leefomgeving

3.795

1.473

Technisch Hygiene inspecties Locaties vluchtelingen Oekraïne

3.968 529

14.294

31.988

14.899

30.854

21.193

7.277

14.411

3.680

7.973

3.192

2.890

17.077

650.447

2.640

2.070

39.522

21.169

10.685

18.906

28.550

Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ) Samenwerkplaats Sluitende aanpak (cofinanciering)

5.115

Housing First

57.634

Risicobudget

588

Coördinatie zorgwoningen

68.561

Begeleiding ex-gedetineerden

15.444

Buitenzorg

56.900

Zorgaanpak Straatsekswerkers

45.732

Flexibel budget Wijk GGD

4.878 85.779

66.383

Centrale Toegang BW en MO

1.456.607 85.779

Jaarrekening 2023

66.383

1.711.459

Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Maasdriel Neder Betuwe

Nijmegen

Tiel

West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen

Zaltbommel

Facultatieve taken Productgroep:Veilig Thuis (VT) Ouderenmishandeling

79.198

Eergerelateerd geweld

101.233

Proeftuin Dukenburg/Nijmegen

185.744

Proeftuin Zaltbommel

65.338

Zicht op veiligheid

940

Symposium over de Grens

6.534 0

940

372.710

65.338

Productgroep: Gezond Leven (GL) Valpreventie gezond ouder worden

6.240

169.490

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches

105

522.723

Gezonde Gids

99.500

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches overig

15.600

10.426

7.072

8.320

21.840

9.568

40.045

9.360

10.650

29.588

72.073

10.400

20.823

29.624

IZA SPUK GALA

5.544

3.507

4.160

3.972

2.765

1.924

3.984

3.902

29.110

6.910

7.334

2.899

5.728

4.289

Kansrijke start

34.620

Schoolsout

7.083

188.810

Beweeg je Fit

54.499

Gezond Ouder Worden

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage per gemeente

2.600

63.867 21.144

21.016

11.232

12.292

24.605

17.732

44.029

13.262

1.173.269

36.498

79.407

15.899

26.551

34.017

195.318

92.276

50.245

84.194

75.841

108.931

73.022

103.770

5.004.598

155.306

149.619

48.218

110.043

141.042

2.043.227

1.474.217

1.153.449

1.284.451

1.063.994

972.640

1.113.340

1.451.731

16.951.760

1.861.477

2.292.503

1.094.079

2.243.687

1.343.754

Jaarrekening 2023

Totale bijdrage per gemeenten Uniforme bijdragen

Facultatieve taken

Gemeenten

o.b.v. inwoners

Huisvesting Consultatiebureaus

Toezicht en handh. KDV

Rijksvaccinatie programma

Jeugd gezondheidszorg

Algemene Gezondheidszorg

Bijzondere Zorg

Veilig Thuis

Gezond Leven

Totaal

Berg en Dal

1.614.102

106.818

57.200

69.789

74.101

14.294

85.779

21.144

2.043.227

Beuningen

1.207.308

51.474

65.080

58.080

39.272

31.988

21.016

1.474.217

Buren

1.031.284

53.774

18.147

24.114

14.899

11.232

1.153.449

Culemborg

1.114.879

64.554

20.825

41.048

30.854

12.292

1.284.451

Druten

870.409

45.569

29.717

42.459

30.043

21.193

24.605

1.063.994

Heumen

761.994

32.027

33.396

36.292

17.539

7.277

66.383

17.732

972.640

Maasdriel

959.993

63.657

16.668

13.642

14.411

940

44.029

1.113.340

Neder-Betuwe

1.152.374

66.213

55.770

73.604

73.431

17.077

13.262

1.451.731

Nijmegen

10.835.065

435.347

328.164

348.586

1.096.713

650.447

1.711.459

372.710

1.173.269

16.951.760

Tiel

1.598.699

79.470

28.002

79.286

39.522

36.498

1.861.477

West Betuwe

1.966.000

139.155

37.730

49.043

21.169

79.407

2.292.503

902.480

48.845

53.073

41.463

21.634

10.685

15.899

1.094.079

Wijchen

1.888.564

86.303

65.654

93.124

64.586

18.906

26.551

2.243.687

Zaltbommel

1.124.827

55.244

22.641

13.136

28.550

65.338

34.017

1.343.754

27.027.977

872.596

1.143.905

907.412

1.637.587

921.271

1.863.620

438.988

1.530.953

36.344.309

West Maas en Waal

Totale bijdrage 2023

Jaarrekening 2023

100

6.7

Thematabel resultaat GGD 2023

Jaarrekening 2023

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD

Overhead GGD

Werkveld specifiek (facultatief)

