Bijlage 6 Aanbiedingsbrief Raad Begroting BVEB 2023

Postbus 5300 AD Zaltbommel

Aan de Raden van gemeente Maasdriel

Telefoon: info@bommelerwaard.nl IBAN:

Onderwerp

Zienswijze Raad m.b.t. de programmabegroting 2023

Ons Kenmerk Datum

Uw brief van

30-5-2022

Uw kenmerk

Bijlagen

Geachte raadsleden,

Zienswijze voorgenomen Begroting 2023 BVEB Hierbij ontvangt u de voorgenomen begroting 2023 van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. De voorgenomen begroting is onder voorbehoud van de zienswijze vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2022 door het Bestuur van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Gemeenteraden kunnen conform de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijze kenbaar maken op dit ontwerp. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad op elk van deze ontwerpen voor 5 juli 2022 schriftelijk aan ons mee te delen. Het is ons voornemen de begroting BVEB 2023 uiterlijk 19 juli 2022 definitief vast te stellen. Eerder hebben wij u via de Kaderbrief geïnformeerd over de verwachte algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de Begroting 2023. In deze tweede stap van de P&C Cyclus van 2023 hebben wij de kaders verder uitgewerkt. In de voorgenomen Begroting 2023 zijn naast de in de Kaderbrief 2023 benoemde ontwikkelingen de volgende vier ontwikkelingen toegevoegd: 1. Verschuiving budget van de gemeenten naar de BVEB voor software salarisadministratie Met ingang van 2023 is er sprake van één contract voor het E-HRM Youforce systeem. Voorheen werd elke organisatie afzonderlijk gecontracteerd. De aan E-HRM verbonden gemeentelijke budgetten worden daarom per 2023 afgeraamd bij de gemeente en opgenomen in de BVEB begroting. 2.

Effect van formatieve interventies toekomst bestendig perspectief BVEB De nieuwe directeur van de BVEB heeft momenteel een organisatieplan in ontwerp waarin vier van de tien interventies uit het besluit “Toekomstig perspectief BVEB invulling krijgen, zijnde: 2.1.1. Herijk de ambtelijke aansturing van de BVEB: één secretaris – algemeen directeur 2.1.2. Versterkt de sturing op de domeinen in de BVEB 2.1.3. Versterk de identiteit en de onderlinge verbinding binnen de BVEB 2.1.4. Geef de BVEB een formatief impuls

De Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard is een samenwerkingsverband van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel waarin alle bedrijfsvoeringstaken van de twee gemeenten zijn ondergebracht.

De financiële effecten van deze interventies op de formatieve/personele omvang van de BVEB zijn op basis van deze concepten verwerkt in de begroting 2023, maar de middelen komen pas beschikbaar na besluitvorming over het organisatieplan eind 2022. 2.1.5. De interventie “Herijk het takenpakket binnen de BVEB: zorg voor robuustheid en integraliteit” komt in de loop van 2023 op de agenda en de uitkomsten daarvan wordt verwerkt in de begroting 2024. De volgende twee onderstaande interventies zijn door de gemeenten inmiddels bevestigt en hebben geen effect op de begroting: 2.1.6. Kom tot een hernieuwde gedeeld eindperspectief op de Samenwerking, in bedrijfsvoering 2.1.7. Stabiliseer het aantal deelnemers in de BVEB tenminste in de komende ontwikkelfase Tot slot worden de laatste drie interventies eind van dit jaar aan het bestuur ter besluitvorming voorgelegd en hebben geen structurele consequenties voor de begroting. 2.1.8. Kom tot een ontwikkelagenda, inclusief middelen, per domein én BVEB breed 2.1.9. Stel als BVEB een helder en integraal dienstverleningsconcept op 2.1.10. Kom tot een helder onderscheid tussen operational excellence en business partner 3. Er zijn een aantal investeringen noodzakelijk op het gebied van Hardware voor vervanging van (mobiele) apparatuur en daarnaast zullen we aan noodzakelijke en wettelijke eisen op het gebied van Software moeten voldoen.

Zoals voor de Wet open overheid en de wettelijke vereisten voor inclusivitet en toegankelijkheid. Deze kosten zijn deels incidenteel en deels structureel. 4. Inzet Stelpost Informatisering en Automatisering Door de jaren heen zijn er kostenbesparingen opgebouwd op contracten binnen de Hardware en Software. Deze zetten we in om een aantal kostenstijgingen te dekken. Bijdragen van gemeente

Bijdrage gemeente Maasdriel aan de BVEB 46% Kostprijsverhogende btw 2,1% Totale bijdrage aan de BVEB (inclusief Toekomstplan BVEB)

€ € €

2023 4.346.902 € 91.285 € 4.438.187 €

2024 4.347.941 € 91.307 € 4.439.248 €

2025 4.325.873 € 90.843 € 4.416.716 €

2026 4.304.673 90.398 4.395.071

Reeds bestaande dekking binnen begroting Maasdriel conform meerjarige begroting 2022 Bruto effect bijdrage aan BVEB

€ €

3.967.803 € -470.384 €

3.934.848 € -504.400 €

3.903.538 € -513.178 €

3.903.538 -491.533

Overige dekking binnen begroting Maasdriel: Impuls Toekomst BVEB Software salarisadministratie Software Wet open overheid Totale overige dekking binnen begroting Maasdriel

€ € € €

185.000 23.816 5.636 214.452

185.000 23.816 7.515 216.331

185.000 23.816 9.393 218.209

€ € € €

185.000 23.816 9.393 218.209

Totaal financieel effect voor gemeente Maasdriel

€

-255.932 €

-294.969 €

-273.324

€ € € €

€ € € €

-288.069 €

Hierboven ziet u het effect op de bijdrage voor de komende jaren voor de gemeente Maasdriel.

Wij zien uw eventuele zienswijze tegemoet. Als wij geen zienswijze ontvangen, gaan wij er van uit dat u instemt met de Begroting 2023. Vragen Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de directie van de BVEB. Met vriendelijke groet, het bestuur van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, De voorzitter,

De directeur,

C.A.H. (Kees) Zondag

B.K.F. (Benno) Cerutti

Bijlagen: - Voorgenomen Programmabegroting 2023 BVEB