Bijlage 1 Jaarstukken 2024 Maasdriel

Jaarstukken 2024 Maasdriel

Inhoudsopgave Inleiding Jaarverslag 2024 1 Bestuur en ondersteuning

3 4 5

2 Veiligheid

10

3 Verkeer en vervoer

16

4 Economie

22

5 Onderwijs

29

6 Sport, cultuur en recreatie

36

7 Sociaal domein

43

8 Volksgezondheid en milieu

54

9 Volkshuisvesting

64

Paragrafen

75

Lokale heffingen

76

Onderhoud kapitaalgoederen

89

Financiering

100

Bedrijfsvoering

104

Verbonden partijen

109

Grondbeleid

125

Wet Open Overheid

131

Jaarrekening 2024

133

Balans

134

Toelichting op de balans

136

Waarderingsgrondslagen

153

Overzicht van baten en lasten

161

Toelichting op de baten en lasten

162

Algemene dekkingsmiddelen

190

Investeringskredieten

195

Rechtmatigheids-verantwoording

197

WNT-verantwoording

199

Incidentele baten en lasten

203

Bijlagen

207

Bijlage 1: Projectbudgetten

208

Bijlage 2: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

209

Bijlage 3: Budgetoverhevelingen

212

Bijlage 4: Specifieke uitkeringen (SiSa bijlage)

215

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 2

Inleiding 2024 was voor Maasdriel een overgangsjaar. In aanloop naar het zogenoemde ravijnjaar 2026 werd duidelijk dat onze uitvoeringskracht niet altijd aansluit bij het ambitieniveau. Afgelopen jaar is er gewerkt aan de winkel én in de winkel. De focus lag op het versterken van onze uitvoeringskracht en het afstemmen van ambities op wat realistisch haalbaar is. Hoewel we er nog niet zijn, is in 2024 een stevige basis gelegd om in 2025 verdere stappen te zetten. Het college spreekt zijn dank uit aan de organisatie en de raad voor hun inzet en gezamenlijke toewijding aan een toekomstbestendig Maasdriel. Naast deze interne ontwikkeling is ook volop gewerkt voor onze inwoners, wat heeft geleid tot tastbare resultaten. Zo werd Maasdriel in 2024 weer geleid door een kroonbenoemde burgemeester: de heer Walraven. Op het gebied van crisismanagement zijn een organisatie- en jaarplan opgesteld. Het snelfietspad tussen Zaltbommel en Den Bosch is gerealiseerd en de Maas Waalweg is officieel geopend. Daarnaast is voorkeursrecht gevestigd voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, en wordt binnen deelgebied 1 van de Poort van Maasdriel gewerkt aan een ruimtelijke visie. Het programma Revitalisering Campings is succesvol afgerond, en Kansrijk Bouwen! heeft geleid tot een aanzienlijke toename van plancapaciteit.

Met provincie Gelderland is een samenwerking gestart om het Veilingweggebied te ontwikkelen voor duurzame tuinbouw, waarbij ruimte vrijkomt voor stedelijke ontwikkeling rond de Grote Ingh. Binnen het sociaal domein zijn de adviespleinen doorontwikkeld, met meer onderlinge verbinding tussen maatschappelijke organisaties. De woonzorgvisie is vastgesteld en er is kleinschalige maatschappelijke opvang gerealiseerd. Ook is gestart met een maatwerktraject voor de aanpak van laaggeletterdheid. We sluiten 2024 af met een positief financieel resultaat van € 739.000. Tegelijkertijd waren de uitgaven op enkele onderdelen hoger dan begroot, zoals bij inhuurkrachten (bijgesteld in de Bestuursrapportage 2024) en binnen het sociaal domein, waar we een structurele stijging voorzien. Hierop wordt in de Bestuursrapportage 2025 teruggekomen. Daartegenover stonden meevallers, zoals een positief saldo uit de PHTB en hogere inkomsten uit het gemeentefonds. Ondanks het positieve financiële resultaat blijft de ruimte beperkt. Het blijft noodzakelijk om scherpe keuzes te maken en het ambitieniveau af te stemmen op wat realistisch uitvoerbaar is. Binnen deze uitdagende omstandigheden mogen we trots zijn op wat we in 2024 samen hebben bereikt – als belangrijke eerste stap richting een gemeente die doelgericht en efficiënt werkt voor haar inwoners.

Namens het college van B&W Michiel Alexander de Raaf Wethouder financiën

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 3

Jaarverslag 2024

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 4

Programma 1

Bestuur en ondersteuning

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 5

Programma 1 Bestuur en ondersteuning Taakvelden Bestuur, Burgerzaken

Wat wilden we bereiken? 1.1 Versterken bestuurskracht 1.2 Verbeteren (digitale) dienstverlening

Wat hebben we daarvoor gedaan? Versterken bestuurskracht (1.1) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Versterken bestuurskracht

In 2024 hebben we gewerkt aan de versterking van de bestuurskracht aan de hand van drie sporen. Hieronder volgt een overzicht van de behaalde resultaten per spoor: Spoor 1: Vaststellen van een realistisch ambitieniveau Om een realistisch ambitieniveau vast te stellen, hebben we in oktober een prototype afwegingskader gepresenteerd en de uitvoeringskracht in kaart gebracht. De activiteiten uit hoofdstuk 6 van de Kadernota 2025 zijn getoetst aan dit afwegingskader en voorzien van advies. Hiermee hebben we de consequenties en risico’s van het stopzetten, afbouwen of continueren van activiteiten inzichtelijk gemaakt. Spoor 2: Ontwikkelen van een besturings- en organisatiefilosofie Om het samenspel tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie (het zogenoemde motorblok) te verbeteren, hebben we de besturings- en organisatiefilosofie ‘Maasdrielse Manieren’ ontwikkeld en in november met de raad gedeeld. In een bijeenkomst in januari 2025 met raad, college en ambtelijke organisatie hebben we dit document inmiddels ondertekend. Spoor 3: Realiseren van een toekomstbestendige organisatie en bestuur In het najaar hebben we een programmamanager organisatieontwikkeling aangesteld om de organisatie en het bestuur toekomstbestendig te maken en ‘Maasdrielse Manieren’ te implementeren. Daarnaast zijn we gestart met

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 6

‘Het nieuwe verhaal van Maasdriel’, waarin we de visie op de toekomstige gemeente hebben geschetst. In december zijn we gestart met een offertetraject voor de realisatie hiervan. Verder hebben we de banden met de dorpskernen versterkt, zodat we samen met partners, inwoners en ondernemers bouwen aan een gemeente waar we trots op kunnen zijn. In dit kader hebben we bijeenkomsten georganiseerd in alle dorpskernen, waar inwoners, ondernemers en bestuurders aanwezig waren. De opgehaalde thema’s worden in 2025 besproken met de dorpsraden.

Verbeteren digitale dienstverlening (1.2) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Verbeteren digitale dienstverlening

In 2024 hebben we het aantal digitaal aan te vragen diensten verder uitgebreid. • We hebben mogelijkheden voor ondernemers gerealiseerd om met eHerkenning digitale aanvragen te doen. • We hebben meerdere digitale formulieren toegevoegd op de website voor bijvoorbeeld het aanmelden van een initiatief voor de intaketafel, een principeverzoek, maar ook voor de aanvraag van of wijziging van een gehandicaptenparkeerplaats. • Verder hebben we een nieuw online nachtregister gerealiseerd waarin iedereen die bedrijfsmatig tijdelijk verblijf aanbiedt (zowel toeristisch als voor internationale arbeidskrachten) de verplichte registraties bijhoudt. Deze is via onze website bereikbaar.

