Bijlage 1 Jaarstukken 2021 Maasdriel
Tekst van het document
Jaarstukken 2021 Maasdriel
Inhoudsopgave Inleiding Jaarverslag 2021
3 5
1. Bestuur en burgerzaken
6
2. Veiligheid
14
3. Verkeer en vervoer
20
4. Economie
26
5. Onderwijs
32
6. Sport, cultuur en recreatie
38
7. Sociaal domein
45
8. Volksgezondheid en milieu
55
9. Volkshuisvesting/ ruimtelijke ordening
60
Algemene dekkingsmiddelen
71
Overhead
74
Vennootschapsbelasting
77
Onvoorzien
79
Paragrafen
81
Lokale heffingen
82
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
87
Onderhoud kapitaalgoederen
96
Financiering
106
Bedrijfsvoering
109
Verbonden partijen
115
Grondbeleid
130
Jaarrekening 2021
144
Balans
145
Toelichting op de balans
147
Waarderingsgrondslagen
163
Overzicht van baten en lasten
171
Toelichting op de baten en lasten
172
Investeringskredieten
196
Begrotingsrechtmatigheid
198
WNT-verantwoording
201
Incidentele baten en lasten
203
Bijlagen
205
Bijlage 1: Specifieke uitkeringen (SiSa bijlage)
206
Bijlage 2: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
216
Bijlage 3: Budgetoverhevelingen
218
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 2
Inleiding Voor u ligt het jaarverslag en jaarrekening van onze mooie gemeente over het jaar 2021. Het jaar 2021 was het derde en laatste volledige kalenderjaar onder het huidige bestuursakkoord. In 2022 reflecteren wij met u op de behaalde resultaten over de afgelopen vier jaar. De in onze gemeente gevestigde scholen, ondernemers, winkels, horeca, sportclubs, musea en uiteraard onze inwoners werden getroffen door maatregelen om de corona uitbraak te beteugelen. In 2021 heeft de gemeente vanuit de overheid corona steunmiddelen ontvangen. Halverwege het jaar is besloten om de labeling van deze middelen los te laten en de niet bestede middelen te storten in een nieuw te vormen reserve Covid-19. Dit gaf de flexibiliteit deze middelen in te zetten waar ze het meest nodig zijn, onder andere door steun te bieden aan dorpshuizen en maatschappelijke voorzieningen. Binnen het sociaal domein stelden we samen met de gemeente Zaltbommel de lokale inclusie agenda en de welzijnsagenda vast, is er een pilot Inclusieve dagactiviteiten van Welzijn Bommelerwaard gestart en werkten we aan het uitvoeringsprogramma Mantelzorg 2021. Binnen onze eigen gemeente zijn grote stappen gezet in de doorontwikkeling van het sociaal domein, onder andere met de voorbereidingen voor zorg-adviespleinen en het werken op meerdere locaties door het Gebiedsteam.
Verder zijn er belangrijke keuzes gemaakt voor de inrichting van de Sociale Kaart als onderdeel van het plan van aanpak Sociaal Domein dat in oktober 2020 is vastgesteld. Helaas zien we nog altijd dat de budgetten binnen het Sociaal Domein onder druk staan. Zowel voor Jeugdzorg als voor de Wmo geldt dat het een open einde regeling betreft. De gemeente heeft niet alleen een verantwoordelijkheid, maar ook een zorgplicht. Ook als de budgetten overschreden worden. Ingezet wordt op preventie, laagdrempelige zorg en ondersteuning en vroeg signalering. Maar daarmee ondervangen we niet ons financiële risico. U leest hierover en meer, in het hoofdstuk Sociaal Domein en de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing. Op het gebied van Ruimtelijke Ordening zijn veel inspanningen verricht aan integraal beleid zoals de Omgevingsvisie en aan het opstellen van (integrale) kernenvisies voor de kernen Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel. Daarmee is ambtelijk vooruit gewerkt op wat op ons af gaat komen. Voor onder meer de kernenvisies leverden de ondernemersverenigingen een actieve bijdrage. U stelde de woonvisie Bommelerwaard 2021-2025 vast waarin is aangegeven de nieuwbouw voor de komende vijf jaar te versnellen en waarin tevens de hoofdlijn van de woonzorgvisie is opgenomen.
In 2021 werden daarvoor diverse projecten, die aan deze opgave een bijdrage leveren, in aanbouw genomen en opgeleverd en is gestart met planontwikkeling zoals de Onderwaard en Rubens. Met betrekking tot de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) zijn besluiten genomen over het uit te werken voorkeurstracé en is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten opgelegd op aanliggende percelen. Op het vlak van duurzaamheid is begonnen met het vervangen van straatverlichting door LED verlichting en zijn ook de regionale klimaat adaptatie strategie en plan van aanpak klimaatbestendig Maasdriel vastgesteld. Na verbouwing van het Gelre’s End te Hedel zijn daar een huisartsen praktijk en apotheek gehuisvest. In verschillende kernen (Heerewaarden, Hurwenen en Alem) is begonnen met wegen in de bebouwde kom in te richten als 30 km zone en er zijn komborden geplaatst bij diverse buurtschappen. Verder is er begonnen met de werkzaamheden aan de voetbalvelden bij HRC’14 te Rossum.
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 3
Voor het tweede jaar op rij ondervond onze bedrijfsvoering hinder van corona. Ten opzichte van 2020 werden meer collega’s getroffen door het coronavirus, moesten uit voorzorg in thuisisolatie of werden ernstig ziek. In het eerste kwartaal zat Nederland in een lockdown en kwam er meer aandacht voor de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie. Veel collega’s verrichtten hun werkzaamheden vanuit huis, soms in combinatie met de zorg voor kinderen of alleenstaanden vanuit een sociaal isolement. Dit heeft zeker effect gehad op de samenwerking met onze inwoners, het ontstaan van bewonersinitiatieven en het werken met en door onze samenwerkingspartners. Naast een hoger ziekteverzuim vanwege corona, blijft de gemeente op een aantal beleidsvelden structureel kampen met moeilijk invulbare vacatures. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 1,4 miljoen. Het resultaat ontstaat door incidentele meevallers. Onderdelen hiervan zijn een voordelige afrekening van het gemeentefonds, een suppletie als gevolg van een BTW onderzoek voor de jaren 2016-2020 en minder benodigde middelen voor de pensioenen van wethouders omdat de pensioenpot wordt gevoed door de stijgende rente. We zien dat een aantal van de eerder door uw raad ingestelde projecten nog niet zijn gestart of niet volledig zijn afgerond voor het jaareinde.
Een overzicht van deze projecten vindt u in de bijlage met budgetoverhevelingen (met een totaalwaarde van € 2,4 miljoen) bij deze jaarstukken. Doordat aanbestedingen tijd kosten, we werk-metwerk willen maken, het toepassen van burgerparticipatie en vanwege de hoge ambities, zien we dat het een uitdaging is om alles tijdig te voltooien. In 2022 werken we aan de voltooiing van veel van deze projecten. Ons weerstandsvermogen is ‘ruim voldoende’ om risico’s op te vangen waarvoor de begroting geen dekking biedt. We kunnen met trots richting het einde van deze bestuursperiode zeggen dat de gemeente Maasdriel een financieel gezonde gemeente is. Mijn dank gaat uit naar de medewerkers van de BVEB en de gemeente Maasdriel die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Jaarstukken 2021. Heeft u nog vragen, dan hoort uw college die graag. Namens het college van B&W Jan-Hein de Vreede wethouder Financiën
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 4
Jaarverslag 2021
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 5
Programma
1. Bestuur en burgerzaken
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 6
Programma 1. Bestuur en burgerzaken 1.1 Wat wilden we bereiken? • Kernwethouders, een kernmakelaar en kernconciërge voor een zichtbare gemeente; • Een duidelijke positie en rol van dorpsraden en andere overlegplatforms; • Faciliteren van inwonersinitiatieven; • Regionale samenwerking • Vervolg op de toekomst van de samenwerking; • Strategische toekomstvisie Bommelerwaard 2030; • Meer regie op de doelen, prestaties en kosten van de Verbonden partijen. • Veerkrachtige en fitte organisatie • Verder werken aan een veerkrachtige en fitte organisatie; • Versterking juridische advisering; • In control komen; • Archiveren en documenteren. • Visie op dienstverlening uitvoeren.
