Document · PDF

Bijlage 3 Overzicht kosten programma mobiliteit exploitatiekosten gescheiden

Gemeenteraad 18 december 2025, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Mobiliteitsvisie Maasdriel751 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Programma mobiliteit Kosten planperiode 2026-2030 Versie 1.1 datum 31-10-2025

Projectnummer 2026

Exploitatiekosten 2027 2028

2029

2030

2026

Investeringskosten 2027 2028

2029

2030

Investeringskosten gekapitaliseerd incl rentelasten 2026 2027 2028 2029

2030

Planvorming Opstellen/actualiseren programma Mobiliteit Opstellen operationele programma Adviezen derden

15.000 25.000

50.000 15.000 25.000

7.500

7.500 40.000

7.500

Onderzoeken Verkeerstellingen Onderzoek verkeersveiligheid N831/A2 Onderzoek visitekaartjes Onderzoek bereikbaarheid nav ruimtelijke Onderzoek bereikbaarheid nav ruimtelijke

12 2a, 3a, 4a 10, 11 11

Onderzoek bereikbaarheid oversteek Maas

13, 14, 27

Onderzoek recreactie voetgangersverbinding Well en Hoenzadriel Onderzoek bereikbaarheid Baronieweg Onderzoek rotonde alem Onderzoek aansluiten fietsvoorzieningen op F2 Onderzoek verkeersveiligheid dijken Onderzoek HUB's

37 20, 26 5 28, 29 8 7, 33

50.000

1.750

3.485

5.205

5160

30.000

1.050

2.091

3.123

3096

20.000

270.000

700

10.144

10.057

9970

75.000 75.000

100.000 75.000 500.000

2.625 2.625 -

3.500 5.228 2.603 -

6.970 5.183 37.580 17.500

10410 5137,5 37257,5 34850

75.000 75.000 65.000

50.000 75.000 50.000 50.000 25.000

Beheer en onderhoud Kleine verkeerskundige aanpassingen Data Top 15 Bebording Dagelijks onderhoud Kleine maatregelen routering Kleine maatregelen visitekaartjes

50.000 100.000 40.000 35.000

50.000 20.000 40.000 35.000 50.000

150.000

Uitvoeringsmaatregelen Bijdrage reconstructies/optimalisaties Aanleg voetpaden Kerkdriel Herinrichting Lange achterdijk Realisatie visitekaartjes

30, 31, 32 19 2,3,4

Herinrichting GOW50/ETW 30 naar GOW 30 1, 16, 17, 18 Knip Parallelweg Hedel 21 Knip Laarstraat Kerkdriel 22 Realisatie HUB oude Rijksweg hedel 33 Realisatie F2 rotonde Hedel 26 Duurzaam Veilig (buitengebied en Hedel) 1 Maatregelen bereikbaarheid nav ruimtelijke ontwikkelingen (NNB) 11

100.000

500.000

100.000

500.000 500.000

500.000

3.500

20.970

38.290 -

55460

8.750 -

3.500 8.675 875

3470 8600 16.618

12.250

56.770

136.958

190.029

12.250

56.770

136.958

190.029

25.000 25.000 100.000 250.000 50.000

25.000

450.000

1.805.000

1.550.000

Facilitair ondersteunend Kosten software Contributie Verzekeringen Verkeerskundige Totaal exploitatiekosten scenario onafhankelijk Totaal investeringskosten scenario onafhankelijk Totaal investeringskosten gekapitaliseerd scenario onafhankelijk Scenario afhankelijk

10.000 5.000 1.000 100.000

788.500

563.500

408.500

458.500 350.000

Totaal exploitatiekosten Totaal investeringskosten Totaal investeringskosten gekapitaliseerd Totaal exploitatiekosten Totaal investeringskosten Totaal investeringskosten gekapitaliseerd

563.500

408.500

1.100.000

788.500

1.775.000

458.500 350.000

1.775.000

1.805.000

1.550.000

1.100.000

Kostendekking Beschikbaar begroting exploitatie Beschikbaar begroting investeringen Beschikbaar GVVP (kapitaallasten ruimte op bestaand krediet) Totaal beschikbaar Kosten exploitatie Kosten investeringen Totaal kosten Saldo Beschikbaar - kosten exploitatiekosten Saldo Beschikbaar - kosten investeringen gekapitaliseerd Effect op begrotingssaldo

Uitgangspunten 2026 241.000 120.000 361.000 788.500 788.500 -547.500 120.000 -427.500

2027 161.000 120.000 10.000 281.000 563.500 12.250 575.750 -402.500 117.750 -284.750

2028 161.000 120.000 10.000 281.000 408.500 56.770 465.270 -247.500 73.230 -174.270

2029 161.000 120.000 10.000 281.000 408.500 136.958 545.458 -247.500 -6.958 -254.458

2030 gem tot 161.000 177.000 885.000 120.000 120.000 600.000 10.000 281.000 297.000 1.485.000 458.500 525.500 2.627.500 190.029 79.201 396.006 648.529 604.701 3.023.506 -297.500 -60.029 -357.529 -299.701 -1.498.506 jaarlijks -307.701

rentepercentage Afschrijftermijn

1,5% 50 jaar

exacte kapitaallasten moeten nog door financien bepaald worden Start kapitaallasten jaar na afronding

Bestaande kapitaal en rentelasten niet meegenomen -

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16252949/1