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 7

Programma 1 Wat heeft het gekost? BESTUUR

Rekening 2023

Begroting 2024 primitief

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

Bestuur

3.376

2.445

3.219

3.719

-500 N

Burgerzaken

1.065

882

934

983

-49 N

Totaal lasten

4.441 V

3.327 V

4.153 V

4.702 V

-549 N

Bestuur

27

-

10

25

15 V

Burgerzaken

334

386

458

553

94 V

Totaal baten

361 V

386 V

468 V

578 V

110 V

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

-4.079 N

-2.941 N

-3.685 N

-4.124 N

-439 N

Toevoegingen aan reserves

36

-

57

175

-117 N

Onttrekkingen aan reserves

1.139

-

76

76

-

Saldo reservemutaties

1.103 V

-

19 V

-99 N

-117 N

Resultaat programma

-2.976 N

-2.941 N

-3.666 N

-4.223 N

-556 N

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 8

Programma 1 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Kaderbrief 2024-2027 inclusief Meicirculaire 2023 en Beleidsprioriteiten 2024 Betrokken verbonden partijen • Regio Rivierenland • Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard Beleidsindicatoren

Indicator

Periode

Maasdriel

Bron

Omschrijving De totale formatie van het ambtelijk apparaat in Fte per 1.000

Formatie

2024

Bezetting

2024

5,46

Eigen gegevens inwoners

5,27

Eigen gegevens Het werkelijk aantal werkzaam Fte per 1.000 inwoners

€ 465,62 Apparaatskosten

2024

Externe inhuur

2024

De apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die Eigen gegevens verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie per inwoner De kosten van de externe inhuur exclusief inhuur vanuit

28,96%

Eigen gegevens vacatureruimte als % van de totale loonsom inclusief inhuur Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale

Overhead

2024

15,54%

Eigen gegevens lasten als % van de totale lasten

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 9

Programma 2

Veiligheid

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 10

Programma 2 Veiligheid Taakvelden Crisisbeheersing en brandweer, Openbare orde en veiligheid

Wat wilden we bereiken? 2.1 Een toenemend veiligheidsgevoel; 2.2 Een veilige leefomgeving; 2.3 Terugdringen ondermijning; 2.4 Naleving van wet- en regelgeving bevorderen; 2.5 Adequate crisisbeheersing.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoering geven aan beleidsvisie externe veiligheid Zaltbommel en Maasdriel 2023-2027 (2.1, 2.2, 2.4) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Uitvoering geven aan beleidsvisie externe veiligheid Zaltbommel en Maasdriel 2023-2027 (2.1, 2.2, 2.4)

Uitvoering van het beleid vond in 2024 op reguliere basis plaats bij onder andere het adviseren op externe veiligheid en het opstellen van regels voor het Omgevingsplan. Er is gestart met een evaluatie op de uitvoering van het beleid in samenwerking met de ODR.

Vaststelling uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Vaststelling uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan (2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

Omdat er in 2024 beperkte capaciteit was (niet ingevulde vacature) en de prioriteit lag op de afgelopen en komende jaarwisseling, is ervoor gekozen om begin 2024 geen uitvoeringsprogramma vast te stellen. Wel lag er een concept uitvoeringsprogramma wat als leidraad diende bij de acties en werkzaamheden in 2024.

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 11

Cybercrime - deelname aan de aanhaakkalender 2024 (2.1, 2.3, 2.4) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Cybercrime - deelname aan de aanhaakkalender 2024 (2.1, 2.3, 2.4)

We deden het afgelopen jaar mee met verschillende (online) acties vanuit de aanhaakkalender digitale veiligheid, zoals de Wereld Back-up dag, de Ongehacktdag (digitaal veilig gedrag) en de Dag van de Ondernemer.

Meewerken aan Keurmerk Veilig Buitengebied (2.1, 2.2, 2.3) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Meewerken aan Keurmerk Veilig Buitengebied (2.1, 2.2, 2.3)

De werkgroep Keurmerk Veilig Buitengebied kwam in 2024 eens per kwartaal samen en voerde ook verschillende acties uit op basis van de maatregelenmatrix. Zo waren er onder andere in de zomer verschillende integrale handhavingsacties in het buitengebied.

Herziening crisismanagement en -structuur: Opstellen organisatieplan en jaarplan (2.2, 2.5) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Herziening crisismanagement en -structuur: Opstellen organisatieplan en jaarplan (2.2, 2.5)

De plannen van de veiligheidsregio in samenwerking met de gemeenten zijn in 2024 doorgevoerd naar lokale planvorming. Dit voorstel met betrekking tot de crisisorganisatie is geaccordeerd en commitment is bereikt. De hoe en wat vraag is beantwoord en in 2024 zijn crisisfunctionarissen op het juiste niveau gebracht. Hierbij is voldaan aan invulling zoals door de VRGZ is gesteld. Per 1 oktober 2024 is in opvolging van een ingehuurde medewerker een vaste medewerker aangesteld die zich in hoofdzaak oriënteert op crisisbeheersing. Bij de invulling van de vacature is ook een duidelijke portefeuilleverdeling opgemaakt. OOV (adviseurs Openbare Orde en Veiligheid) en ACB (Adviseur Crisisbeheersing) hebben daarmee duidelijke kaders. Door deze scheiding kan de ACB continu waken over het op peil zijn of brengen van de crisisorganisatie. Het opleiden, trainen en oefenen blijft een doorlopend proces en van belang om kennis op peil te krijgen en te houden.

Herziening crisismanagement en -structuur: Uitvoering geven aan organisatieplan en jaarplan (2.2, 2.5) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Herziening crisismanagement en -structuur: Uitvoering geven aan organisatieplan en jaarplan (2.2, 2.5)

De piketpoule Officieren van Dienst Bevolkingszorg is in 2024 opgetopt naar 8 inzetbare medewerkers op hard piket. Dit is een samenwerking van Maasdriel en Zaltbommel samen. Zij zijn voor beide gemeenten inzetbaar. Hiermee is de belasting goed verdeeld en is er altijd een piketdienst voorhanden.

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 12

In het programma bevolkingszorg 2024-2027 en vanuit de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en veiligheidsregio is afgesproken dat elke Officier van Dienst Bevolkingszorg een tweede (regionale) rol zal invullen. Door de optopping en dus ook nieuwe invulling is ervoor gekozen om in 2024 de tweede regionale rol nog niet in te vullen, maar hier in 2025 mee te starten.

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 13

Programma 2 Wat heeft het gekost? VEILIGHEID

Rekening 2023

Begroting 2024 primitief

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

Crisisbeheersing en brandweer

2.030

2.184

2.164

2.160

4V

Openbare orde en veiligheid

598

712

785

830

-45 N

2.628 V

2.896 V

2.949 V

2.990 V

-41 N

Lasten

Totaal lasten Baten Crisisbeheersing en brandweer

-

-

-

-

-

Openbare orde en veiligheid

38

49

57

49

-7 N

Totaal baten

38 V

49 V

57 V

49 V

-7 N

Saldo baten en lasten

-2.591 N

-2.847 N

-2.893 N

-2.941 N

-49 N

Toevoegingen aan reserves

20

-

-

20

-20 N

Onttrekkingen aan reserves

21

-

20

20

-

Saldo reservemutaties

1V

-

20 V

-

-20 N

Resultaat programma

-2.590 N

-2.847 N

-2.873 N

-2.941 N

-69 N

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 14

Programma 2 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Beleidsregels handhaving Opiumwet • Beleid huisvesting arbeidsmigranten • APV • Evenementenbeleid • Integraal prostitutiebeleid • Handhavingsbeleid Drank- en Horecawet • Regionaal risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan 2024-2027 • Integrale handhavingsvisie gemeente Maasdriel • Beleidsvisie externe veiligheid Zaltbommel en Maasdriel 2023-2027 Betrokken verbonden partijen • Veiligheidsregio Gelderland –Zuid (VRGZ) Beleidsinidicatoren

Indicator

Periode

Maasdriel

Nederland

Bron

Omschrijving

Stichting

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12

Verwijzingen Halt

2024

10

9

Halt

t/m 17 jaar.