1.2 Wat hebben we daarvoor gedaan? Programma Krachtige Kernen In 2021 is de ontwikkeling van het kerngericht werken binnen de gemeente voorgezet. Met ondersteuning vanuit het programmateam Krachtige Kernen werken inwoners en gemeente steeds meer samen rond maatschappelijke opgaven. De dorpsraden spelen hierin een belangrijke verbindende rol. We moeten helaas wel constateren dat het coronavirus – en eigenlijk nog meer: de bijbehorende maatregelen – een remmende werking hadden op de samenwerking met onze inwoners in het algemeen, maar in het bijzonder op het ontstaan van inwonersinitiatieven. Bovendien was het niet makkelijk om in deze periode als gemeente zichtbaar te zijn en met inwoners in gesprek te gaan. Hierdoor was het lastig om op een goede manier invulling te geven aan de functies van kernwethouders, een kernmakelaar of kernconciërge Wat er wel is gerealiseerd: • Kernplannen: Samen met de dorpsraden en inwoners is gewerkt aan de zogenoemde Kernplannen. Als eerste stap is hiervoor een inventarisatie gemaakt van wat er leeft in de verschillende kernen in onze gemeente. • Ondersteuning initiatieven: ondanks de coronamaatregelen zijn er nog steeds een groot aantal inwonersinitiatieven ondersteund. Vaak met een bijdrage vanuit de subsidieregeling 'Goed idee, doe er iets meer!'
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 7
• Dorpsschouw: De kernwethouders hebben verschillende kernen bezocht voor de dorpsschouw. Helaas hebben we een aantal schouwen moeten uitstellen vanwege de beperkingen rondom het coronavirus. Er is begonnen met een inhaalslag om alle dorpsschouwen zo snel mogelijk alsnog te organiseren. • Uitvoering groencheque: In december 2020 kreeg elke dorpsraad eenmalig € 2.500 om te besteden aan het vergroenen van de kern. In 2021 werden er met behulp van deze cheque mooie initiatieven gerealiseerd. Per 31 december 2021 is het programma Krachtige Kernen gestopt. Het kerngericht werken blijft verankerd in onze gehele organisatie.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Programma Krachtige Kernen
Veerkrachtige en fitte organisatie Als iets in 2021 op de proef is gesteld, is het wel de veerkracht van onze medewerkers en daarmee onze organisatie. Het coronavirus speelde in 2021 misschien nog een grotere rol in de manier waarop we ons werk konden doen dan in 2020. Daarnaast raakte het ons ook geregeld persoonlijk. Dankzij de flexibele instelling en creativiteit van onze directie en medewerkers zijn veel van de gewenste doelen toch bereikt. Ook dankzij de investering die we hebben gedaan in digitaal overleggen, video conference rooms waarbij het mogelijk is hybride te vergaderen (deels fysiek aanwezig, deels op het scherm) en onze nieuwe Visie op Werken die uitgaat van werken daar waar je nodig bent. De inzet van extra strategische capaciteit waar de raad in 2020 geld beschikbaar voor stelde pakt goed uit. Net als de ingezette trainees via Regio Rivierenland en de stagiairs die via onder andere het departement Bestuursen Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht aan de slag zijn gegaan. Of het voldoende is, moet blijken. We kampen op een aantal beleidsvelden bijna structureel met vacatures. Als we net alles op sterkte hebben vertrekt er weer een goed ingewerkte collega. We moeten steeds anticiperen op een krappe arbeidsmarkt, waarbij Maasdriel geen eindstation is voor ervaren goede collega’s met ambities.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Veerkrachtige en fitte organisatie
Doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken Artikel 213a Gemeentewet Artikel 213A verplicht ons tot periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid. Anders dan het onderzoek door de rekenkamer gaat het hierbij om een zelfonderzoek. Toetsing op doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid is van groot belang voor de oordeelsvorming over het gevoerde beleid en de transparantie van gemeentelijk handelen. Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek van Rubens, uitgevoerd in 2021, heeft uw raad besloten om zelf aanbevelingen te geven aan het college. Om deze opdracht efficiënt uit te voeren, is besloten om in afwachting van aanbevelingen van uw raad in 2022 te starten met een 213a-onderzoek. Versterking juridische advisering
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 8
Het team Juridische Zaken voert op juridisch gebied een breed scala van taken uit. Het team verzorgt de juridische ondersteuning van de organisaties en is vraagbaak voor de vakafdelingen op juridisch gebied. Als sprake is van gecompliceerde juridische kwesties is het soms nodig hiervoor externe kennis in te huren. Dit wordt dan gecoördineerd door team Juridische Zaken. In 2021 is dat ook weer gebeurd voor de aandachtsdossiers Geiten en De Bol Heerewaarden. Daarnaast is dat nodig geweest voor de IJsbaan. In control komen In 2021 hebben we voorbereidingen getroffen om meer in control te komen. Hiervoor hebben we interne beheersingsmaatregelen geïmplementeerd in verschillende (financiële) processen. Daarnaast hebben we veel werkzaamheden verricht ter voorbereiding van het rechtmatigheidsoordeel waar het college vanaf begrotingsjaar 2022 voor aan de lat staat. Denk hierbij aan het inbedden en uitvoeren in de organisatie van de interne controle en verbijzonderde interne controle, uitvoeren van analyses zoals de fraude-risicoanalyse en monitoring van de financiële risico’s en de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen van de belangrijkste financiële processen. Daarnaast hebben we de functie concerncontroller binnen onze organisatie gecreëerd en ingevuld om dit proces te monitoren.
Archiveren en documenteren De pilot om tien complexe, vaak langdurig lopende RO-dossiers goed te archiveren gaat gestaag maar traag. De informatie zit op verschillende plekken (Verseon, werkmappen, mails) en is niet makkelijk vindbaar. Er zijn inmiddels vijf dossiers afgerond. Hiervoor hebben we een externe medewerker met archiefkennis ingeschakeld die twee dagen in de week hieraan werkt. Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek naar de casus Rubens, uitgevoerd in 2021, en de conclusies daaruit, hebben we u in de Programmabegroting van 2022 laten weten het geplande 213a-onderzoek naar archief- en dossiervorming uit te stellen en eerst de aanbevelingen van uw raad af te wachten. Ook zullen we het Zaaksysteem evalueren om te kijken in hoeverre dit passend is voor omvangrijke, langlopende complexe dossiers die niet alleen bij RO maar ook bij andere teams spelen. De gigantische toename van digitale data (denk alleen al aan e-mailverkeer) betekent voor de gemeente, anders dan in het verleden toen alles op één centraal punt binnen kwam, dat archief en vindbaarheid op een veel hoger niveau noodzakelijk is. Met de BVEB gaan we verder in gesprek om data- en informatiemanagement en de terugvindbaarheid te verbeteren en de inspanning die dat vergt (capaciteit en specialisatie) in beeld te brengen.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken
Versterken rol communicatie In 2021 is geïnvesteerd in de capaciteit van het cluster communicatie. Aan de hand van de eerder vastgestelde visie op communicatie werken we aan in- en extern partnerschap en vertrouwen, monitoren we wat er in de media speelt, communiceren we proactief over ontwikkelingen, werken we samen met onze inwoners en ondernemers en maken we deel uit van een netwerksamenleving. We willen een transparante organisatie zijn, die luistert naar de omgeving. We zien daarin nu al positieve ontwikkelingen en goede resultaten. Zo haalden we voor verschillende projecten de mening op van inwoners en met die input gingen we aan de slag. Bijvoorbeeld voor het ontwerp van het nieuwe winkelcentrum De Haar in Ammerzoden, en rondom de ontwikkelingen van De Zandmeren in Kerkdriel.
