Bijlage 1 Zienswijze MSD jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GGD Gelderland-Zuid

Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid Postbus 1120 6501 BC NIJMEGEN

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

31 maart 2022 296242 & 296243

Team Telefoonnummer Kerkdriel

Maatschappelijke Ontwikkeling 14 0418 31 May 2022

Verzenddatum

Onderwerp

Zienswijze jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GGD GelderlandZuid

Geacht bestuur, Op 31 maart jl. hebben wij uw brieven inzake de concept jaarrekening 2021, de concept begrotingswijziging 2022 en de concept programmabegroting 2023 ontvangen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling van de GGD Gelderland-Zuid hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de bevoegdheid een zienswijze over deze stukken in te dienen. Uw brieven zijn op 16 juni 2022 door onze gemeenteraad behandeld. Hieronder geven wij puntsgewijs de zienswijze van onze gemeenteraad weer. Voorafgaande op de inhoudelijke behandeling willen wij eerst een woord van dank betuigen aan de GGD en al haar medewerkers voor de inzet in de bestrijding van het coronavirus. Jaarrekening 2021 Corona Het is goed om te lezen dat de extra lasten als gevolg van de coronacrisis conform de vastgestelde uitgangspunten volledig bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingediend worden. Verder constateren wij na het lezen van uw jaarverslag dat de GGD, ondanks de uitdagingen als gevolg van de coronacrisis, haar best heeft gedaan om de reguliere taken zo goed als mogelijk uit te blijven voeren. Voor Maasdriel is daarmee het gevolg van de coronacrisis op de reguliere dienstverlening van de GGD beperkt gebleven. Resultaat U schrijft dat de GGD Gelderland-Zuid het jaar 2021 afsluit met een positief resultaat van € 149.000.

U stelt daarbij voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, om zo een gunstiger streefwaarde van de algemene reserve ten opzichte van de risico’s te bewerkstelligen. In uw aanbiedingsbrief schrijft u dat de algemene reserve na toevoeging van het positieve resultaat op (slechts) 50% van de streefwaarde uitkomt. U voert dit gegeven aan als

belangrijkste reden om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Naar ons idee laat u echter een belangrijk deel van het verhaal achterwege. In de kanttekening geeft u, terecht, te kennen dat de hoogte van de streefwaarde wordt beïnvloed door de hoogte van de baten. De baten zijn door de coronacompensaties vanuit het Rijk aan de GGD in 2021 enorm gestegen en daarmee is de streefwaarde voor de algemene reserve sterk opgedreven (tot € 3,453 miljoen). Wij vinden het niet reëel de corona gerelateerde baten mee te nemen in de berekeningen, aangezien het Ministerie van VWS hiervoor aan de lat staat. Wanneer corona buiten beschouwing wordt gelaten komt de streefwaarde voor de algemene reserve volgens de berekeningen uit op € 1.517.000. Uitgaande van deze insteek voldoet de algemene reserve reeds aan de streefwaarde en is er geen noodzaak om het positieve resultaat ook nog aan de reserve toe te voegen. Bovenstaande maakt tezamen met ons principe om geen al te grote reserves op te bouwen bij gemeenschappelijke regelingen, dat wij niet akkoord gaan met uw voorstel. Ons voorstel is om het positieve resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Opvallend (negatief) resultaat Hoewel er over 2021 een positief resultaat is behaald zijn er op verschillende diensten ook negatieve resultaten behaald.

Voor Maasdriel is het tekort op de Bijzondere Zorg extra ongunstig, omdat wij deze dienst niet bij u afnemen. We stellen het dan ook op prijs dat er in de concept begrotingswijziging 2022 aanvullend budget bij de deelnemende gemeenten is aangevraagd, waarmee toekomstige tekorten kunnen worden voorkomen. Acquisitie Al vele jaren op rij laat de GGD een goed acquisitie resultaat zien. Wij complimenteren u met het behaalde resultaat en moedigen deze ondernemende houding van harte aan. Interne dienstverlening Door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen zijn wij attent gemaakt op de ondoorzichtige wijze waarop de verrekening van de interne dienstverlening tot stand komt. In lijn met het adviesrapport verzoeken wij de GGD dan ook om een voorstel te doen om op een transparantere wijze, de interne dienstverlening te verwerken. Begrotingswijziging 2022 Bijzondere Zorg De Bijzondere Zorg is een onderdeel van de GGD Gelderland-Zuid dat door Maasdriel niet wordt afgenomen. Desalniettemin vinden wij uw voorstel voor de uitzetting van de budgetten op de Bijzondere Zorg een goede ontwikkeling. De kans op verrekening met de algemene reserve als gevolg van negatieve resultaten op deze dienst wordt hiermee namelijk aanzienlijk verminderd.