Winkeldiefstallen

2024

0,4

2,2

CBS

Per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven

2024

2,5

4,3

CBS

Per 1.000 inwoners

2024

1,7

1,2

CBS

Per 1.000 inwoners

2024

3,2

5,7

CBS

Per 1.000 inwoners

Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 15

Programma 3

Verkeer en vervoer

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 16

Programma 3 Verkeer en vervoer Taakvelden Verkeer en vervoer, Parkeren, Parkeerbelasting, Recreatieve havens, Economische havens en waterwegen, Openbaar vervoer

Wat wilden we bereiken? 3.1 Een veilig, goed functionerend en op het door de raad vastgestelde niveau onderhouden wegennetwerk dat zo optimaal mogelijk aansluit op het provinciale en landelijke netwerk; 3.2 Het creëren van een fietsnetwerk met een goede samenhang tussen doorfietsroutes, schoolroutes, overige hoofdfietsroutes en recreatieve routes, waarbij wordt aangehaakt op het regionale en provinciale fietsnetwerk en de snelfietsroute F2; 3.3 Het realiseren van een verkeersafwikkeling die -in samenhangmet de Zuidelijke ontsluitingsroute - zorgt voor een verkeersveilig en leefbaar woon- en leefklimaat in en rondom Velddriel en Kerkdriel.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Vaststellen Wegenbeleidsplan (3.1) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Vaststellen Wegenbeleidsplan (3.1)

In september 2024 informeerden wij uw raad door middel van een technische avond over het beheer en onderhoud van verhardingen, ter voorbereiding op het vast te stellen nieuwe wegenbeleidsplan. Daarbij is ook aangegeven dat het plan gebaseerd wordt op de (weg)inspecties die in 2024 zijn uitgevoerd.

Vaststellen bestemmingsplan Zuidelijke Ontsluitingsroute (3.1, 3.3) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Vaststellen bestemmingsplan Zuidelijke Ontsluitingsroute (3.1, 3.3)

Samen werken we aan een veilig, bereikbaar én leefbaar Maasdriel. Daarom is een nieuwe route uitgewerkt ten zuiden van de Laarstraat en de Paterstraat: de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR). Eind 2021 nam de gemeenteraad het besluit om één route voor de ZOR uit te werken. De raad stelde daarvoor in deze fase in totaal € 5,9 miljoen aan voorbereidingskrediet beschikbaar. Het jaar 2024 stond in het teken van het afronden van het

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 17

bestemmingsplan (met alle bijbehorende onderzoeken), mede op basis van de ingediende zienswijzen naar aanleiding van het gepubliceerde ontwerpbestemmingsplan. Op 4 december sprak de raadscommissie vervolgens over de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) en de financiële consequenties daarvan. Het college gaf daarin aan dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is voor het voortzetten van de bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van de ZOR. Het college sprak met uw raad af dat een onderzoek wordt gedaan naar alternatieven voor de uitgewerkte voorkeursvariant, zoals opgenomen in het bestemmingsplan. De alternatieve varianten moeten passen binnen de bestaande infrastructuur en een adequate verkeerskundige oplossing bieden aan de voorgenomen (ruimtelijke) ontwikkelingen tegen aanvaarbare kosten.

Vaststellen uitvoeringsplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2e fase (3.1, 3.2, 3.3) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Vaststellen uitvoeringsplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2e fase (3.1, 3.2, 3.3)

In 2024 werd er voor Maasdriel een nieuw verkeerscirculatieplan in concept opgesteld. In afwachting van de definitieve versie is de tweede fase van het GVVP on hold gezet. Op basis van het nieuwe verkeerscirculatieplan actualiseren wij het komende jaar het huidige GVVP. Voor de dekking van de kapitaallasten van de benodigde investeringen die voortvloeien uit de tweede fase van het (geactualiseerde) GVVP is een stelpost beschikbaar van € 120.000 per jaar.

Aanleggen Snelfietsroute F2 (Zaltbommel - 's-Hertogenbosch) (3.2) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Aanleggen Snelfietsroute F2 (Zaltbommel - 's-Hertogenbosch) (3.2)

Het Maasdrielse deel van het nieuwe snelfietspad tussen Zaltbommel en Den Bosch is klaar. Het fietspad vanaf De Lucht tot aan Treurenburg is verbreed en kreeg een rode kleur. Met de komst van het snelfietspad is de verkeerssituatie op sommige plekken veranderd. Vanaf nu hebben de fietsers bij de kruisingen Achterdijk/Oude Rijksweg, Buitenkamp, De Steegen en de Maasdijk in Hedel voorrang. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst en een aankondigingsbord met de gewijzigde wegsituatie. De uitvoering paste niet volledig binnen budget door diverse meerwerken, planwijzigingen en prijsstijgingen van asfalt binnen het project. Na afronding van het Zaltbommelse deel, kan de subsidie verantwoord worden en het investeringskrediet gesloten worden.

Opstellen ontwerp aansluiting F2 op rotonde Baronieweg Hedel (3.1, 3.2) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Opstellen ontwerp aansluiting F2 op rotonde Baronieweg Hedel (3.1, 3.2)

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 18

Een gedeelte van de aanpassing van de aansluiting van de snelle fietsroute op de rotonde aan de Baronieweg maakt geen onderdeel uit van het nu gerealiseerde tracé. Om dit deel te realiseren zijn aanvullende middelen nodig. De noodzaak hiervan wordt bij de actualisatie van het GVVP opnieuw overwogen.

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 19

Programma 3 Wat heeft het gekost? VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Rekening 2023

Begroting 2024 primitief

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

Lasten Verkeer en vervoer

4.187

4.612

3.928

4.146

-218 N

Parkeren

-

-

-

-

-

Recreatieve havens

-

-

-

-

-

Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal lasten

-

3

1

-

1V

37

77

52

36

16 V

4.225 V

4.691 V

3.982 V

4.182 V

-201 N

Baten Verkeer en vervoer

215

184

227

250

22 V

Parkeren

-

-

-

-

-

Recreatieve havens

-

-

-

-

-

Economische havens en waterwegen

-

-

-

-

-

Openbaar vervoer Totaal baten Saldo baten en lasten

22

28

-

-

-

237 V

212 V

227 V

250 V

22 V

-3.987 N

-4.480 N

-3.754 N

-3.933 N

-178 N

Toevoegingen aan reserves

796

500

978

1.361

-383 N

Onttrekkingen aan reserves

1.089

162

572

1.353

782 V

Saldo reservemutaties

294 V

-338 N

-406 N

-8 N

398 V

Resultaat programma

-3.694 N

-4.817 N

-4.160 N

-3.940 N

220 V

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 20

Programma 3 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan • Wegenbeheerplan 2024-2028 • Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 • Nota Parkeernormen 2020 Betrokken verbonden partijen • Regio Rivierenland • Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 21

Programma 4

Economie

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 22

Programma 4 Economie Taakvelden Economische ontwikkeling, Fysieke bedrijfsinfrastructuur, Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen, Economische promotie

Wat wilden we bereiken? 4.1 Ondernemers verbinden door ondersteuning aan te bieden; 4.2 Lokale economie stimuleren en versterken; 4.3 Toekomstbestendig vestigingsklimaat; 4.4 Versterken arbeidsmarkt en onderwijs; 4.5 Het aanbod voor toerisme en recreatie verder versterken, vergroten en uitbreiden; 4.6 Maasdriel profileren als hotspot voor waterrecreatie; 4.7 Kwaliteit verblijfsrecreatieve aanbod vergroten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoeren uitvoeringsprogramma economie (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Uitvoeren uitvoeringsprogramma economie (4.1, 4.2, 4.3, 4.4)

In 2024 zijn we begonnen met het opstellen van het uitvoeringsprogramma, dit loopt door in 2025.