OIA

AGZ

JGZ

HV JGZ

AGZ

OIA

AGZ

Bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen Subsidies Rijk Subsidies gemeenten Overige opbrengsten Acquisitiedoelstelling Totaal baten

604 0 0 0 0 0 604

2.640 1.144 0 0 122 0 3.906

10.981 907 730 19 339 0 12.977

0 873 0 0 13 0 886

1.819 0 0 0 0 0 1.819

626 0 0 276 12 0 913

2.268 0 0 0 8 0 2.276

7.980 0 0 0 88 0 8.068

0 0 0 0 0 0 0

Lasten Personeelskosten waarvan overhead Kapitaallasten Huisvestingskosten Materiële kosten Rentebaten en -lasten Onvoorzien Overhead GGD Totaal lasten

458 0 0 20 47 0 0 59 583

2.577 0 4 161 302 0 0 702 3.746

9.384 0 13 281 1.021 0 0 2.221 12.922

0 0 0 869 17 0 0 0 886

953 0 0 81 37 0 0 466 1.538

601 0 0 14 280 0 0 203 1.098

1.884 0 0 86 69 0 0 223 2.262

5.207 0 0 297 357 0 0 1.737 7.598

Saldo baten en lasten

159

282

-185

Onttrekkingen reserve Toevoegingen reserve

0 0

40 0

0 0

Resultaat voor vpb

159

282

159

Totaal

JGZ

Corona

0 0 5.698 646 4.289 0 10.633

0 0 0 1.864 189 0 2.052

0 0 0 1.619 298 0 1.917

0 0 43 1.531 458 0 2.032

0 0 0 432 31 0 463

0 0 3.638 0 0 0 3.638

111 0 12 7 400 0 530

27.028 2.924 10.122 6.392 6.246 0 52.713

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.543 -2.414 7 641 2.508 0 0 2.414 10.699

2.036 -651 0 0 16 0 0 651 2.052

1.962 -525 0 0 33 0 0 525 1.996

1.641 -147 0 0 462 0 0 147 2.103

459 -672 0 0 6 0 0 672 465

2.098 0 0 385 1.155 0 0 0 3.638

1.026 4.409 373 26 5.246 -539 0 -10.020 521

37.830 0 397 2.862 11.556 -539 0 0 52.107

470

-66

-79

-71

-2

605

0 0

0 377

0 0

40 377

-185

-66

-79

-71

-2

268

282

-185

-66

-79

-71

-2

260

Baten

Vennootschapsbelasting Resultaat na vpb

Jaarrekening 2023

101

6.8

Dienstenoverzicht Veilig Thuis

Dienstenoverzicht Veilig Thuis Verschil t.o.v. begroting 2023

6.939 2.500 2.105

-767 -470 -116

-10% -16% -5%

215 281 397

-71 -205 -183

-25% -42% -32%

46 61

-8 -15

-15% -20%

21 44

-2 -14

-9% -24%

Realisatie Begroting Realisatie 2022 2023 2023 Wettelijke diensten Adviezen & Ondersteuning

7.523

7.706

Meldingen met veiligheidsbeoordeling

2.901

2.970

Overdracht na veiligheidsbeoordeling

2.248

2.221

Onderzoek

197

286

Voorwaarde en vervolg

325

486

Monitoring

435

580

Huisverboden uitvoering

Huisverboden screenings

Overige diensten VTO naar RVDK

VTB

In bovenstaande tabel zijn alleen de diensten meegenomen die afgerond zijn in 2023.

Jaarrekening 2023

102

6.9

Beleidsindicatoren Realisatie

Begroting

Realisatie

2023

2022

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

0,61

0,58

0,70

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

0,58

0,54

0,66

Apparaatskosten (kosten per inwoner) Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)

12%

Overhead (% van totale lasten)

15%

22%

24%

In de realisatie 2023 zijn de gegevens van de corona-organisatie buiten beschouwing gelaten omdat dit de indicatoren vertroebeld.

Jaarrekening 2023

103

6.10

Overzichten naar thema’s

Hieronder zijn de thematabellen weergegeven. Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen betekenen een positief resultaat.