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 9
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Versterken rol communicatie
Regionale samenwerking Vervolg samenwerking Bommelerwaard In april 2021 hebben we de raad geïnformeerd dat de colleges van Maasdriel en Zaltbommel geen gelijkluidend standpunt over de toekomst van de formele samenwerking hebben. Zaltbommel wenst noch bestuurlijk noch ambtelijk te fuseren, waarmee het uitgangspunt onder de samenwerking in de BVEB kwam te vervallen. De raad van Maasdriel heeft op 21 juni 2021 herbevestigd dat een volledige bestuurlijke samenwerking, een fusie, het beste is voor de inwoners van de Bommelerwaard. Daarnaast besloot de raad om 1) geen verdere stappen te ondernemen om de samenwerking met Zaltbommel te formaliseren in een ambtelijke of bestuurlijke fusie, 2) alternatieven op te starten om de bestuurskracht van de gemeente Maasdriel voor de komende 12 jaar te bestendigen en 3) de gezamenlijke bedrijfsvoering beter te organiseren. In de rest van 2021 hebben we ons gericht op dit derde punt. We hebben met Zaltbommel een gelijkluidende visie op een gezamenlijke bedrijfsvoering geformuleerd en een onderzoek laten uitvoeren hoe de BVEB toekomstbestendig en professioneel kan worden, gegeven het nieuwe uitgangspunt. Dit onderzoek van &vandeLaar uit juli 2021 behelsde tien verbeterstappen die het bestuur van de BVEB, de colleges en ook de twee raden hebben overgenomen. Dit betekende extra middelen voor de BVEB en de aanstelling van een eigen directeur.
Met Zaltbommel zijn we blijven samenwerken op tal van gebieden. Dit doen we collegiaal en bestuurlijk, en gericht op de inhoud (bijvoorbeeld bij het delen van specifieke medewerkers of het uitvoeren van de bijzondere bijstand via een Centrumregeling). Met omliggende gemeenten zoeken we ook afstemming en samenwerking, zoals rondom de recreatieve mogelijkheden van de Maas Strategische toekomstvisie Bommelerwaard De raad heeft het college met een raadsmotie (8 november 2018) gevraagd met inwoners open in gesprek te gaan over de toekomst van de Bommelerwaard, naar aanleiding van het rapport Bestuurlijke Toekomst Bommelerwaard. Dit gesprek zijn we aangegaan in het participatietraject rond de omgevingsvisie dat toen al op de planning stond. Omdat de omgevingsvisie primair gaat over fysiek-ruimtelijke vraagstukken, hebben we daar de meeste input over opgehaald. Er is inbreng opgehaald vanuit inwoners, ondernemers, verenigingen, stakeholders, instellingen en partners. De in 2019 toegekende provinciale subsidie (35.000 euro) voor Maasdriel en Zaltbommel is hiervoor gebruikt. Deze inbreng heeft bijgedragen aan het benoemen van kernopgaven en is meegenomen in de uitwerking daarvan (in een specifiek hoofdstuk ‘Een breed gedragen strategische visie’). Voor toekomstvraagstukken die vallen buiten het fysiek-ruimtelijke domein is nog geen of te weinig inbreng van inwoners opgehaald.
Hiervoor wordt de geplande bestuurskrachtmeting in 2023 aangedragen als geschikt moment voor een aanvullend participatietraject. Dit betekent wel dat we te zijner tijd eenmalig extra middelen moeten reserveren om deze bestuurskrachtmeting uit te voeren en de bevolking daarin mee te nemen. Regie op verbonden partijen Alle colleges in Regio Rivierenland hebben in 2021 het Informatieprotocol vastgesteld. Het Informatieprotocol bevat afspraken over welke informatie de gemeenten op welk moment kunnen verwachten van de verbonden
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 10
partijen. Hiermee krijgen raden, colleges en de ambtelijke organisaties van de gemeenten meer inzicht in de aanlevering van stukken. Het doel hiervan is de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden te versterken. Omdat de afspraken voor iedere gemeente hetzelfde zijn, biedt dit raadsleden ook de mogelijkheid om rondom zienswijzeprocedures tijdig afstemming met elkaar te organiseren. Het Informatieprotocol bevat afspraken over termijnen van de begroting, begrotingswijzigingen, jaarstukken, vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de Kaderbrief. In december hebben gemeenten de ‘eerste’ Kaderbrieven van de verbonden partijen ontvangen. In 2021 is onderzoek verricht naar de samenwerking tussen gemeente en Omgevingsdienst Rivierenland en op welke onderdelen deze versterkt dient te worden. Een aantal verbeteringen is reeds in 2021 doorgevoerd. Na afronding kan de samenwerking met een andere verbonden partij onderzocht worden.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Regionale samenwerking
Publieke dienstverlening We hebben in 2021 stappen gemaakt met het uitvoeringsplan dienstverlening. De kernwaarden Lef, Samen en Trots (de Bommelerwaarden) zijn verwerkt in de HRM-visie, het opleidingsplan en het HRM-instrumentarium. Uitrol nieuw zaaksysteem Het nieuwe zaaksysteem is inmiddels ingevoerd voor alle drie de organisaties in de Bommelerwaard. Alle medewerkers zijn opgeleid en gestart met het aanmaken van zaken in het systeem. Nu we op deze zaakgerichte wijze werken is het mogelijk om een compleet klantbeeld te genereren. Uiteraard is het systeem zo ingericht dat medewerkers alleen bij de zaken kunnen waarvoor zij zijn geautoriseerd. Naast meldingen in de openbare ruimte worden steeds meer digitale aanvragen via de website opgenomen in het zaaksysteem. Ook is het proces bij Burgerzaken verder gedigitaliseerd. Een aantal handmatige handelingen zijn hierdoor geautomatiseerd. Voorbeelden hiervan zijn het aanvragen van uittreksels en het doorgeven van adreswijzigingen. Het is inmiddels zelfs mogelijk om online de voorbereidingen voor een huwelijk te regelen. Zo kunnen toekomstige bruidsparen online de trouwlocatie kiezen en de trouwambtenaar. Voor wat betreft de invoering van ons nieuwe communicatieplatform (een telefooncentrale met uitgebreide functionaliteiten) behaalden we niet het gewenste resultaat.