Ontwikkeling werklocaties (4.1, 4.2, 4.3) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Ontwikkeling werklocaties (4.1, 4.2, 4.3)

In 2022 stelde uw raad de gebiedsvisie Poort van Maasdriel vast. In 2023 is de visie verder uitgewerkt op de punten verkeer, milieuhinder en financieel. Uit deze uitwerking wordt duidelijk dat de ontwikkeling van deelgebieden 2 en 3, zoals voorgesteld in de gebiedsvisie, niet haalbaar is. Uit een haalbaarheidsonderzoek is een nieuwe locatie

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 23

naar voren gekomen waar het nieuwe bedrijventerrein ontwikkeld kan worden. Op deze gronden is middels collegebesluit van 26 november 2024 een voorkeursrecht gevestigd. Voor deelgebied 1 (Drielseweg) is naar aanleiding van gesprekken met de perceeleigenaren gewerkt aan een doorvertaling van de uitgangspunten en stedenbouwkundige principes naar een visie met functionele en ruimtelijke indeling. De uitgangspunten hiervoor zijn afkomstig uit de gebiedsvisie ‘Poort van Maasdriel’

Faciliteren duurzaamheid op bedrijventerreinen (4.1, 4.2) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Faciliteren duurzaamheid op bedrijventerreinen (4.1, 4.2)

Dit is een continu proces waarbij verschillende partijen, zoals de provincie Gelderland, betrokken zijn om te zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming. Het pilotproject leverde in verschillende gemeenten in Rivierenland wisselende resultaten op. In Maasdriel is er in beperkte mate gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheden. Dit wijst erop dat het aanbod van Duurzaam Ondernemers Energieteam (DOE) mogelijk beter kan aansluiten bij de specifieke behoeften van Maasdriel en dat de bewustwording onder ondernemers nog niet zo groot is. Het budget dat door Maasdriel voor adviezen is gereserveerd, is voor een groot deel nog beschikbaar voor inzet in 2025. Momenteel wordt onderzocht hoe DOE een effectievere bijdrage kan leveren aan de ondernemers in Maasdriel.

Verhogen organisatiegraad: Verkennen en oprichten van een ondernemersfonds (4.1, 4.2) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Verhogen organisatiegraad: Verkennen en oprichten van een ondernemersfonds (4.1, 4.2)

De afgelopen jaren is intensief samengewerkt met ondernemers uit Hedel om een Ondernemersfonds op te richten. Een grote meerderheid van de ondernemers sprak zich positief uit voor het fonds op basis van reclamebelasting. In december besloot uw raad om per 1 januari 2025 het Ondernemersfonds in Hedel op te richten. Gezien dit succes onderzoeken we nu hoe andere bedrijventerreinen in Maasdriel snel kunnen volgen.

Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs (4.1, 4.2, 4.4) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs (4.1, 4.2, 4.4)

Dit is een continu proces. De contacten tussen de ondernemersverenigingen, onderwijs en gemeente zijn goed en veelvuldig. Wij weten elkaar snel te vinden wanneer dat nodig is en delen veel kennis en informatie. Er worden verbindingen gelegd waar nodig. Jaarlijks wordt er een techniekdag in regio Rivierenland georganiseerd, waar bedrijven en instellingen allerlei doe-activiteiten aanbieden voor jongeren van 8 tot 14 jaar. Het doel is om jongeren te interesseren voor techniek, en als gemeente dragen wij hieraan bij.

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 24

Promoten Regionaal Stimuleringsfonds onder ondernemers (4.1, 4.2, 4.4) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Promoten Regionaal Stimuleringsfonds onder ondernemers (4.1, 4.2, 4.4)

Ook in 2024 konden diverse ondernemers hun initiatieven een stuk verder brengen en ontplooien dankzij de inzet van het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). De afgelopen jaren was het fonds op het gebied van innovatie succesvol voor Maasdriel; verschillende ondernemers kregen een subsidie.

Uitvoering visie en uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie (4.5, 4.6, 4.7) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Uitvoering visie en uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie (4.5, 4.6, 4.7)

De vastgestelde visie 2018 - 2022 "Visie op recreatie en toerisme Maasdriel" sluit niet meer aan bij de ambities van nu. Daarnaast is de omgevingswet ingegaan en is het belangrijk dat we ook voor recreatie en toerisme hierop aansluiten. In 2024 zijn de eerste stappen naar een nieuwe visie en uitvoeringsprogramma voor recreatie en toerisme gezet. Hier kwam halverwege het jaar vertraging in omdat de functie van beleidsadviseur vacant kwam. Met de komst van de nieuwe beleidsadviseur (in Q4) is er een doorstart gemaakt en hebben we de visie als conceptversie af kunnen maken. Het uitvoeringsprogramma moet nog ingevuld en getoetst worden bij onze partners Bureau Toerisme, Stichting Streekmarketing Bommelerwaard en De Uiterwaarde.

Afronden ontwikkeling Zandmeren (4.6) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Afronden ontwikkeling Zandmeren (4.6)

In 2024 is vooral op financieel gebied orde op zaken gesteld en zijn de plannen herzien. In 2024 is uw raad hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. In samenspraak met de lokale ondernemers is gekeken wat er binnen het nog beschikbare budget voor fase 1, deel 2 kan worden opgepakt. Het ontwerp voor de Zandstraat is grotendeels afgerond, deze wordt in 2025 aanbesteed.

Revitaliseren camping Heerewaarden (4.5, 4,7) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Revitaliseren camping Heerewaarden (4.5, 4,7)

De camping heeft grote stappen gemaakt in het beeindigen van de permanente bewoning. Een groot deel van de permanente bewoners heeft elders huisvesting gevonden en veel vaste plekken zijn afgebroken. In 2024 heeft Maasdriel daarbij ondersteuning geboden. Er zijn bouwafvalcontainers geplaatst voor het afbreken van de achtergelaten stacaravans. Het terrein van de camping wordt ook opengesteld voor een Klompenpad.

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 25

Onderzoek revitalisering andere campings (4.5, 4,7) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Onderzoek revitalisering andere campings (4.5, 4,7)

In 2024 is er ondersteuning geboden bij de revitalisering van Camping Heerewaarden. Dit is ook hierboven terug te lezen. Er zijn geen andere campings die hiervoor in aanmerking komen. Hiermee is dit punt afgedaan.

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 26

Programma 4 Wat heeft het gekost? ECONOMIE

Rekening 2023

Begroting 2024 primitief

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

Economische ontwikkeling

155

180

194

197

-3 N

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6

2

1

1

0N

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

74

81

78

75

3V

Lasten

Economische promotie

131

35

155

195

-40 N

Totaal lasten

365 V

298 V

428 V

468 V

-40 N

-

-

14

13

-1 N

Baten Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

-

-

-

-

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

27

48

50

32

-18 N

Economische promotie

715

306

437

428

-9 N

Totaal baten

743 V

354 V

501 V

473 V

-28 N

Saldo baten en lasten

377 V

55 V

73 V

5V

-68 N

Toevoegingen aan reserves

70

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

51

51

121

121

-

Saldo reservemutaties

-19 N

51 V

121 V

121 V

-

Resultaat programma

358 V

106 V

194 V

126 V

-68 N

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 27

Programma 4 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Regionaal programma werklocaties 2020-2024 • Centrumvisie: samen voor een bloeiend centrum • Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 • Regionale detailhandel structuurvisie Rivierenland Betrokken verbonden partijen • Regio Rivierenland • Logistieke Hotspot Rivierenland Beleidsindicatoren

Indicator

Periode

Maasdriel

Nederland

Bron

Omschrijving

CBS BAG/ LISA -

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de

bewerking verhouding tussen banen en woningen, en varieert Functiemenging

ABF

tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een

2023

51,3

54,2

Research

waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

2023

197

181,8

CBS

in de leeftijd van 15-65 jaar.

