Bijlage 2 Vergelijkende cijfers 2019

BESTUUR

Rekening 2019 Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

187 V

Lasten

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totaal lasten Baten

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totaal baten Saldo baten en lasten

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat programma

VEILIGHEID

186 V 1V

2.317 641 2.958

2.350 516 2.866

2.030 600 2.630

2.204 669 2.873

2.018 669 2.686

28 321 349 2.609 N 52 52 N 2.661 N

265 265 2.601 N 101 52 49 N 2.649 N

258 258 2.372 N 2.372 N

270 270 2.603 N -1 1V 2.602 N

183 328 510 2.176 N 71 71 N 2.247 N

Rekening 2019 Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging 148 V 92 V

183 V 58 V 241 V 428 V

72 N 72 N 356 V

Lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal lasten Baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal baten Saldo baten en lasten

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat programma

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

1.688 377 2.065

1.742 425 2.167

1.872 540 2.412

1.832 666 2.498

1.684 574 2.259

50 50 2.015 N 32 42 10 V 2.005 N

109 109 2.058 N 70 47 23 N 2.081 N

15 64 79 2.333 N 2.333 N

15 164 179 2.320 N -9 9V 2.310 N

53 53 2.206 N 31 31 N 2.238 N

Rekening 2019 Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging 30 N 1V 5V

239 V

15 N 111 N 126 N 114 V

41 N 41 N 73 V

Lasten

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal lasten Baten

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal baten Saldo baten en lasten

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat programma

ECONOMIE

2.291 2 78 2.371

2.586 3 61 2.650

2.539 3 70 2.612

2.597 3 70 2.670

2.627 2 65 2.695

169 29 198 2.173 N 1.023 487 537 N 2.710 N

330 21 352 2.298 N 657 193 465 N 2.763 N

196 28 224 2.388 N 360 26 334 N 2.721 N

286 28 314 2.356 N 360 26 334 N 2.689 N

312 34 346 2.349 N 360 26 334 N 2.682 N

Rekening 2019 Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging 2N 85 V 62 V 80 V

25 N

25 V 6V 31 V 7V

7V

Lasten

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promoties Totaal lasten Baten

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promoties Totaal baten Saldo baten en lasten

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat programma

ONDERWIJS

300 579 97 37 1.013

199 198 36 -35 398

65 688 83 37 873

155 688 83 111 1.036

157 603 20 31 811

479 44 216 738 274 N 16 212 196 V 78 N

198 6 137 342 56 N 154 34 120 N 176 N

688 46 286 1.019 146 V 146 V

688 46 286 1.019 16 N 16 N

1.085 4 -8 1.081 270 V -482 482 N 212 N

482 N 195 N

Rekening 2019 Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging 58 V 301 V

225 V

397 V 41 N 294 N 62 V 287 V

482 N

Lasten

4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal lasten Baten

4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal baten Saldo baten en lasten

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat programma

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

735 1.615 2.350

730 2.014 2.744

722 1.875 2.597

741 1.931 2.672

682 1.630 2.313

131 1.025 1.157 1.193 N 35 35 V 1.158 N

131 1.167 1.298 1.446 N 22 60 38 V 1.408 N

122 1.096 1.218 1.379 N 35 35 V 1.344 N

122 1.148 1.271 1.402 N 6 35 29 V 1.373 N

126 863 989 1.324 N 6 35 29 V 1.295 N

Rekening 2019 Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

290 1.154 228 15

464 1.107 221 15

352 1.069 205 3

112 V 38 V 17 V 12 V

360 V

4V 286 N 283 N 78 V

78 V

Lasten

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuur 5.4 Musea

232 1.166 131 6

298 1.124 192 2

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en recreatie Totaal lasten Baten

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuur 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en recreatie Totaal baten Saldo baten en lasten

