Bijlage 6a Kwantitatieve afwegingsmatrix

Scenario 1 Zwembad slopen en niets terug bouwen

Scenario 2 Scenario 3 Zwembad slopen en zelf een nieuw zwembad Verkoop van het bouwen zwembad en De Kreek

Huidige baten en lasten cfr. begroting

INVESTERINGEN Investeringskosten nieuw zwembad (aanname op basis van gegevens Europarcs) Verduurzamingsinvesteringen MFC De Kreek

€ 0,00 € 1.500.000,00

€ 7.000.000,00 € 1.500.000,00

€ 0,00 € 0,00

Saldo investeringen

€ 1.500.000,00

€ 8.500.000,00

€ 0,00

€ 210.000,00 € 90.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

€ 210.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 5.000,00 € 5.000,00

€ 7.500,00 € 210.000,00

€ 1.928.807,00 -€ 250.000,00 -€ 1.200.000,00 -€ 250.000,00 € 100.000,00 € 0,00 -€ 250.000,00

€ 410.000,00

€ 477.500,00

€ 78.807,00

-€ 225.818,00 € 470.376,00

EENMALIGE KOSTEN Sloop van het bestaande zwembad, inclusief nevenruimten Dichtzetten vrijkomende gevel bestaande complex Aanpassen installaties van bestaande pand: Woonrijp opleveren, van het gesloopte deel: Openbreken exploitatieovereenkomst Optisport

PM

Afwaarderen gebouw i.v.m. verkoop Verkoopopbrengst gebouw Verkoopopbrengst in relatie tot de 75 appartementen Verkoopopbrengst overige grond Bestemmingsplan en onderzoekskosten Legeskosten Vergoeding leges en onderzoekskosten (bij verkoop) Saldo eenmalige kosten

PM

JAARLIJKSE KOSTEN Afschrijvings- en rentelasten Belastingen en verzekeringen Onderhoudslasten Subsidie / exploitatiebijdrage Subsidie / exploitatiebijdrage (bij verkoop) Verhuuropbrengsten

€ 223.144,00 € 19.200,00 € 25.604,00 € 170.000,00

€ 388.519,00 € 23.789,00 € 81.604,00 € 438.935,00

-€ 140.000,00

-€ 225.818,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00

Saldo jaarlijkse kosten (vanaf 2025)

€ 297.948,00

€ 707.029,00

€ 100.000,00

Stijging OZB (dekking investering € 9 miljoen euro in 10 jr., exclusief de jaarlijkse kosten)

De bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op de huidige inzichten van team R&B

€ 36,00 per inwoner per jaar

€ 151.866,00 € 23.789,00 € 81.604,00 € 438.935,00