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 28

Programma 5

Onderwijs

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 29

Programma 5 Onderwijs Taakvelden Openbaar basisonderwijs, Onderwijshuisvesting, Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wat wilden we bereiken? 5.1 Integratie binnen het onderwijs en zo weinig mogelijk onderwijsachterstanden en verzuim; 5.2 (Het voortzetten van) een duurzame en gezonde onderwijsomgeving; 5.3 Een doorbraak in de negatieve spiraal van laaggeletterdheid; 5.4 Een kwalitatief goed en laagdrempelig toegankelijk vve-aanbod en een goede spreiding van vve plekken over de gemeente; 5.5 Kwalitatief hoogwaardig leerlingenvervoer voor alle kinderen die daarop zijn aangewezen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Beleid opstellen vrijstellingen 5 onder b Leerplichtwet (5.1) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Beleid opstellen vrijstellingen 5 onder b Leerplichtwet (5.1)

In de zomer van 2024 hebben we een beleidskader 5 onder b opgeleverd, waarin de werkwijze voor vrijstellingsaanvragen is uitgewerkt. Met artikel 5 onder b van de Leerplichtwet krijgen ouders de mogelijkheid om een beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht te doen, als de richting van alle nabije scholen niet aansluit bij hun levensovertuiging of geloof. Het belangrijkste uitgangspunt uit het beleidskader, naast het toetsingskader voor de aanvraag, is dat we ouders buiten de formele aanvraagprocedure om een vrijwillig gesprek aanbieden. Wij vinden namelijk dat het in contact zijn en blijven met ouders centraal moet staan in deze werkwijze. Tijdens het gesprek ligt de focus op kennismaking, belangstelling tonen voor de argumentatie van ouders en het benoemen van het belang van onderwijs. Ook willen we ouders bewust maken van zaken die bij thuisonderwijs minder vanzelfsprekend geregeld zijn dan bij regulier onderwijs, bijvoorbeeld extra ondersteuning als dat nodig blijkt (zoals dyslexiezorg) en contact met de jeugdgezondheidszorg. Wij geven dan proactief de mogelijkheden mee die in dit kader voor ouders beschikbaar zijn.

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 30

Adviespleinen / afhaalpunt boeken (5.1) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Adviespleinen / afhaalpunt boeken (5.1)

Wij willen graag dat meer inwoners gebruik gaan maken van de diensten van de bibliotheek. Daarom hebben we met behulp van een rijkssubsidieregeling in 2024 gewerkt aan het opzetten van een afhaalpunt voor boeken (zelfservicepunt) in het Gelre's End in Hedel. De voorbereidingen hiervoor zijn nu afgerond en begin 2025wordt het afhaalpunt officeel geopend.

Duurzaamheidsmaatregelen bij onderhoud (5.2) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Duurzaamheidsmaatregelen bij onderhoud (5.2)

We willen graag inzetten op duurzaamheid en verduurzaming. Maar de benodigde maatregelen zijn vaak kostbaar. Daarom proberen we onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen te combineren. We hebben specifiek hiervoor in 2024 geen subsidies ontvangen. Desondanks lukt het ons om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Voor specifieke projecten is wellicht wel specifieke subsidie nodig.

Afspraken vastleggen over medegebruik en verhuur schoolgebouwen (5.2) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Afspraken vastleggen over medegebruik en verhuur schoolgebouwen (5.2)

In 2024 startten we met een traject om, samen met onderwijs en kinderopvang, te komen tot een gedragen visie op samenwerking en huisvesting. Dit visietraject heeft een doorlooptijd tot en met het voorjaar van 2025 en leidt tot de bouwstenen voor een nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) en afspraken over verhuur en medegebruik.

Start maatwerktraject Integrale Aanpak Laaggeletterdheid (5.3) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Start maatwerktraject Integrale Aanpak Laaggeletterdheid (5.3)

Stichting Lezen en Schrijven biedt gemeenten een 'maatwerktraject' aan. Deze interventie helpt gemeenten om vanuit meerdere beleidsterreinen de aanpak van laaggeletterdheid met elkaar te verbinden. Dit levert inzicht, meer draagvlak, concrete acties, een beter netwerk, meer regie en sturing en uiteindelijk een verbetering van de integrale aanpak van laaggeletterdheid op. In Maasdriel zijn we in 2024 gestart met een dergelijk maatwerktraject en is ervoor gekozen het thema laaggeletterdheid te koppelen aan het beleidsterrein gezondheid en dan specifiek aan de Coalitie Kansrijke Start. Met de deelnemers van de Coalitie is besproken op welke manier

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 31

zij laaggeletterdheid kunnen inbedden in hun werkzaamheden binnen de eerste duizend dagen van een kind. De Coalitie pakt dit in 2025 verder op. Om de effectiviteit van onze inzet op laaggeletterheid te vergroten en de doelgroep beter te bereiken, hebben we in 2024 een coördinator van het Taalhuis aangesteld. Deze persoon is onder andere trekker van het Taalhuis, aanspreekpunt voor ketenpartners, zorgt voor het actueel houden van het aanbod en werft en begeleidt samen met de Taalhuismedewerker en de Taalhuisdocent Taalvrijwilligers. De coördinator is ook regelmatig aanwezig op de adviespleinen, om daar verbinding te zoeken met andere maatschappelijke partners.

Implementatie van de Peutermonitor (5.4) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Implementatie van de Peutermonitor (5.4)

Na een zorgvuldige voorbereiding zijn in 2024 alle kinderopvangorganisaties die vve aanbieden en het consultatiebureau aangesloten op de Peutermonitor. Met de gegevens uit de Peutermonitor hebben we goed inzicht in het (non-)bereik van onze vve-doelgroep. De Peutermonitor draagt ook bij aan een efficiënte afhandeling van de vve-subsidies en het onderzoeken van het effect van onze beleidskeuzes. De inzichten uit de Peutermonitor ondersteunen de kwartaalgesprekken met de kinderopvangorganisaties en het consultatiebureau. Tijdens deze gesprekken kijken we welke ontwikkelingen zij zien op het gebied van vve.

Aanscherpen convenant VVE / herijken subsidieregeling (5.4) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Aanscherpen convenant VVE / herijken subsidieregeling (5.4)

In december 2024 heeft het college de nieuwe subsidieregeling vve vastgesteld. Deze nieuwe regeling geldt per 1 januari 2025 en is in nauwe samenspraak met de vve-aanbieders tot stand gekomen. Belangrijkste wijziging is het opnemen van een tegemoetkoming in de scholingskosten van medewerkers. Omdat medewerkers van voorscholen aan strengere eisen moeten voldoen om op vve-groepen te staan hebben kinderopvangorganisaties te maken met hoge(re) opleidingskosten. Als gemeente hebben we de wettelijke taak om de kwaliteit van het vveaanbod te bewaken. Door deze aanvulling in de subsidieregeling komen we de kinderopvangorganisaties tegemoet in de kosten en zorgen we ervoor dat zij goede kwaliteit kunnen (blijven) bieden. Ook is in 2024 een tijdelijke subsidieregeling 'zware groepen' vastgesteld. Dit zijn groepen waarin verhoudingsgewijs veel peuters met een vve-indicatie zitten. Deze groepen vragen vaak meer (aandacht) van de medewerkers op de groep en het is daardoor lastiger de gewenste kwaliteit te blijven bieden. Kinderopvangorganisaties met zware groepen kunnen via de tijdelijke subsidieregeling een (tijdelijke) financiële tegemoetkoming aanvragen om bijvoorbeeld extra medewerkers op deze groepen te plaatsen. Wij vragen daarnaast wel van de kinderopvangorganisaties om zoveel mogelijk te voorkomen dat er zware groepen ontstaan.

Tot slot was het convenant en het kwaliteitskader vve aan herijking toe. In 2024 is een concept-beleidsnotitie vve opgesteld, met ingrediënten uit zowel het convenant als het kwaliteitskader. Dit concept is opgesteld met input

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 32

uit het werkveld en gebaseerd op recente ontwikkelingen. Gedurende het proces is gebleken dat meer tijd nodig is voor het leren 'spreken van elkaars taal', waardoor voor het daadwerkelijk vaststellen van de beleidsnotitie en het ondertekenen van het nieuwe convenant meer tijd wordt genomen.

Inrichten client- / ouderbetrokkenheid Leerlingenvervoer (5.5) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Inrichten client- / ouderbetrokkenheid Leerlingenvervoer (5.5)

Het jaar 2024 stond in het teken van het opnieuw vormgeven van cliënt- en ouderbetrokkenheid op het gebied van leerlingenvervoer. Wij hebben een thema-avond en een startbijeenkomst georganiseerd. Tijdens de themaavond hebben de aanwezige ouder(s)/verzorger(s) input geleverd op de thema's vervoersbrochure, communicatie en zelfredzaamheid van leerlingen. Op basis van de input zijn er mooie ontwikkelingen geweest, met als resultaat onder andere een hernieuwde vervoersbrochure. Ook hebben we gekeken naar de communicatiestromen, waarbij het opzetten van een online platform niet nodig bleek. Ouders hebben al toegang tot een online dossier van hun kind in leerlingenvervoer, waar we alle documenten met hen kunnen delen. Tijdens de startbijeenkomst zijn de aanwezige ouder(s)/verzorger(s) door de medewerker leerlingenvervoer en de vervoerder Juijn geinformeerd over de werkwijze, afspraken en regels van het leerlingenvervoer. Deze avond is als zeer positief ervaren door alle aanwezigen. Een samenvatting van de informatie is verstuurd naar alle ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in het leerlingenvervoer. Aan het begin van de aanvraagperiode zijn op verschillende dagen en tijdstippen inloopspreekuren georganiseerd. Hiervan heeft overigens geen enkele ouder/verzorger gebruik gemaakt.