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat programma

SOCIAAL DOMEIN

1V 0V 395 V

49 444 1.589 3.617

40 457 1.729 3.841

40 478 2.017 4.221

40 478 2.099 4.423

39 478 1.704 3.849

43 279 8 226 555 3.062 N 148 458 310 V 2.752 N

91 267 18 6 209 590 3.251 N 285 259 26 N 3.278 N

58 289 9 216 573 3.649 N 82 611 529 V 3.119 N

154 273 9 224 661 3.762 N 162 518 356 V 3.406 N

47 430 8 221 706 3.142 N 806 568 238 N 3.380 N

594 N 25 V

Rekening 2019 Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging 555 V 35 N 4.864 V 14 V 122 V 50 N 626 N 84 N 65 N 40 V

575 V

107 N 157 V 1N 4N 44 V 619 V

644 N 50 V

Lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal lasten Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal baten Saldo baten en lasten

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat programma

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

778 56 4.753 1.975 1.252 878 4.365 2.999 48 2.023 19.129

977 72 7.273 2.246 1.328 1.014 4.170 3.665 59 2.161 22.965

1.060 67 5.165 1.895 1.613 784 4.392 2.882 63 1.922 19.844

1.712 82 10.203 1.871 1.643 893 4.438 3.746 63 2.159 26.810

1.157 117 5.338 1.857 1.521 942 5.065 3.830 128 2.119 22.074

16 4.749 -64 55 30 158 21 48 5.012 14.116 N 3.548 4.769 1.221 V 12.895 N

31 7.749 229 62 73 174 141 8.458 14.507 N 891 2.357 1.466 V 13.041 N

45 5.066 57 3 190 49 5.409 14.434 N 500 1.010 510 V 13.924 N

48 10.535 72 3 173 49 10.880 15.930 N 214 10 203 N 16.134 N

39 5.713 -11 69 84 183 4 134 6.215 15.859 N 694 40 653 N 16.513 N

Rekening 2019 Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

4.738 V

9N 4.823 N 11 N 3N 81 V 10 V 4V 85 V 4.665 N 73 V

480 N 30 V 452 N 379 N

Lasten

7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten Baten

7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal baten Saldo baten en lasten

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat

VOLKSHUISVESTING

1.274 2.259 1.856 892 131 6.412

1.412 2.561 2.256 871 110 7.211

1.466 2.190 2.561 745 132 7.095

1.482 2.368 2.748 962 212 7.771

1.499 2.304 2.908 936 132 7.779

17 N 64 V 160 N 26 V 80 V

3.019 2.010 18 49 5.096 1.315 N 5 5N 1.320 N

1 3.192 2.292 85 64 5.634 1.577 N 311 123 187 N 1.764 N

2.971 2.772 6 63 5.812 1.283 N 1.283 N

3.122 2.772 19 63 5.976 1.796 N -15 15 V 1.781 N

6 2.960 3.036 58 91 6.152 1.627 N 170 170 N 1.797 N

6V 162 N 264 V 40 V 28 V

185 N 16 N

Rekening 2019 Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging 14 V 839 V 949 V 152 V

6N

176 V 170 V

185 N -

Lasten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten Baten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven) 8.3 Wonen en bouwen Totaal baten Saldo baten en lasten

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat programma

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

192 8.132 1.527 1.457 11.308

271 2.161 2.267 1.395 6.093

238 2.218 2.222 1.255 5.933

276 2.581 2.222 1.546 6.624

262 1.741 1.273 1.394 4.670

481 696 1.150 446 2.772 8.536 N 980 7.901 6.921 V 1.615 N

277 1.325 2.366 939 4.907 1.186 N 1.826 1.235 590 N 1.776 N

103 200 2.222 741 3.266 2.667 N 493 493 V 2.174 N

688 230 2.222 1.032 4.172 2.452 N 30 513 483 V 1.969 N

635 176 1.316 1.363 3.491 1.180 N 1.072 554 518 N 1.697 N

1.000 N 271 V

Rekening 2019 Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

22

-39

-31

8N

1.953 V

53 N 54 N 906 N 331 V 681 N 1.271 V

1.042 N 42 V

Lasten

0.5 Treasury

163

60

0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en ov. Uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten Totaal lasten Baten