Uw voorstel om eventuele negatieve resultaten op de Bijzondere Zorg in 2022 te factureren aan de deelnemende gemeenten (vangnetfunctie) steunen wij ook van harte. Naar ons inzien doet deze constructie recht aan de situatie waarbij Maasdriel is ingedeeld in een andere regio voor dit onderwerp. Concerncontroller Uw voorstel voor het aanstellen van een concerncontroller achten wij legitiem gezien er met de wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) meer van het Dagelijks Bestuur verwacht wordt. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 oktober 2021 is reeds akkoord gegeven voor het aanstellen van een concerncontroller. Prenataal huisbezoek

Pagina 2 van 5

Het prenataal huisbezoek wordt voor Maasdriel (en enkele andere gemeenten in Rivierenland) niet uitgevoerd door de GGD, maar door Santé Partners. Wij onthouden ons op dit punt van stemming.

Toezicht kinderopvang Wij hechten belang aan kwalitatief goede (gastouder) kinderopvang. Toezicht houden heeft hierin ook een rol. Landelijk wordt ernaar gestreefd om ieder jaar 50 procent van alle gastouderopvang locaties te controleren en het Rijk heeft extra middelen aan gemeenten verstrekt om deze ambitie waar te maken. Uw voorstel blijft binnen deze beschikbaar gestelde financiële kaders. Onder die voorwaarde gaan wij akkoord met deze begrotingswijziging. Begroting 2023 Indexering Wij nemen kennis van de loon- en prijscompensatie en dat deze conform eerder gemaakte afspraken (AB-besluit december 2017) zijn. Veilig Thuis In uw aanbiedingsbrief stelt u een lastenstijging voor van € 312.376 op het onderdeel Veilig Thuis. Uit de programmabegroting is op te maken dat u meer adviezen verwacht in 2023 en ook dat u uitgaat van 2.970 meldingen. Dit terwijl de realisatie van het aantal meldingen over 2021 beduidend lager ligt (2.564 meldingen). U voert aan dat januari 2022 weer een stijging kende van het aantal meldingen, wat volgens u de opgenomen 2.970 meldingen in de begroting legitimeert. Wij zijn het echter niet met uw uitleg eens. Het aantal meldingen over het hele 1e kwartaal 2022 is namelijk meer in lijn met de realisatie over 2021.

In plaats van extrapolaties op basis van één maand als uitgangspunt te nemen voor de begroting pleiten wij ervoor om uit te gaan van de daadwerkelijke realisatie in 2021 (afgesproken uitgangspunt). Om toch een marge te behouden stellen wij voor om 2% groei te hanteren voor adviezen en meldingen. Een ander punt waarop wij uw voorstel niet kunnen volgen betreft de chatadviezen. In de begroting trekt u de chatadviezen qua kostprijs gelijk met de reguliere adviezen (€ 186). Momenteel (pilotfase) voert u deze taak echter uit voor een lagere kostprijs (€ 99). Wij staan er achter dat de chatdienst wordt opgenomen in de begroting 2023, maar dan wel tegen de kostprijs waarvoor u deze werkzaamheden nu ook al uit kunt voeren. Overhead In uw brief stelt u een lastenstijging voor van € 156.000 op overhead. U benoemt daarbij drie verschillende oorzaken: 1. Groter verzuim Wij hebben begrip voor deze lastenstijging en wensen alle medewerkers die het betreft een voorspoedig herstel toe. 2. Inkoopfunctie U schrijft dat u met deze lastenstijging onder andere wil investeren in het verminderen van rechtmatigheidsrisico’s. Wij zijn echter van mening dat dit ook een taak is van de concerncontroller (waar wij reeds mee hebben ingestemd) en zien onvoldoende argumentatie om de door u voorgestelde lastenstijging van € 67.000 toe te kennen. 3.