Tot slot heeft de vervoerder Juijn in opdracht van de gemeente in december 2024 een klanttevredenheidsonderzoek onder ouder(s)/verzorger(s) uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in het eerste kwartaal 2025 gecommuniceerd middels een raadsinformatiebrief.

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 33

Programma 5 Wat heeft het gekost? ONDERWIJS

Rekening 2023

Begroting 2024 primitief

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

Openbaar basisonderwijs

13

80

80

72

8V

Onderwijshuisvesting

Lasten

900

806

847

848

-1 N

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.761

1.214

2.141

1.669

471 V

Totaal lasten

2.674 V

2.100 V

3.068 V

2.590 V

478 V

-

-

-

-

-

158

126

204

165

-39 N

Baten Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

775

180

1.063

706

-356 N

Totaal baten

933 V

307 V

1.267 V

871 V

-396 N

-1.741 N

-1.793 N

-1.801 N

-1.718 N

83 V

-

-

-

30

-30 N

Saldo baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves

35

35

35

35

-

Saldo reservemutaties

35 V

35 V

35 V

5V

-30 N

Resultaat programma

-1.706 N

-1.758 N

-1.766 N

-1.713 N

52 V

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 34

Programma 5 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Integraal Huisvestingsplan 2022-2025 • Lokale Educatieve Agenda 2023-2026 Maasdriel • Uitvoeringsagenda Samenwerkingsverband de Meierij • Taalakkoord Rivierenland • Kwaliteitskader VVE 2020-2023 • Convenant VVE 2020 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Maasdriel • Subsidieregeling VVE gemeente Maasdriel 2020 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Maasdriel Betrokken verbonden partijen • Scholen en kinderopvang • Bibliotheek Rivierenland • Welzijn Bommelerwaard • Stichting Kompas • Stichting Lezen en Schrijven • Consultatiebureau • Connect2Jeugd • Taalhuis Maasdriel • ROC Rivor • Koning Willem I College Beleidsindicatoren

Indicator

Periode

Maasdriel

Nederland

Bron

Omschrijving

DUO/ Absoluut verzuim

2023

22,6

6,3

Ingrado

per 1.000 leerlingen

DUO/ Relatief verzuim

2023

23

27

2023

2,3

2,4

Ingrado

per 1.000 leerlingen

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)

DUO/ Ingrado

per 1.000 leerlingen

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 35

Programma 6

Sport, cultuur en recreatie

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 36

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, Musea, Cultureel erfgoed, Media, Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat wilden we bereiken? 6.1 Toegang tot sport en cultuur voor al onze inwoners mogelijk maken; 6.2 Een breed, veilig en toegankelijk sportaanbod voor onze inwoners; 6.3 Een optimale bezetting van sportaccommodaties door te streven naar multifunctionaliteit; 6.4 Een divers en aantrekkelijk kunst- en cultuuraanbod dat bijdraagt aan een prettige omgeving, aan onze lokale economie, aan de vorming van inwoners en hun welbevinden; 6.5 Een eigen lokale omroep voor Maasdriel of de Bommelerwaard; 6.6 Een schone, hele en veilige openbare ruimte waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Implementeren hoofdlijnen Sportakkoord II (6.1, 6.2) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Implementeren hoofdlijnen Sportakkoord II (6.1, 6.2)

Het afgelopen jaar zijn de landelijke ambities uit het Sportakoord II vertaald naar de lokale situatie. Er is ingezet op de pijler sociaal veilige sport van Sportakkoord II. Om te voldoen aan sociaal veilige sport zijn er 4 v's voor veiligheid in het Nationaal Sportakkoord vastgelegd. De v’s voor veiligheid zijn Basiseisen Sociale Veiligheid. Clubs die voldoen aan de 4 v’s voor veiligheid hebben een goed fundament voor een veilige sportomgeving. Het gaat daarbij om de volgende v’s: Verenigingsbrede gedragscode, Vertrouwenscontactpersoon op de club, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vrijwilligers en Vakkundig geschoolde trainers-coaches. In de nieuwe subsidieregeling sport van de gemeente zijn voorwaarden opgesteld over de 4 v's. In 2024 is er een sportcafé georganiseerd voor sportverenigingen. Tijdens het sportcafé heeft NOC*NSF een presentatie gehouden over de 4 v's. Daarnaast is er ingezet op het aanbieden van services en cursussen (o.a. EHBO cursussen en vertrouwenscontactpersoon) vanuit NOC*NSF aan sportverenigingen. Ook is er een theatervoorstelling 'Kom op

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 37

nou jongens!' geweest over positief coachen speciaal voor ouders, trainers, coaches en bestuursleden van sportclubs. 'Kom op nou jongens!' biedt ouders praktische tips om hun kinderen te ondersteunen bij het behoud van plezier en het vergroten van zelfvertrouwen.

Realiseren van een buitenfitness (6.1, 6.2) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Realiseren van een buitenfitness (6.1, 6.2)

Eind 2024 is met de voorbereiding van de aanleg van een buitenfitness bij de Zandmeren gestart. De daadwerkelijke realisatie vindt begin 2025 plaats.

Vervangen kunstgrasvelden DSC Kerkdriel (6.1, 6.2) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Vervangen kunstgrasvelden DSC Kerkdriel (6.1, 6.2)

De velden bij DSC Kerkdriel zijn in 2024 vervangen en financieel afgehandeld. Het eerder door uw raad beschikbaar gestelde aanvullende krediet hebben we, doordat de aanbesteding goedkoper uitviel dan verwacht, niet nodig gehad. Dit bedrag is weer teruggevloeid naar de algemene middelen. Door het vervangen van de kunstgrasvelden voldoen de velden aan de gebruikersnorm van NOC*NSF-KNVB en kan er op een veilige en verantwoorde manier gesport blijven worden.

Opstellen beleid (buiten)sportaccommodaties (6.3, 6.4) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Opstellen beleid (buiten)sportaccommodaties (6.3, 6.4)

In april 2024 is er een informatiebijeenkomst gehouden met uw raad. Daarbij is geconstateerd dat de opdracht vanuit uw raad nadere afkadering behoeft. Vanwege het onderwerp en de daarvoor in 2024 niet beschikbare specialistische expertise komt het opstellen van het (buiten)sportaccommodatiebeleid niet eerder gereed dan in 2025.

Organiseren kunstverkiezing 25 jaar Maasdriel (6.4) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Organiseren kunstverkiezing 25 jaar Maasdriel (6.4)

We deden voor de derde keer mee aan het project ‘Kunst in de gemeente’ van Stichting Kunstweek. Maasdrielse kunstenaars konden kunstwerken indienen. Dit jaar hadden we een bijzonder thema, namelijk ’25 jaar Maasdriel’.

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 38

In totaal hebben 5 kunstenaars 10 kunstwerken ingestuurd. Uit deze inzendingen heeft de vakjury 6 kunstwerken geselecteerd. Daarna was het de beurt aan de inwoners om te stemmen. Bijna 1000 inwoners hebben hun stem uitgebracht. Het kunstwerk 'Kathedraal in het groen' won de verkiezing 'Kunst in de gemeente'. Het kunstwerk stond heel 2024 tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis.