0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en ov. Uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten Totaal baten Saldo baten en lasten

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat

OVERHEAD

295 2 -0 460

312 2 -0 374

323 4 7 355

323 4 7 294

308 1 279

175 3.135 2.167 1.948 30.742 38.166 37.706 V 1.755 1.755 N 35.951 V

158 3.188 2.081 1.888 33.221 40.535 40.161 V 4.658 3.307 1.351 N 38.810 V

86 3.221 2.114 1.886 32.732 40.040 39.685 V 1.758 139 1.619 N 38.066 V

77 3.194 2.155 1.886 35.032 42.345 42.051 V 2.426 2.870 444 V 42.495 V

111 3.289 2.164 1.893 35.565 43.022 42.744 V 2.426 2.870 444 V 43.188 V

Rekening 2019 Rekening 2020

15 V 4V 5V 14 V

34 V 95 V 9V 7V 533 V 677 V 691 V

0N 0N 691 V

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

8.481 8.481

9.309 9.309

8.890 8.890

9.852 9.852

10.242 10.242

390 N

541 541 7.940 N 230 650 420 V 7.520 N

198 198 9.111 N 486 978 492 V 8.620 N

83 83 8.808 N 37 88 51 V 8.757 N

83 83 9.770 N 204 88 116 N 9.886 N

977 977 9.266 N 615 182 434 N 9.699 N

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Resultaat

Rekening 2019 Rekening 2020 -

175 175 N

22 22 N

-

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Rekening 2019 Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

-

Lasten

0.4 Overhead Totaal lasten Baten

0.4 Overhead Totaal baten Saldo baten en lasten

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat

ONVOORZIEN 0.8 Overige baten en lasten

390 N

894 V 894 V 503 V

412 N 94 V 318 N 185 V

Saldo t.o.v. begroting na wijziging 22 V 22 V

Lasten

0.9 Vennootschapsbelasting Totaal lasten Baten

0.9 Vennootschapsbelasting Totaal baten Saldo baten en lasten

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat

Lasten Bestuur Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen Overhead Onvoorzien Vennootschapsbelasting Totaal lasten Baten Bestuur Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen Overhead Onvoorzien Vennootschapsbelasting Totaal baten Saldo baten en lasten

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo reservemutaties Resultaat

-

0

0

0

0

0

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

Rekening 2019 Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

2.630 2.412 2.612 873 2.597 4.221 19.844 7.095 5.933 355 8.890 175

2.873 2.498 2.670 1.036 2.672 4.423 26.810 7.771 6.624 294 9.852 22

2.686 2.259 2.695 811 2.313 3.849 22.074 7.779 4.670 279 10.242 -

57.637

67.547

59.655

187 V 239 V 25 N 225 V 360 V 575 V 4.738 V 6N 1.953 V 14 V 390 N 22 V 7.893 V

258 79 224 1.019 1.218 573 5.409 5.812 3.266 40.040 83 -

270 179 314 1.019 1.271 661 10.880 5.976 4.172 42.345 83 -

510 53 346 1.081 989 706 6.215 6.152 3.491 43.022 977 -

241 V 126 N 31 V 62 V 283 N 44 V 4.665 N 176 V 681 N 677 V 894 V -

57.981 344 V

67.169 378 N

63.541 3.885 V

3.631 N 4.262 V

2.737 2.402

3.376 4.061

6.252 3.795

2.876 N 266 N

334 N 9V

685 V 307 V

2.458 N 1.428 V

3.142 N 1.120 V

2.958 2.065 2.371 1.013 2.350 3.617 19.129 6.412 11.308 460 8.481 60.163

2.866 2.167 2.650 398 2.744 3.841 22.965 7.211 6.093 374 9.309 60.619

349 50 198 738 1.157 555 5.012 5.096 2.772 38.166 541 54.635 5.528 N 7.789 14.555 6.765 V 1.237 V

265 109 352 342 1.298 590 8.458 5.634 4.907 40.535 198 62.688 2.069 V 9.461 8.646 815 N 1.254 V

-

-