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Programma Onderzoek, Realisatie Primaire Gewijzigde Informatie en Advies begroting begroting 2022

2023

Realisatie 2023

Lasten

574

580

623

583

Baten

-564

-569

-604

-20

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Algemene Gezondheidszorg Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Resultaat na belasting

2022

2023

Lasten

3.796

3.754

4.036

3.746

Baten

-3.640

-3.688

-3.908

-3.906

156

129

-159

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Resultaat na belasting

Gezond Leven

2022

2023

Lasten

1.504

1.887

2.013

1.538

Baten

-1.701

-1.856

-1.959

-1.819

Resultaat na belasting

-197

-282

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Jeugdgezondheidszorg Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

2022

2023

Lasten

12.703

12.498

13.424

13.808

Baten

-12.822

-12.304

-13.067

-13.863

-40

-119

194

357

-95

Reserve Resultaat na belasting

Jaarrekening 2023

104

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Algemene Gezondheidszorg Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting 2022

2023

Realisatie

2023

Lasten

885

828

915

1.098

Baten

-853

-821

-850

-913

185

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Resultaat na belasting

Bijzondere Zorg

2022

2023

Lasten

2.014

2.206

2.359

2.262

Baten

-2.014

-2.165

-2.290

-2.276

-14

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Resultaat na belasting

Veilig Thuis

2022

2023

Lasten

7.231

7.784

8.296

7.598

Baten

-7.650

-7.652

-8.068

377

-419

131

228

-93

Werkveld specifiek (facultatief) Algemene Gezondheidszorg Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Reserve Resultaat na belasting