Deelname aan het Programma Vrijheid 2024 – 2025 (6.4) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Deelname aan het Programma Vrijheid 2024 – 2025 (6.4)

In 2024 en 2025 herdenken we dat de WO II 80 jaar achter ons ligt en dat we in Nederland en Gelderland in vrijheid kunnen leven. In het kader van 80 jaar vrijheid zijn er een aantal activiteiten in de gemeente gerealiseerd. We hebben de kunstverkiezing met het thema 80 jaar vrijheid georganiseerd. Het winnende kunstwerk wordt in 2025 tentoongesteld in de gemeentehal. De organisatie van Tour de Waal heeft met verschillende activiteiten op en rond Bevrijdingsdag aandacht gevraagd voor Vrijheid en Bevrijding. Ook hebben zij de Kindervrijheidskrant uitgebracht, die op alle basisscholen in de gemeente is verspreid. Stichting Na de Oorlog biedt gastlessen aan door gastsprekers over de WOII. Hiervoor is een nieuwe gastdocent opgeleid uit Ammerzoden. Zij heeft gastlessen gegeven op de basisscholen in gemeente Maasdriel. Het programma voor 80 jaar vrijheid loopt door in 2025, waarbij ook nieuwe activiteiten worden georganiseerd.

Organiseren Mobiele Erfgoed Tentoonstelling (6.4) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Organiseren Mobiele Erfgoed Tentoonstelling (MET) (6.4)

Vanuit het Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland is in 2022 de Mobiele Erfgoed Tentoonstelling (MET) ontwikkeld. Helaas hebben we in 2024 de MET niet in gemeente Maasdriel kunnen realiseren, maar in 2025 krijgen we een nieuwe kans. Een gerealiseerd project vanuit het Cultuur - en Erfgoedpact Rivierenland is de Wowbot bij Bezoekerscentrum De Grote Rivieren. Daarmee ontdek je zelf hoe je afval moet scheiden. Een Wowbot is een slim platform dat weet wat je erop legt en op jouw handelingen reageert met licht en geluid. Het werkt als een verzamelspel. Om de kliko op het platform verzamel je het afval dat in die bak hoort. De karaktervolle kliko’s laten je weten of het goed is. De lichteffecten ondersteunen de feedback.

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 39

Investeren in een lokale omroep (6.5) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Investeren in een lokale omroep (6.5)

We willen graag een lokale omroep in Maasdriel en daarom is het proces gestart om een nieuwe lokale omroep te vinden. Er is een oproep geplaatst dat de licentie vrij kwam en geïnteresseerden konden zich melden bij het commissariaat. Sinds 1 mei 2024 is Stichting Bommelerwaardgids BV de lokale omroep voor gemeente Maasdriel. Zij bieden een platform voor verenigingen, organisaties, inwonersinitiatieven en de lokale overheid om (meer ) mensen te bereiken, te informeren en van dienst te zijn.

Vaststellen beleidsdocument Groen en Bomen (6.6) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Vaststellen beleidsdocument Groen en Bomen (6.6)

De doelstelling om het beleidsdocument Bomen, Groen en Biodiversiteit dit jaar aan uw raad voor te leggen is niet gehaald. Eind 2024 is er ter voorbereiding op de omgevingsvisie 2.0 een concept bouwsteen opgesteld. Deze wordt in 2025 aan de raad voorgelegd. Daarna gaan we verder met het opstellen van het beleidsdocument. Hierin vindt tevens een (financiële) uitwerking van scenario's plaats van de gekozen ambitieniveaus van beheer en onderhoud.

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 40

Programma 6 Wat heeft het gekost? SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Rekening 2023

Begroting 2024 primitief

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

518

594

587

455

132 V

1.852

1.619

1.923

1.997

-74 N

cultuurparticipatie

170

210

228

214

14 V

Musea

11

2

31

31

-

Lasten Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en

Cultureel erfgoed

53

31

53

53

0V

Media

516

492

678

580

98 V

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.074

1.835

2.544

2.443

101 V

Totaal lasten

5.193 V

4.784 V

6.045 V

5.773 V

271 V

Sportbeleid en activering

189

140

209

141

-68 N

Sportaccommodaties

672

402

271

333

62 V

cultuurparticipatie

-

-

-

5

5V

Musea

-

-

-

Baten

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en -

-

Cultureel erfgoed

13

9

13

13

1V

Media

26

-

108

52

-56 N

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

189

229

229

339

110 V

Totaal baten

1.088 V

780 V

829 V

882 V

53 V

Saldo baten en lasten

-4.105 N

-4.004 N

-5.215 N

-4.891 N

324 V

Toevoegingen aan reserves

776

-

-

21

-21 N

Onttrekkingen aan reserves

938

392

1.195

920

-275 N

Saldo reservemutaties

162 V

392 V

1.195 V

899 V

-296 N

Resultaat programma

-3.943 N

-3.612 N

-4.021 N

-3.993 N

28 V

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 41

Programma 6 Relevante informatie Relevante beleidsstukken • Cultuurprogramma provincie Gelderland • Deelvisie Groen en Bomen 2019 • Beheerplan Sportvelden • Gezondheidsbeleid 2018-2021 • Kwaliteitsniveau voor spelen in de openbare ruimte 2021-2028 • Integrale nota samenleven 2022 • Bommelerwaards Preventieakkoord 2021 • Gebouwenbeheerplan 2023-2032 • Maatschappelijk vastgoedbeleid 2022-2026 • Cultuurnota Maasdriel 2020 • Lokaal Sportakkoord Maasdriel 2021-2022 • Visie recreatie en toerisme 2018-2022 Betrokken verbonden partijen • Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal • Stichting Streekmarketing Bommelerwaard • Bureau Toerisme Rivierenland (BTR) Beleidsindicatoren

Indicator

Periode

Maasdriel

Nederland

Bron

Omschrijving

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen),

Niet sporters

2022

54,1

46,4

GGD’en,

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de

CBS en

bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en

RIVM

ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 42

Programma 7

Sociaal domein

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 43

Programma 7 Sociaal domein Taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams, Inkomensregelingen, Begeleide participatie, Arbeidsparticipatie, Maatwerkvoorzieningen (Wmo), Maatwerkvoorzieningen 18+, Maatwerkvoorzieningen 18-, Geëscaleerde zorg 18+, Geëscaleerde zorg 18-

Wat wilden we bereiken? 7.1 Invulling geven aan de (lokale) opgaven vanuit de Hervormingsagenda Jeugd; 7.2 Meer aandacht voor en inzet op preventie binnen het Sociaal Domein; 7.3 Herijking welzijnslandschap: een impuls voor welzijnswerk en sociale basis; 7.4 Invulling geven aan onze (nieuwe) verantwoordelijkheden vanuit de Wet Inburgering; 7.5 Het tegengaan van armoede, waarbij we inzetten op het zien en benutten van kansen en mogelijkheden van onze inwoners en laagdrempelige toegang tot hulp en begeleiding; 7.6 Vroeg signaleren en preventief optreden bij geldzorgen en dreigende schulden, waarbij we streven naar duurzame zelfredzaamheid van onze inwoners; 7.7 Ook mensen met een lager inkomen kunnen meedoen aan culturele, sociale en sportieve activiteiten; 7.8 Motivering, begeleiding en ondersteuning van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; 7.9 Een passende plek in de samenleving voor alle inwoners met ondersteuning die recht doet aan wat nodig is en zo dichtbij en licht mogelijk is.

Wat hebben we daarvoor gedaan? We starten een subsidie-uitvraag sociale basis voor de periode 2025-2029 (7.1, 7.2, 7.3) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

We starten een subsidie-uitvraag sociale basis voor de periode 2025-2029 (7.1, 7.2, 7.3)

In 2024 hebben we de Sociale Basis in Maasdriel opnieuw aanbesteed. Met de Sociale Basis bedoelen we het vroeg signaleren en voorkomen van problemen van mensen, stimuleren van sociale cohesie en het versterken van de kracht van het netwerk. De partijen die een rol spelen in de Sociale Basis vallen onder het welzijnswerk. Er waren

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 44

in gemeente Maasdriel diverse welzijnsorganisaties die hierin een rol speelden, zij hadden hun aandacht verdeeld over diverse thema's en doelgroepen. Door deze versnippering maakten we onvoldoende gebruik van de kracht van het welzijnswerk en mistten we toekomstbestendigheid. Daarom hebben we gekozen voor een aanbesteding waarbij de gunning naar één partij zou gaan. De opdracht is gegund aan Lentl/Welzijn Bommelerwaard met als onderaannemers Kompas en Humanitas. Deze organisatie combineert landelijke expertise en robuustheid met lokale kennis en binding. Gezamelijk vormen deze organisaties één integraal welzijnsteam onder de naam Team OnsMaasdriel. Dit geeft duidelijkheid en zorgt ervoor dat inwoners en professionals niet zelf meer hoeven uit te zoeken waar ze het beste terecht kunnen. Per 1 januari 2025 is het Team OnsMaasdriel operatief.