Informatiebeveiliging U stelt een lastenstijging voor van € 54.000. Voor een overheidsinstantie is het belangrijk om de informatiebeveiliging goed op orde te hebben. Wij hebben begrip voor deze lastenstijging,

Pagina 3 van 5

maar willen u wel vragen tijdens de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur nadere toelichting te geven. Huisvesting consultatiebureaus, prenataal huisbezoek en Wet verplichte GGZ De huisvesting van consultatiebureaus en het prenataal huisbezoek wordt voor Maasdriel (en enkele andere gemeenten in Rivierenland) niet uitgevoerd door de GGD, maar door Santé Partners. Voor de Wet verplichte GGZ sluit Maasdriel aan bij een andere regio (Meierij-Bommelerwaard). Wij onthouden ons op deze punten van stemming. Toezicht kinderopvang Wij nemen kennis van de daling van de lasten op de Toezicht kinderopvang als gevolg van gedaalde risicoprofielen. Informatiegestuurd werken In 2022 heeft het Algemeen Bestuur € 175.000 aan incidentele middelen beschikbaar gesteld als impuls voor informatie gestuurd werken. Uw voorstel is om dit budget vanaf 2023 structureel op te nemen in de begroting. De gemeente Maasdriel staat achter de ambitie om meer uit datagestuurd werken te halen, maar gaat niet akkoord met uw voorstel om het budget vanaf 2023 een structureel karakter te geven. Wat ons betreft is dit niet aan de orde tot wij duidelijk hebben wat concreet de opbrengst is voor gemeenten om hierop te investeren. Wij begrijpen wel dat één jaar (2022) te weinig is om het project een goede kans te geven.

Ons voorstel is dan ook om voor 2023 nogmaals incidenteel in te stemmen met een uitzetting van € 175.000 voor data- en informatiegestuurd werken. Wij stellen daar wel enkele voorwaarden aan:   

De GGD maakt inzichtelijk hoe het geraamde bedrag is opgebouwd en; De incidentele bijdrage voor datagestuurd werken komt ten gunste komt van diensten en taken die álle gemeenten bij de GGD afnemen; De GGD maakt inzichtelijk wat datagestuurd werken oplevert voor gemeenten.

Kansrijke Start Met interesse nemen wij kennis van de mogelijkheden die er in 2023 ontstaan omtrent Kansrijke Start. Maasdriel voert een aantal onderdelen van Kansrijke Start al uit en we gaan inventariseren of we dit willen uitbreiden. Belangrijkste risico’s Ten aanzien van de belangrijkste risico’s achtten wij de prijsstijgingen op bouwmaterialen, in het licht van de nieuwbouw locatie in Nijmegen, het meest urgent. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 april jl. is door de GGD aangegeven dat er aanzienlijke risico’s zijn (minimaal € 400.000) met betrekking tot de nieuwbouw. In de zienswijze op de Kaderbrief 2023 hebben wij u al laten weten dat wij vasthouden aan de eerder vastgestelde financiële kaders. Indien de risico’s verder toenemen is wat ons betreft een eventuele planaanpassing ook niet ondenkbaar. Tot slot Op meerdere onderdelen in de begroting doet u voorstellen zonder voldoende te onderbouwen hoe het genoemde bedrag is opgebouwd. In totaal gaat het om € 296.000 (inkoopfunctie, informatiebeveiliging, datagestuurd werken), waarbij niet of nauwelijks duidelijk is waar het bedrag op is gebaseerd. Met de door u voorgestelde lastenstijging voor de inkoopfunctie en structurele inzet op datagestuurd werken kunnen wij dan ook niet instemmen. Wij verzoeken u dringend in de toekomst een gedegen onderbouwing te geven van dergelijke lastenstijgingen.

Als college hebben wij ook aan onze gemeenteraad verantwoording af te leggen en dat kunnen wij niet zonder een goede onderbouwing.

Pagina 4 van 5

Wij wensen u succes met de uitvoering van de plannen.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel, de secretaris,

de burgemeester,

H. van Kooten

Pagina 5 van 5