Het contract dat na een landelijke aanbesteding was aangegaan werd ontbonden door de VNG, omdat de leverancier niet de gewenste presentaties kon leveren. Hierdoor moesten we pas op de plaats maken, omdat eerst duidelijk moest zijn of we vrij waren van de reeds gesloten contracten. Aan het einde van het jaar zijn we weer zover dat we de aanbestedingsprocedure samen met Zaltbommel en de BVEB gaan doorlopen. Gekozen is daarbij voor een integratie met Microsoft Teams. Dit programma wordt sinds de Coronaperiode door alle collega’s al gebruikt, wat de implementatie gemakkelijk maakt. Met technische aanpassingen houden we in de tussentijd de huidige telefooncentrale in de lucht. Huisvesting internationale arbeidskrachten Op veel aspecten rondom de internationale arbeidskrachten doen we het als gemeente Maasdriel gewoon goed. We hebben een betrouwbaar inzicht in de verblijfsplaatsen en in de aantallen internationale arbeidskrachten. We constateren vrijwel geen misstanden in de huisvesting en de overlastmeldingen zijn beperkt. De gemeente verstrekt informatie en biedt een loketfunctie voor huisvesters, internationale arbeidskrachten en omwonenden. Door de vele inschrijvingen in de BRP is de gemeente gegroeid op inwoneraantal. Het (juiste) gebruik van het
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 11
verplichte nachtregister blijft echter nog achter, evenals het aantal afgegeven omgevings- en exploitatievergunningen. Gebleken is dat daar meer controle en handhaving op nodig is. Verkiezingen De verkiezingen voor de Tweede Kamer vonden plaats op 15, 16 en 17 maart 2021. Het waren bijzondere verkiezingen. Dit had vooral te maken met de vele coronamaatregelen waaraan we moesten voldoen om de verkiezingen veilig te laten plaatsvinden. De compensatie die we van het Rijk ontvingen voor de extra maatregelen bleek voldoende om de extra kosten te dekken. De verkiezingen zijn in Maasdriel goed verlopen zonder incidenten.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Publieke dienstverlening
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 12
Programma 1.3 Wat heeft het gekost? BESTUUR
Rekening 2020
Begroting 2021 primitief
Begroting 2021 na wijziging
Rekening 2021
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Lasten 0.1 Bestuur
2.350
2.030
2.204
2.018
186 V
0.2 Burgerzaken
516
600
669
669
1V
Totaal lasten
2.866
2.630
2.873
2.686
187 V
Baten 0.1 Bestuur
-
-
-
183
183 V
0.2 Burgerzaken
265
258
270
328
58 V
Totaal baten
265
258
270
510
241 V
Saldo baten en lasten
2.601 N
2.372 N
2.603 N
2.176 N
428 V
Toevoegingen aan reserves
101
-
-1
71
72 N
Onttrekkingen aan reserves
52
-
-
-
-
Saldo reservemutaties
49 N
-
1V
71 N
72 N
Resultaat programma
2.649 N
2.372 N
2.602 N
2.247 N
356 V
Relevante beleidsstukken • Notitie Evaluatie 2016-2018 Kerngericht werken • Notitie Doorkijk 2018-2022 Kerngericht werken Betrokken verbonden partijen • Regio Rivierenland Indicatoren1 Indicator
Periode
Maasdriel
Bron
Omschrijving
Formatie
2019
4,47
Eigen
De totale formatie van het ambtelijk apparaat in fte per 1000 inwoners
gegevens Bezetting
2019
3,99
Eigen
Het werkelijk aantal werkzame fte per 1000 inwoners
gegevens Apparaatskosten 2019 Externe inhuur Overhead
1
2019 2019
548,77 3% 14%
Eigen
De apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die
gegevens
verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie per inwoner
Eigen
De kosten van de externe inhuur exclusief inhuur vanuit vacatureruimte
gegevens
als % van de totale loonsom inclusief inhuur.
Eigen
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
gegevens
medewerkers in het primaire proces als % van de totale lasten
De indicatoren zijn op basis van de wetgeving (Bbv) verplicht op te nemen in de jaarstukken . De Bbv schrijft ook voor uit welke externe bronnen de indicatoren uit gehaald moeten worden (behoudens de indicatoren behorende bij programma 1). Omdat het veelal gedateerde cijfers zijn, worden de indicatoren dan ook slechts als verplicht item opgenomen zonder daar streefwaarden aan toe te kennen.
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 13
Programma
2. Veiligheid
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 14
Programma 2. Veiligheid 2.1 Wat wilden we bereiken? • Een toenemend veiligheidsgevoel; • Een veilige leefomgeving; • Terugdringen ondermijning.
2.2 Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbare orde en Veiligheid Drugsproductie/ Beleidsregel bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet In 2021 werd er op basis van de Beleidsregel bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet één woning en één bedrijfspand gesloten. Er zijn geen lopende procedures uit 2021 die nog moeten worden afgerond in 2022. Veiligheidsrisicogebied Begin 2021 werd Maasdriel opgeschrikt door drie zeer ernstige vuurwapenincidenten. De impact van deze incidenten was groot op de direct betrokkenen, maar tegelijkertijd ook op de gehele Maasdrielse samenleving. Daarom is door de burgemeester na overleg in de lokale driehoek (burgemeester, Officier van Justitie en teamchef politie) driemaal gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om een Veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Het besluit om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen, betekende dat de politie zonder concrete verdenking mocht overgaan tot het fouilleren van een persoon. Preventief fouilleren was daarmee een controlemiddel ter voorkoming van (gewelds)misdrijven in het gebied. De politie heeft meerdere succesvolle controles uitgevoerd. Meld Misdaad Anoniem In september 2021 werd in samenwerking met de gemeente Zaltbommel en Meld Misdaad Anoniem (MMA) een webinar georganiseerd over het thema ‘Veilig buitengebied’ (drugscriminaliteit in het buitengebied). Tijdens deze webinar kwamen o.a.
hoe drugscriminaliteit in het buitengebied herkend kan worden en de werkwijze van MMA uitgebreid aan bod. Daarnaast is er eind 2021 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met MMA, waardoor we vanaf 1 januari 2022 meldingen ontvangen m.b.t. de gemeente Maasdriel. Integraal Gemeentelijk Projectteam In verband met het coronavirus vergaderde het Integraal Gemeentelijk Projectteam (IGP) in 2021 met name digitaal en is vooral (voor)onderzoek gedaan. Het aantal fysieke controles was in 2021 als gevolg van de coronacrisis beperkt. Grote integrale controles (zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse integrale verkeerscontrole) vonden in 2021 niet plaats. Eenerzijds omdat verschillende diensten niet de benodigde capaciteit konden leveren, omdat die werd ingezet op de bestrijding van het coronavirus. Anderzijds omdat grote integrale controles ook gepaard gaat met grote aantallen mensen van verschillende diensten. Dit was qua beeldvorming niet wenselijk
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 15
voor wat betreft 'groepsvorming' en het in acht nemen van de 1,5 meter afstand regel. Desondanks vonden er wel meerdere kleine fysieke controles plaats. Buurtbemiddeling De inzet van Buurtbemiddeling kreeg in 2021 in Maasdriel een structureel karakter. Door de inzet van Buurtbemiddeling worden problemen met buren in een vroegtijdig stadium opgepakt, voordat deze eventueel leiden tot escalatie. In 2021 werden opnieuw een aantal meldingen in behandeling genomen en positief afgerond. Een doorlopend aandachtspunt is dat er voldoende getrainde vrijwilligers zijn en blijven. Hiervoor organiseerde Elk Welzijn in 2021 in een aantal gemeenten in de regio Rivierenland, waaronder Maasdriel en Zaltbommel, enkele wervingsacties. De woningcorporaties droegen samen voor 50% financieel bij aan de inzet van Buurtbemiddeling. Politie De samenwerking met de politie was goed in 2021. De periodieke overleggen tussen gemeente en politie waren constructief van aard. Er waren enkele personele wijzigingen bij de wijkagenten. Eén positie is inmiddels opnieuw ingevuld. Voor de overige posities is op dit moment nog geen structurele invulling en wordt er gewerkt met waarnemers. De vacatures zijn wel opengesteld en de verwachting is dat deze begin 2022 ingevuld worden. In 2021 zijn met name de casus fruithandel De Groot en de handhaving Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19 veelvuldig besproken.