2022

2023

Lasten

4.245

4.108

4.310

10.699

Baten

-4.203

-4.108

-4.263

-10.633

Resultaat na belasting

Jaarrekening 2023

105

Coronabestrijding

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

2022

2023

Lasten

29.901

3.638

Baten

-29.901

-3.638

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Resultaat na belasting

Bijzondere Zorg

2022

2023

Lasten

1.900

1.427

1.499

2.052

Baten

-1.900

-1.427

-1.499

-2.052

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Resultaat na belasting

Programma Onderzoek, Informatie en Advies

2022

2023

Lasten

Baten

Resultaat na belasting

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Gezond Leven

2022

2023

Lasten

1.714

1.408

1.474

2.103

Baten

-1.696

-1.408

-1.474

-2.032

Resultaat na belasting

Jaarrekening 2023

106

Jeugdgezondheidszorg

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting 2022

2023

Realisatie 2023

Lasten

1.308

1.224

1.287

1.996

Baten

-1.322

-1.224

-1.287

-1.917

-13

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Resultaat na belasting

Veilig Thuis

2022

2023

Lasten

242

216

226

465

Baten

-276

-216

-226

-463

Resultaat na belasting

-34

Overhead GGD Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Overhead GGD

2022

2023

Lasten

636

347

355

521

Baten

-577

-347

-355

-530

Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

Jaarrekening 2023

107

6.11

Verantwoording subsidies op basis van voorschotten

Subsidie: JGZ

Restant uit 2022

Beschikking

Realisatie

Restant naar 2024

Terug betaald

Terug te betalen

Nijmegen Attentiewijken

169609

Nijmegen Kijk op Kleintjes

205.620

-3.324

92.809

Nijmegen Schoolverzuim

77.624

81.233

Nijmegen Voorzorg

75.174

Nijmegen Jeugdarts en verpleegkundige onderwijs 2023

107.225

143.588

Nijmegen Versterking in kwetsbare wijken 2023

199.056

Berg en Dal Kansrijke Start

48.000

Berg en Dal Informatie en Advies

13.680

Beuningen facultatief JGZ

23.940

24.115

Neder-Betuwe facultatief JGZ

71.592

58.890

12.702

Nijmegen Inzet BSOT en extra inzet jeugdarts

Tiel Logopedie

Subsidie: AGZ

60.007

-3.324

1.144.336

1.171.780

12.702

Restant uit 2022

Beschikking

Realisatie

Restant naar 2024

Terug betaald

Terug te betalen

Nijmegen Nu niet Zwanger

73.002

Nijmegen Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit

120.860

118.619

2.241

Nijmegen Regionaal Netwerk Seksueel Geweld

11.400

57.025

68.425

Nijmegen Toezicht WMO

95.000

219.156

275.589

38.567

18.400

5.673

12.728

106.400

488.443

541.308

51.295

2.241

Restant uit 2022

Beschikking

Realisatie

Restant naar 2024

Terug betaald

Terug te betalen

Nijmegen Centrale Toegang MO & BW

1.419.557

Nijmegen Centrale Toegang MO & BW aanvullende subsidie

86.450

37.050

49.400

Nijmegen Nazorg ex-gedetineerden

15.444

Nijmegen Housing First

57.634

Nijmegen Buitenzorg

56.900

Nijmegen Zorgaanpak straatsekswerkers

53.174

45.732

-7.442

Nijmegen Coördinatie Zorgwoningen

69.992

68.561

1.431

Nijmegen Flexibel Budget

60.000

4.878

55.122

1.819.151

1.705.756

-7.442

105.953

Restant uit 2022

Beschikking

Realisatie

Restant naar 2024

Terug betaald

Terug te betalen

Nijmegen Gezondheidsmakelaar

558.077

522.723

35.354

Nijmegen Gezonde Gids

99.500

104.749

-654

188.810

-654

11.982

58.974

51.677

19.279

Nijmegen Beweeg Je Fit

60.687

54.499

6.188

Nijmegen Kansrijke start

35.260

West Betuwe Leefstijlspreekuur

35.200

2.761

169.943

155.095

17.609

Valpreventie regio Nijmegen e.o.

14.371

West Betuwe Valpreventie 2023/2024

95.000

Zaltbommel Valpreventie Bommerlerwaard

50.000

105

49.895

Maasdriel Valpreventie Bommerlerwaard

50.000

Culemborg Valpreventie

35.284

Beuningen Buurtsportcoach

10.426

14.089

1.461.533

1.137.715

284.004

59.151

Restant uit 2022

Beschikking

Realisatie

Restant naar 2024

Terug betaald

Terug te betalen

Nijmegen Gezonde Leefomgeving

Subsidie: BZ

Subsidie: GL

Nijmegen SchoolsOut (2022 - 2025) Nijmegen Gezond Ouder Worden (2022 - 2025)

Nijmegen Valpreventie gezond ouder worden stad

Subsidie: VT

Nijmegen Chat 2021

10400

10.400

Nijmegen Eergerelateerd Geweld

6.316

118.378

101.233

23.461

Nijmegen Ouderenmishandeling

6.011

102.525

79.198

29.338

22.727

220.903

180.432

63.198

Jaarrekening 2023

108

6.12

Bestuur en vaststelling jaarrekening

Algemene gegevens GGD Gelderland-Zuid is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Wijchen. Ook voor Mook en Middelaar verzorgen wij enkele diensten. De gemeenschappelijke regeling is gevestigd te Nijmegen. Als verlengstuk van deze gemeenten werken wij aan publieke gezondheid. Onze hoofdtaak is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners op alle leeftijden (-9 maanden tot 100+ jaar). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen. Onze dienstverlening organiseren wij zo laagdrempelig mogelijk in samenwerking met burgers en partners in de zorg, veiligheid, het onderwijs en welzijn. Het takenpakket van de GGD is divers en dus ook de expertise die wij bieden. De meeste GGDtaken liggen vast in de Wet Publieke Gezondheid. Andere relevante wetten voor de taken die wij uitvoeren zijn de Wet Kinderopvang, Wet op de Lijkbezorging, Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Directie Per 31 december 2023 is mevrouw M. Pieters Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De directie verklaart hierbij dat de jaarrekening 2023 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals deze in 2023 van toepassing waren, is opgesteld.

Goedkeuring jaarrekening De jaarrekening 2023 wordt goedgekeurd door het Algemeen Bestuur nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren hebben gebracht. De jaarstukken 2022 zijn in de vergadering van 7 september 2023 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Per 31 december 2023 is samenstelling van het Algemeen Bestuur als volgt: AB/DB leden

Frans Houben Monique Bettink-Pierik Mischa Peters Gérard de Wildt Irma van de Scheur Rob Engels Anita Sörensen Herma van Dijkhuizen Cilia Daemen Carla Kreuk Rob Reuvers Bea Schouten Karima Bouchtaoui Frank Dillerop Jan de Geus Peter Seesing

Beuningen Buren Culemborg Druten Berg en Dal Heumen Maasdriel Neder-Betuwe Nijmegen Tiel West Maas en Waal Wijchen Zaltbommel Mook en Middelaar West-Betuwe externe adviseur

Jaarrekening 2023

AB-lid AB-lid AB-lid AB-lid / DB-lid AB-lid / DB-lid AB-lid AB-lid AB-lid AB/DB voorzitter AB-lid / DB-lid AB-lid AB-lid AB-lid agendalid AB AB-lid / DB-lid extern adviseur