We investeren in maatschappelijke verbindingen binnen onze gemeente (7.1, 7.2, 7.3) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

We investeren in maatschappelijke verbindingen binnen onze gemeente (7.1, 7.2, 7.3)

In 2024 hebben we verschillende stappen gezet om te komen tot meer verbinding en een integrale werkwijze tussen de maatschappelijke organisaties. De focuspunten lagen op het investeren in normaliseren in plaats van medicaliseren en de samenwerking tussen jongerenwerk en verenigingen. We zijn gestart met de inzet van 'Welzijn op recept' bij drie huisartsenpraktijken in de gemeente. Via Welzijn op recept worden inwoners door de huisarts verwezen naar een welzijnscoach. Veel mensen komen bij de huisarts met klachten die niet medisch op te lossen zijn. Vaak is er meer aan de hand zoals eenzaamheid of het gebrek aan een zinvolle daginvulling. Via de welzijnscoach kunnen hierin stappen worden gezet. Mede door het beschikbaar stellen van extra budget door de gemeenteraad kon in 2024 extra jongerenwerk worden ingezet binnen gemeente Maasdriel. Deze extra inzet heeft ervoor gezorgd dat jongerenwerkers aanwezig konden zijn op alle scholen binnen de gemeente en in samenwerking met sportverenigingen konden zorgen voor meer sportaanbod voor jongeren.

Doorontwikkeling van de adviespleinen (7.1, 7.2, 7.3) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Doorontwikkeling van de adviespleinen (7.1, 7.2, 7.3)

De adviespleinen zijn nu ongeveer anderhalf jaar voor iedereen toegankelijk. Middels het adviesplein kan de inwoner laagdrempelig contact leggen en zijn hulpvraag stellen. We kijken samen naar de best passende oplossing. Inwoners vragen bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen van een parkeerkaart, zoeken vrijwilligerswerk, hebben te maken met geweld of dreigen hun huis kwijt te raken. Het blijft een constant proces om te zoeken naar de juiste manier om mensen te bereiken. We zoeken daarin naar de ideale mix van locaties en communicatiekanalen. Er zijn vaste locaties in Hedel en Kerkdriel en we zijn ook gestart met pop-up adviespleinen, waarbij medewerkers van het adviesplein aansluiten bij bestaande initiatieven

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 45

in de kernen. Daarnaast kunnen inwoners via www.onsmaasdriel.nl digitaal hun vragen stellen aan het adviesplein. Een bijkomend voordeel van een laagdrempelige toegang is het in een vroeg stadium betrokken raken bij een inwoner. Er is dan grote kans dat we kunnen voorkomen dat de problematiek verergert en dat we zo snel mogelijk, zonder maatwerkindicatie, het probleem kunnen oplossen.

Doorontwikkeling van de huiskamers (7.1, 7.2, 7.3) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Doorontwikkeling van de huiskamers (7.1, 7.2, 7.3)

De twee bestaande huiskamers in Kerkdriel en Hedel zijn in 2024 druk bezocht. De doorontwikkeling van de huiskamers is meegenomen in de doelstellingen van de aanbesteding Sociale Basis binnen het welzijnswerk. Dit betekent dat de doorontwikkeling in 2025 wordt gerealiseerd.

Continueren en uitbreiden inzet POH GGZ Jeugd bij huisartsenpraktijken (7.1, 7.2) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Continueren en uitbreiden inzet POH GGZ Jeugd bij huisartsenpraktijken (7.1, 7.2)

Ondanks onze ambitie is het niet gelukt om de inzet van de POH-GGZ Jeugd in 2024 uit te breiden. De voornaamste reden hiervoor was het gebrek aan ambtelijke capaciteit om dit op te pakken. De bestaande inzet van de POH-GGZ Jeugd is wel gecontinueerd en zelfs verbeterd op het vlak van overeenkomsten, accountgesprekken, verbinding met het gebiedsteam en registratie. De uitbreiding van de inzet pakken we in 2025 verder op.

We starten met opbouwwerk (7.2, 7.3) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

We starten met opbouwwerk (7.2, 7.3)

De welzijnswerkers hebben via het bezoeken van activiteiten, straatgesprekken, interviews en enquêtes in kaart gebracht wat er leeft en speelt in de verschillende kernen en daar vervolgens in samenwerking met de gemeente en andere maatschappelijke partners acties op ondernomen. Zij hebben zich vooral gefocust op de kernen Hedel en Kerkdriel. Het opbouwwerk is meegenomen in de aanbesteding Sociale Basis en de geleerde lessen uit 2024 worden meegenomen in de verdere ontwikkeling.

Eigen team Inburgering Bommelerwaard (7.4) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Eigen team Inburgering Bommelerwaard (7.4)

Jaarstukken 2024 Maasdriel - 46

In 2024 hebben we de inburgeringstaak teruggehaald uit Regio Rivierenland en de uitvoering op Bommelerwaards niveau gepositioneerd in Maasdriel. Hiervoor is een eigen team van inburgeringsconsulenten aangesteld en zijn alle benodigde werkprocessen ingericht. Op het gebied van maatschappelijke begeleiding werken we sinds 2024 nog maar met één lokale partij: Stichting Kompas. Hierdoor hebben we het aantal betrokken partijen en overdrachtsmomenten sterk gereduceerd. Alle inburgeraars in onze gemeente zijn bekend bij ons team van inburgeringsconsulenten.

Investeren in de Maasdrielse aanpak vroegsignalering: Vroeg Eropaf (7.5, 7.6) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Investeren in de Maasdrielse aanpak vroegsignalering: Vroeg Eropaf (7.5, 7.6)

Inwoners die in financiele problemen dreigen te raken proberen we zo vroeg mogelijk te helpen. Als problemen nog klein zijn, kan een advies of een lichte interventie van een van onze budgetcoaches al voldoende zijn. De budgetcoach begeleidt inwoners bij het op orde krijgen van hun financiën. Daarnaast zijn we op pilotbasis gestart met de inzet van een preventiemedewerker geldzorgen. De preventiemedewerker zorgt enerzijds voor een laagdrempelige toegang tot hulp bij geldzaken en anderzijds signaleert hij in een zo vroeg mogelijk stadium financiele problemen bij inwoners. De preventiemedewerker richt zich vooral op signaleren en doorverwijzen.

We richten onze dienstverlening schuldhulpverlening opnieuw in (7.6) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

We richten onze dienstverlening schuldhulpverlening opnieuw in (7.6)

Sinds de ingrijpende wijziging van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) in de zomer van 2023 ziet gemeentelijke schuldhulpverlening er anders uit. Dat heeft niet alleen gevolgen voor onze werkprocessen, maar ook voor onze werkwijze. Omdat de duur van het formele traject is gehalveerd, is het van groot belang om meer focus te leggen op preventie, maar ook op nazorg en het voorkomen van recidive. We constateren steeds vaker problemen bij zelfstandig ondernemers. Om deze doelgroep beter te ondersteunen hebben we afspraken gemaakt met onze samenwerkingspartners over de rollen, de verantwoordelijkheden en de samenwerking. Daarnaast hebben de schuldhulpverleners en de budgetcoaches een training schuldhulpverlening voor ondernemers gehad.

Evaluatie van de minimaregelingen om te bepalen of herijking gewenst is (7.7) Voortgang actie

Status tijd

Status financiën

Evaluatie van de minimaregelingen om te bepalen of herijking gewenst is (7.7)