Crisisbeheersing en brandweer De coronacrisis bepaalde het onderwerp crisisbeheersing ook in 2021 grotendeels. Er was sprake van een langdurige crisissituatie en dit had grote gevolgen voor de geplande activiteiten van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het Regionaal Beleids Team (alle burgemeesters van de Veiligheidsregio), het Regionaal Operationeel Team (adviserend aan het Regionaal Beleidsteam) en de Stafsectie Bevolkingszorg (adviserend aan het Regionaal Operationeel Team en uitvoerend) zijn vanwege de coronacrisis elk afzonderlijk tientallen malen bijeengeweest om de coronacrisis in goede banen te leiden. Op gemeentelijk niveau is wekelijks een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) bijeengekomen, waarin op lokaal niveau invulling werd gegeven aan de uitdagingen als gevolg van de coronacrisis. Voor de brandweer lag de focus gedurende de coronacrisis op het in stand houden van de repressieve bezetting van de brandweerposten, zodat zij konden uitrukken indien nodig. Hierin is de brandweer goed geslaagd, mede omdat het overgrote deel van de vrijwilligers vanuit huis werkten. De meeste opleidingen/ bijscholingen vonden in 2021 digitaal plaats. Daarnaast oefende men daar waar mogelijk in kleine groepjes om de basisvaardigheden op peil te houden.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Openbare orde en Veiligheid
Handhaving APV De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) zijn in 2021 ingezet op alle toezichthoudende taken die voortvloeien uit de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en de Alcoholwet. Hun inzet werd bepaald door de
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 16
meldingen die we ontvingen van inwoners en het jaarplan. In het jaarplan was opgenomen waar hun inzet gewenst was bij naleving van vergunningvoorschriften voor evenementen en voor de huisvesting van internationale arbeidskrachten. Daarnaast hielden zij ook toezicht in het buitengebied. In 2021 was ook de controle op naleving van de coronamaatregelen onderdeel van hun werkzaamheden.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Handhaving APV
Veiligheidsbureau Maasdriel De capaciteit voor uitvoering van de veiligheidstaken is in 2021 uitgebreid en de werkzaamheden op het brede gebied van veiligheid, openbare orde, vergunningverlening en handhaving zijn dichter bij elkaar komen te liggen. Veiligheids- en handhavingstaken zijn vaak verweven met elkaar en daar hebben we stappen in gezet. Dat heeft nu nog niet geleid tot een Veiligheidsbureau Maasdriel, maar het zorgt er wel al voor dat we meer proactief kunnen opereren op het brede terrein van veiligheid en handhaving.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Veiligheidsbureau Maasdriel
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 17
Programma 2.3 Wat heeft het gekost? VEILIGHEID
Rekening 2020
Begroting 2021 primitief
Begroting 2021 na wijziging
Rekening 2021
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.742
1.872
1.832
1.684
148 V
1.2 Openbare orde en veiligheid
425
540
666
574
92 V
2.167
2.412
2.498
2.259
239 V
Lasten
Totaal lasten Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-
15
15
-
15 N
1.2 Openbare orde en veiligheid
109
64
164
53
111 N
Totaal baten
109
79
179
53
126 N
Saldo baten en lasten
2.058 N
2.333 N
2.320 N
2.206 N
114 V
Toevoegingen aan reserves
70
-
-9
31
41 N
Onttrekkingen aan reserves
47
-
-
-
-
Saldo reservemutaties
23 N
-
9V
31 N
41 N
Resultaat programma
2.081 N
2.333 N
2.310 N
2.238 N
73 V
Relevante beleidsstukken • Beleidsregels Wet Bibob (2019) • Beleidsregels handhaving Opiumwet • Beleid huisvesting arbeidsmigranten Betrokken verbonden partijen • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 18
Indicatoren Indicator
Periode
Maasdriel
Nederland
Bron
Omschrijving
Verwijzingen Halt
2020
120
110
Waar staat je
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000
gemeente
inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Harde kern jongeren
2014
0,3
1,3
KLPD
Het aantal harde kern jongeren, per 1.000
Jongeren met delict voor
2020
1,0
1,0
Waar staat je
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat na
gemeente
een delict voor de rechter is verschenen.
2020
0,6
2,0
Waar staat je
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000
gemeente
inwoners.
2020
3,8
4,5
Waar staat je
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000
gemeente
inwoners (bijv. seksuele misdrijven,
inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. rechter Winkeldiefstal per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
levensdelicten, lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Diefstal uit woning per
2020
1,8
1,8
1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
2020
4,4
6,2
Waar staat je
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000
gemeente
inwoners.
Waar staat je
Het aantal vernielingen en beschadigingen,
gemeente
per 1.000 inwoners.
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 19
Programma
3. Verkeer en vervoer
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 20
Programma 3. Verkeer en vervoer 3.1 Wat wilden we bereiken? • Optimaliseren van de lokale en regionale verkeers- en vervoerssituatie om de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren.
3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan? MIRT A2 De A2 tussen Deil en Vught kent een grote verkeersdruk. Deze neemt in de komende jaren alleen maar verder toe. Dit heeft gevolgen voor de inwoners, bezoekers, werknemers en ondernemers in Maasdriel. Vanuit het ministerie is een MIRT-verkenning opgestart. Deze richt zich op aanpassingen aan de A2 zelf waarbij onder andere gekeken wordt naar het verbreden van de bestaande weg. Uit alle varianten voor de aanpak van de A2 is een voorkeurstracé gekozen. Het gekozen voorkeurstracé lag in de zomer van 2021 ter inzage voor inwoners en andere belanghebbenden. Als gemeente hebben wij onze zienswijze ingediend om onze belangen te agenderen. In het verlengde daarvan zullen wij ook de Bestuursovereenkomst (BOK) in het kader van de Mirt-A2 mede ondertekenen. In 2021 is om tafel gegaan om samen met de provincie Gelderland een Regionale Ontwerptafel Rivierenland (ROR) op te starten. Deze ROR is opgenomen in de BOK en geeft ons als gemeente ruimte om onze wensen, aandachtspunten en problemen op het onderliggende wegennet in relatie tot de problematiek van de A2, onder de aandacht te houden.
Voortgang actie
Status tijd
MIRT A2
Status financien n.v.t.