109

7 Verklaring van afkortingen

Jaarrekening 2023

110

Verklaring van afkortingen

Afkorting AB ABR AGZ AIOS ASG BBV BCI BCO BHV BZ Cao CISO CNO CTMO DB DPG DUTO EPD EPDS GAGS GGD GGIB GHOR GIZ GOR HBV-vaccinatie HIS HKZ HPV HRM ICAM ICT IKB IV IVT JGZ JOGG JZ KD+ KIP KIS KMS LPA MBTO MBZ MDA++ MIC MIM Ministerie van VWS MJOP

Betekenis Algemeen Bestuur Antibioticaresistentie Algemene GezondheidsZorg Arts In Opleiding tot Specialist Aanvullende Seksuele Gezondheid Besluit Begroting en Verantwoording Bureau Crisistoewijzing Intramuraal Bron- en ContactOnderzoek BedrijfsHulpVerlening Bijzondere Zorg Collectieve arbeidsovereenkomst Chief Information Security Officer CrisisNoodOpvang Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang Dagelijks Bestuur Directeur Publieke Gezondheid Duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie Elektronisch Patiëntendossier Edinburgh Postnatal (postpartum) Depression Scale Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Gemeentelijke Gezondheidsdienst Groen, Gezond en in Beweging Nijmegen Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte Gezondheidsonderzoek bij Rampen Hepatitis B-vaccinatie Huisarts Informatie Systeem Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen Humaan papillomavirus Human Resource Management Initiatieven Collectieven Acties Massaschade Informatie Communicatie Technologie Individueel KeuzeBudget InformatieVoorziening Interventieteam JeugdGezondheidsZorg Voorheen: Jongeren op gezond gewicht. Nu: gezonde jeugd, gezonde toekomst.

Juridische Zaken Kinddossier+ Kwaliteitsinformatiepunt Kennis in Sekswerk Kwaliteitsmanagementsysteem Lokaal Preventieakkoord MedewerkerBetrokkenheid-TevredenheidsOnderzoek Meldpunt Bijzondere Zorg MultiDisciplinaire Aanpak Melding Incidenten Cliënten Melding Incidenten Medewerkers Ministerie van Volksgezondheid en Sport MeerJarenOnderhoudsPlan Jaarrekening 2023

111

MMK MT MTV NEN OGGZ OI&A OTO PGA PGB PGO PrEP-zorg PSHi RAM RAO RBT RGG RI&E RIVM RNZS ROC ROO ROT RVP SG SiSa SPUK TBV TOC TTP VGV VIC VIR VO Vpb VRGZ VSV VT VVE VWS Wet Fido Wabpvz Wdo Wegiz WGR Wmebv WKR Wmo WNT Woo Wpg WvGGZ WW ZAT Zzp

Medische MilieuKunde Managementteam Melding Ter Verbetering Nederlands Normalisatie-Instituut Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Onderzoek Informatie en Advies Opleiden, Trainen, Oefenen Publieke Gezondheid Asielzoekers Persoonsgebonden Budget Persoonlijke Gezondheidsomgeving Zorg voor mensen met hoog risico om hiv op te lopen Psychosociale Hulpverlening bij incidenten Random Access Memory Regionaal Ambtenaren Overleg Regionaal BeleidsTeam Rivierenland Gezond Gewicht Risico-Inventarisatie en -Evaluatie RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regionaal Netwerk Zorg en Straf Regionaal Opleidingscentrum Register van Overheidsorganisatie Regionaal Operationeel Team RijksVaccinatieProgramma Seksuele Gezondheid Single information, Single audit Specifieke Uitkering Toegang Bescherm Wonen Territoriaal Operatie Centrum Trusted Third Party Vrouwelijke Genitale Verminking Verbijzonderde Interne Controle Verwijsindex Risicojongeren Voorontwerp Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Verloskundig SamenwerkingsVerband Veilig Thuis Voor- en Vroegschoolse Educatie (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet financiering decentrale overheden Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg Wet digitale overheid Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg Wet Gemeenschappelijke regelingen Wet modernisering elektronisch bestuurlijk

verkeer Werkkostenregeling Wet maatschappelijke ondersteuning Wet normering topinkomens Wet Open Overheid Wet publieke gezondheid Wet verplichte GGZ Werkloosheidswet Zorg Advies Team Zelfstandigen zonder personeel

Jaarrekening 2023

112

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14206772/1