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan In 2019 is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Maasdriel vastgesteld. Met de uitvoering van dit GVVP en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma worden de wegen in Maasdriel toekomstgericht verbeterd volgens het landelijke programma Duurzaam Veilig Wegverkeer. Na de planvorming in 2020 zijn we in 2021 begonnen met de inrichting van 60km/u gebieden in het buitengebied. Dit heeft geleid tot aanpassingen van de wegen, onder andere rondom Heerewaarden. Ook het verder invoeren van 30km/u in de kernen is met de uitvoering in Hurwenen een stap verder gebracht. Realisatie van 30km/u in Alem en Heerewaarden is (nagenoeg) afgerond. Met het invoeren van 30km/u en 60km/u zijn op een aantal locaties de komgrenzen verplaatst om deze aan te laten sluiten bij de geldende voorschriften. Voor het verminderen van doorgaand vrachtverkeer door Hedel wordt industrieterrein Uilecoten nu ook aangegeven voor verkeer vanaf de A2 en de Hedelse brug.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 21
Zuidelijke ontsluitingsroute Het ontwikkelen van een toekomstbestendige ontsluitingsroute om Kerkdriel-Zuid en Velddriel te ontlasten is al meerdere jaren onderwerp van gesprek. In 2021 zijn grote stappen gezet. In het voorjaar van 2021 vond een strategische aankoop plaats van een perceel aan de Provincialeweg in Velddriel. Verwerving van dit perceel was in alle varianten essentieel voor de realisatie van de ZOR. De studie naar 3 mogelijke uitvoeringen van de ZOR is afgerond. Op basis van deze studie is een tracékeuze ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de raad. Op 9 december 2021 besloot uw raad om voorkeurstracé 2a verder uit te werken. Gelijktijdig is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten opgelegd op alle aanliggende percelen aan dit tracé. Komende jaren worden de vervolgstappen gezet om tot daadwerkelijke uitvoering te komen.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Zuidelijke ontsluitingsroute
Snelfietsroute Zaltbommel - ’s-Hertogenbosch Samen met de gemeenten Zaltbommel en 's-Hertogenbosch en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken we aan de Snelfietsroute F2. Deze route loopt van Zaltbommel naar 's-Hertogenbosch. De fietspaden worden, daar waar nodig, verbreed en potentiële gevaarpunten worden aangepakt. Het ontwerp van de 5e poot van de rotonde Hedel ligt stil. De provincie Gelderland is een preverkenning gestart met betrekking tot de rotonde in relatie tot de toekomstbestendigheid van de betreffende rotonde. Deze verkenning is nog steeds niet afgerond. Als gevolg hiervan loopt de uitvoering van dit deel van de F2, gepland in 2022, grote vertraging op. Voor de andere delen van de route is een bureau gecontracteerd die de route verder uitwerkt voor contractvorming met een aannemer.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Snelfietsroute Zaltbommel - ’s-Hertogenbosch
Doortrekken Maas-Waalweg Samen met buurgemeente Zaltbommel zijn we al een flinke tijd bezig om de Maas-Waalweg aan te leggen, om daarmee een verbindingsweg te realiseren tussen de bestaande Maas-Waalweg en de T-kruising op de Molenachterdijk in Maasdriel. In 2020 is gestart met de verwerving van de benodigde gronden. Gelijktijdig met het opstarten van een formeel onteigeningstraject is in 2021, na minnelijk overleg, met alle grondeigenaren uiteindelijk overeenstemming bereikt en zijn de benodigde gronden verworven. Daarmee was de onteigeningsprocedure niet meer nodig. Vervolgens is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding. De daadwerkelijke aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden start in Q2 van 2022.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Doortrekken Maas-Waalweg
Beleidsplan Openbare Verlichting Op 8 juli 2021 stelde uw raad aanvullend krediet beschikbaar om duurzaam te investeren in ledverlichting. Met dit krediet wordt de komende 5 jaar de openbare verlichting in Maasdriel volledig voorzien van ledverlichting. En
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 22
vervangen we - waar nodig - lichtmasten waarvan de levensduur is verstreken. Dit zorgt voor een verhoging van duurzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Beleidsplan Openbare Verlichting
Bruggen en Duikers In het huidige Wegbeheerplan is het onderhoud en de vervanging van civiele kunstwerken niet opgenomen. Voor dit onderhoud en de vervanging is ook geen budget beschikbaar. In 2021 brachten we in beeld welke civiele kunstwerken er in Maasdriel aanwezig zijn en wat de status ervan was. Waar nodig werd onderhoud gepleegd van het incidentele budget van € 25.000 dat voor 2021 was gereserveerd. Ook vervingen we de houten brug in het kleindierenwandelpark in Hedel. Onderhoud en renovatie van kunstwerken wordt in het nieuwe Wegenbeleidsplan meegenomen. In 2021 is besloten om de looptijd van het huidige Wegbeheerplan met een jaar te verlengen. In 2022 wordt vervolgens het nieuwe Wegenbeleidsplan aan uw raad ter vaststelling aangeboden.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Bruggen en Duikers
Hoogfrequent Spoor In 2021 lag het Tracébesluit Meteren-Boxtel ter inzage. De Raad van State heeft in 2021 de ingediende beroepsschriften niet behandeld. Het Tracébesluit Meteren-Boxtel is daardoor nog niet onherroepelijk. De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Maasdriel, Zaltbommel en West Betuwe voerden verkennende gesprekken met de provincies Gelderland en Noord-Brabant voor een gezamenlijke lobby richting de Tweede Kamer. Dit heeft nog niet geleid tot aanvullende financiële middelen van het Rijk. Wel stelden de gemeenten een gezamenlijke brief op aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer om de landelijke politiek te overtuigen van dit regionale knelpunt. De gemeenten gaan er vanuit dat de eerder beschikbaar gestelde subsidie van het Rijk nog actueel is.
Voortgang actie Hoogfrequent Spoor
Status tijd
Status financien N.v.t.
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 23
Programma 3.3 Wat heeft het gekost? VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
Rekening 2020
Begroting 2021 primitief
Begroting 2021 na wijziging
Rekening 2021
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer
2.586
2.539
2.597
2.627
30 N
2.2 Parkeren
-
-
-
-
-
2.3 Recreatieve havens
-
-
-
-
-
2.4 Economische havens en waterwegen
3
3
3
2
1V
2.5 Openbaar vervoer Totaal lasten
61
70
70
65
5V
2.650
2.612
2.670
2.695
25 N
Baten 2.1 Verkeer en vervoer
330
196
286
312
25 V
2.2 Parkeren
-
-
-
-
-
2.3 Recreatieve havens
-
-
-
-
-
2.4 Economische havens en waterwegen
-
-
-
-
-
21
28
28
34
6V
2.5 Openbaar vervoer Totaal baten
352
224
314
346
31 V
2.298 N
2.388 N
2.356 N
2.349 N
7V
Toevoegingen aan reserves
657
360
360
360
-
Onttrekkingen aan reserves
193
26
26
26
-
Saldo baten en lasten
Saldo reservemutaties
465 N
334 N
334 N
334 N
-
Resultaat programma
2.763 N
2.721 N
2.689 N
2.682 N
7V
Relevante beleidsstukken • Mobiliteitsplan Maasdriel 2010-2020 • Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 • GVVP Betrokken verbonden partijen • Regio Rivierenland • Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 24
Indicatoren Indicator
Periode
Maasdriel
Nederland
Bron
Ziekenhuisopname nav
2015
15
8
VeiligheidNL Als aandeel van het totaal aantal ongevallen
verkeersongeval met een
Omschrijving dat leidt tot ziekenhuisopnamen.
motorvoertuig Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser
2015
8
9
VeiligheidNL Als aandeel van het totaal aantal ongevallen dat leidt tot ziekenhuisopnamen.
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 25
Programma
4. Economie
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 26
Programma 4. Economie 4.1 Wat wilden we bereiken? • Het versterken van de lokale en regionale samenwerking; • Het bevorderen en versterken van de lokale economie; • Het behouden en versterken van de MKB bedrijvigheid; • Het bevorderen van de hoogwaardige en innovatieve bedrijvigheid; • Het versterken van een goed ondernemersklimaat; • Ruimte bieden aan initiatiefnemers om zo meer banen, een prettig woon- en leefklimaat en economische ontwikkeling te realiseren; • Samen met de gemeente Zaltbommel het Ondernemersteam Bommelerwaard positioneren; • Een omzetstijging van 5% voor de toeristisch/ recreatieve sector tot 2022 met daarin de volgende speerpunten: • De focus leggen op kansrijke ontwikkelgebieden; • Vitale verblijfsrecreatie; • De Bommelerwaard uitdragen in herkenbare marketing en informatievoorziening; • Recreatieve & Toeristische samenwerking opstarten met de Maasgemeenten ‘s- Hertogenbosch, Oss en Heusden; • Recreatieve & Toeristische samenwerking intensiveren met Zaltbommel en overige gemeente in regio Rivierenland; • Verder ontwikkelen van Recreatieve en Toeristische routenetwerken.
4.2 Wat hebben we daarvoor gedaan? Bedrijventerreinen Bedrijfsterrein Kampen Noord In 2021 zijn de laatste bedrijfskavels verkocht en in aanbouw genomen. Daarnaast zijn de plannen voor het woonrijp maken opgesteld en aanbesteed. De uitvoering vond grotendeels in 2021 plaats. Enkele werkzaamheden lopen door in 2022. De inrichting van de groenstrook grenzend aan de Broekheuvelsestraat vormt de afronding. Eind 2020 is het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In 2021 is een aanvulling gemaakt ten aanzien van verduurzaming en XXL locaties. Voor duurzaamheid moest de regio concreet maken welke eisen worden gesteld. Ten aanzien van XXL Logistiek moest de definitie over de maatvoering overeenkomen met de Gelderse definitie. Het RPW is het kader dat de ontwikkelingen van onder andere nieuwe bedrijventerreinen mogelijk maakt. Met dit kader als vertrekpunt startte in maart 2021 het proces gebiedsvisie Poort van Maasdriel. Er is, in samenspraak met grondeigenaren en gebruikers in het gebied, gewerkt aan een visiedocument. Tijdens (digitale) bijeenkomsten zijn de wensen en gedachten opgehaald en verwerkt in een reactienota. Op 2 november heeft het college besloten uw raad voor te stellen om in te stemmen met de gebiedsvisie en de reactienota. Behandeling door uw raad vindt plaats in februari 2022.
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 27
Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met verschillende ondernemers op bedrijventerreinen om te komen tot een basis voor samenwerking. Dit proces loopt door in 2022.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Bedrijventerreinen
Ondernemersteam Bommelerwaard Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van het coronavirus. Er waren daardoor weinig fysieke bijeenkomsten. Om die reden werd het jaarlijkse Ondernemersontbijt Bommelerwaard verplaatst naar 2022. Het ZZP netwerk Bommelerwaard is in 2021 verder uitgebreid. Inmiddels bestaat het uit drie deelnemers welke samen een bestuur gaan vormen. Daarnaast waren er in 2021 twee digitale kennissessies en één fysieke bijeenkomst voor ZZP’ers. Er waren een aantal bedrijfsbezoeken. En de ondernemersverenigingen leverden een actieve bijdrage aan de herinrichtingen van de centra, de Kernenvisies en de gebiedsvisie Poort van Maasdriel.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Ondernemersteam Bommelerwaard
Streekmarketing De streekmarketing organisatie Bommelerwaard ging in 2021 van start. Er is gewerkt met een jaarplan 2021 waarin fietsen, wandelen, varen en streekproducten centraal stonden. Vanwege de lockdowns in het kader van het coronavirus kozen we ervoor om niet 100% van het jaarplan 2021 budget uit te geven, maar een gedeelte van het budget over te hevelen naar 2022. Met de streekmarketing organisatie Bommelerwaard zijn alle gemeentelijke marketingbudgetten gebundeld in één pot. Dit zorgt voor een efficiency slag in prestatieafspraken.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Streekmarketing
Uitvoeringsprogramma De Zandmeren In 2021 zijn we aan de slag gegaan met het uitwerken van het uitvoeringsprogramma Zandmeren 2030. Dit is een uitwerking van de visie Zandmeren die in 2020 is opgesteld. Het recreatiegebied De Zandmeren moet in 2030 dé toeristische hotspot langs de Maas zijn waarbij wordt ingestoken op kwaliteitstoerisme. De Zandmeren 2030 wordt in samenwerking met inwoners, ondernemers, relevante samenwerkingspartijen zoals Rijkswaterstaat en Uiterwaarde opgesteld vanuit Maasdriel. Onderdeel van De Zandmeren 2030 is een uitvoeringsprogramma met 15 concrete maatregelen om De Zandmeren naar een hoger niveau te tillen. De uitwerking van de concretiseringsslag en het uitvoeringsprogramma met specifieke budgetbehoefte en capaciteitsbehoefte wordt in het 2e kwartaal van 2022 opgeleverd.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Uitvoeringsprogramma De Zandmeren
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 28
Verplaatsing zandbedrijven In 2021 hebben we samen met de NIBA stappen gezet om de ruimtelijke, waterstaatkundige en economische haalbaarheid van een alternatieve locatie voor de twee zandoverslagbedrijven in Kerkdriel en één zandoverslagbedrijf in Hedel te onderzoeken. Hierover zijn gesprekken gevoerd met provincie, rijkswaterstaat en andere partijen. Voor de financiële en waterstaatkundige haalbaarheid is ook gekeken welke functies er op de achterblijvende locaties in Kerkdriel en Hedel mogelijk zijn, en hoe we deze in samenhang met de te realiseren haven kunnen ontwikkelen. Na het aantonen van de haalbaarheid kunnen we vervolgstappen zetten.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Verplaatsing zandbedrijven
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 29
Programma 4.3 Wat heeft het gekost? ECONOMIE
Rekening 2020
Begroting 2021 primitief
Begroting 2021 na wijziging
Rekening 2021
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Lasten 3.1 Economische ontwikkeling
199
65
155
157
2N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
198
688
688
603
85 V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
36
83
83
20
62 V
3.4 Economische promoties
-35
37
111
31
80 V
Totaal lasten
398
873
1.036
811
225 V
3.1 Economische ontwikkeling
-
-
-
-
-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
198
688
688
1.085
397 V
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
6
46
46
4
41 N
3.4 Economische promoties
137
286
286
-8
294 N
Totaal baten
342
1.019
1.019
1.081
62 V
Saldo baten en lasten
56 N
146 V
16 N
270 V
287 V
Toevoegingen aan reserves
154
-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
34
-
-
-482
482 N
Saldo reservemutaties
120 N
-
-
482 N
482 N
Resultaat programma
176 N
146 V
16 N
212 N
195 N
Relevante beleidsstukken • Regionaal Programma Werklocaties 2019 – 2024 • Visie recreatie & toerisme 2018 – 2022 • Centrumvisie: samen voor een bloeiend centrum • Ambitiedocument Regio Rivierenland 2016 – 2020 Betrokken verbonden partijen • Regio Rivierenland • Recreatieschap Nederrijn, Lek & Waal • Logistieke Hotspot Rivierenland
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 30
Indicatoren Indicator
Periode
Maasdriel
Nederland
Bron
Omschrijving
Vestigingen
2020
184,0
158,4
Waar staat je
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners
Functiemenging 2020
51,2
53,2
gemeente
in de leeftijd van 15-64 jaar.
Waar staat je
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de
gemeente
verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 31
Programma
5. Onderwijs
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 32
Programma 5. Onderwijs 5.1 Wat wilden we bereiken? • Uitbreiden waar mogelijk van de samenwerking met Zaltbommel op het gebied van onderwijsbeleid, voorschoolse- en vroegschoolse educatie, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer; • Extra inzet op talentontwikkeling, passend onderwijs en jeugdzorg en taalonderwijs voor anderstaligen (NT2 onderwijs); • Extra educatief aanbod voor kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal; • Versterken van de structuur van de voor- en vroegschoolse educatie; • Uitbreiding van de deelname aan het voorschoolse aanbod peuteropvang; • Inspanning om laaggeletterdheid te verminderen in samenwerking met maatschappelijke partners als onderwijsinstellingen en het bibliotheekwerk.
5.2 Wat hebben we daarvoor gedaan? Kinderopvang en VVE Kinderopvang De kinderopvang had veel hinder van het coronavirus en het tekort aan personeel. Daarom stelden de GGD/GHOR, de Inspectie van het Onderwijs, de VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn een landelijke denklijn verzwarende of verzachtende omstandigheden op. In het verlengde van deze denklijn maakten de gemeenten in Gelderland-Zuid een gezamenlijk plan van aanpak voor toezicht en handhaving. De veiligheid voor de kinderen binnen de kinderopvang stond voorop en is gehandhaafd. Het voorgenomen onderzoek naar het heffen van leges in de kinderopvang kreeg in 2021 geen prioriteit. Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie We investeerden in de afgelopen periode flink in (de kwaliteit van) de Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) om te voldoen aan de richtlijnen die de inspectie Primair Onderwijs en Kinderopvang heeft gesteld. Inmiddels scoren we op alle (beleids)onderdelen een voldoende. Er zijn in Maasdriel voldoende VVE-plaatsen, verdeeld over de kernen, voor kinderen die dat nodig hebben. De coördinator VVE investeerde in 2021 in een aantal praktische zaken. Zo startte er een werkgroep VVE met daarin alle voorscholen, het consultatiebureau en de coördinator VVE. Ook is ouderbetrokkenheid een belangrijk onderwerp van gesprek.
Daarnaast wordt de coördinator VVE eerder betrokken bij ouders van kinderen met een VVE-indicatie. Als gevolg daarvan is het bereik van ouders van kinderen met een VVE-indicatie groter geworden. We zien ook een verbetering in de toeleiding. Sinds 2021 werken we met een jaarlijkse VVE-resultaatmonitor. In deze monitor is een evaluatie te zien van alle facetten rondom het VVE-beleid en het daarvoor opgestelde convenant (2020). Met betrekking tot VVE is de samenwerking in 2021 geïntensiveerd, zowel intern als met de gemeente Zaltbommel, met voor-en vroegscholen en andere partijen zoals het consultatiebureau en welzijnsaanbieders.
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 33
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Kinderopvang en VVE
Leerlingenvervoer In 2021 hebben we samen met de gemeente Zaltbommel het leerlingenvervoer in de Bommelerwaard opnieuw aanbesteed. De nieuwe overeenkomst geldt voor een periode van vier jaar, van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2025. Voor de gemeenten zijn er daarna nog opties om het bestaande contract te verlengen.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Aanbesteding leerlingenvervoer
Extra inzet op ontwikkeling en educatief aanbod Regionaal Taalakkoord In maart 2021 tekenden we - samen met 46 andere organisaties binnen regio Rivierenland - het Taalakkoord 2021-2024. Zo dringen we laaggeletterdheid in de regio Rivierenland terug. Het Taalakkoord heeft een looptijd van vier jaar en elk jaar staat één thema centraal. In 2021 was dit het thema geld. De andere thema’s zijn gezondheid, gezin en werk. Extra inzet op ontwikkeling In 2021 is onze samenwerking met het onderwijs verder versterkt als het gaat om inclusief onderwijs. Iedere school in onze gemeente heeft sinds 2021 één vaste jeugdconsulent als aanspreekpunt. De jeugdconsulenten zijn ook betrokken bij de casuïstiekbesprekingen die de scholen organiseren. Daarnaast investeerden we in SchoolMaatschappelijk Werk op het Cambium College. Extra educatief aanbod We investeren in een effectieve en duurzame aanpak van taalachterstanden. Niet alleen in Maasdriel, maar op het niveau van de hele Bommelerwaard. Samen met gemeente Zaltbommel spraken we veel met de schoolbesturen om te komen tot het best passende plan van aanpak. Het beoogde Taalpunt of de Taalklas is in 2021 nog niet gerealiseerd, maar krijgt een plaats binnen onze brede aanpak van Laaggeletterdheid. Ook de bibliotheek draagt bij aan educatieve ontwikkeling.
In 2021 deed zij dit door naast de reguliere taken en werkzaamheden ook twee pilots te draaien. In het 'BoekStart' project werken de gemeente, de Openbare Bibliotheek Rivierenland en het consultatiebureau samen. Ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, laat BoekStart ouders ontdekken dat het lezen van boekjes samen met hun baby erg leuk en leerzaam is. De pilot ‘Doorgaande Leeslijn 0-6 jaar: Gezinsaanpak’ is specifiek gericht op gezinnen met taalachterstanden die kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar hebben.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 34
Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten Het onderwijs had ook in 2021 veel hinder van het coronavirus. Scholen moesten de deuren sluiten, er waren periodes van thuisonderwijs, quarantaine en hybride lesvormen et cetera. Toch was onze leerplichtambtenaar ook in 2021 druk met het handhaven bij schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Daarnaast verbeterden we de samenwerking tussen scholen en de leerplichtambtenaar verder. De leerplichtambtenaar wordt steeds vaker in een vroegtijdig stadium ingeschakeld en gezien als een partner in de aanpak van schoolverzuim. De leerplichtambtenaar neemt deel aan de Zorg Advies Teams van het Cambium College en praktijkschool de Brug in Zaltbommel. Scholen vragen steeds vaker om een advies van de leerplichtambtenaar.
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 35
Programma 5.3 Wat heeft het gekost? ONDERWIJS
Rekening 2020
Begroting 2021 primitief
Begroting 2021 na wijziging
Rekening 2021
Saldo t.o.v. begroting na wijziging
Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs
-
-
-
-
-
730
722
741
682
58 V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.014
1.875
1.931
1.630
301 V
Totaal lasten
2.744
2.597
2.672
2.313
360 V
-
-
-
-
-
131
122
122
126
4V
1.167
1.096
1.148
863
286 N
4.2 Onderwijshuisvesting
Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal baten
1.298
1.218
1.271
989
283 N
Saldo baten en lasten
1.446 N
1.379 N
1.402 N
1.324 N
78 V
Toevoegingen aan reserves
22
-
6
6
-
Onttrekkingen aan reserves
60
35
35
35
-
Saldo reservemutaties
38 V
35 V
29 V
29 V
-
Resultaat programma
1.408 N
1.344 N
1.373 N
1.295 N
78 V
Relevante beleidsstukken • IHP 2018/2021 • Bommelerwaardse Educatieve Agenda • Harmonisatie kinderopvang • Convenant laaggeletterdheid • Verordening Leerlingenvervoer • Verbeterplan VVE • Leerplichtwet • Verordening Peutertoeslag • Beleidsplan Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Maasdriel Betrokken verbonden partijen • GGD Gelderland-Zuid • Werkzaak
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 36
Indicatoren Indicator
Periode
Maasdriel
Nederland
Bron
Omschrijving
Absoluut verzuim per
2020
0,5
1,8
Waar staat je
Het aantal leerplichtigen dat niet staat
gemeente
ingeschreven op een school, per 1.000
Waar staat je
Het aantal leerplichtigen dat wel staat
gemeente
ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd
1.000 leerlingen
leerlingen. Relatief verzuim per
2020
31
26
1.000 leerlingen
afwezig is, per 1.000 leerlingen. Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %
2020
1,4
1,7
Waar staat je
Het percentage van het totaal aantal leerlingen
gemeente
(12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 37
Programma
6. Sport, cultuur en recreatie
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 38
Programma 6. Sport, cultuur en recreatie 6.1 Wat wilden we bereiken? • Onderzoeken of meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness en bewegingstuinen gerealiseerd kunnen worden; • Inzet van buurtsportcoach continueren voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking om inwoners te stimuleren meer te bewegen in de openbare ruimte; • Jaarlijks het boekje Sjors Sportief en Sjors Creatief uitbrengen om de toegang tot sport en cultuur voor ieder kind mogelijk te maken; • Een schone, hele en veilige openbare ruimte waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren; • Inwoners (pro)actief betrekken en faciliteren bij (burger)initiatieven voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
6.2 Wat hebben we daarvoor gedaan? Lokaal Sportakkoord In 2021 stelden we samen met het kernteam Sport, lokale verenigingen en een adviesbureau een plan van aanpak op voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Het plan van aanpak richt zich met name op de pijlers 'van jongs af aan vaardig in bewegen' en ' vitale sportverenigingen'. Het project 'van jongs af aan vaardig in bewegen' wordt uitgevoerd door het provinciale project 'Sportief groot worden'. In 2021 troffen we alle voorbereidingen voor het realiseren van de projecten in 2022. De buurtsportcoaches coördineren beide projecten. Hiervoor is budget vrijgemaakt uit het Lokaal Sportakkoord.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Uitvoeren lokaal sportakkoord
Openbare sportlocaties Uw raad stelde op 14 oktober 2021 het beleidsplan 'Kwaliteitsniveau voor spelen in de openbare ruimte 2021-2028' vast. In dit plan staan uitgangspunten opgenomen hoe we omgaan met openbare speelruimte en wordt het belang van sporten en beweging beschreven. Naast het aanbod van speeltoestellen willen we dan ook meer mogelijkheden bieden voor sporten. We willen, als daar vraag naar is, vaker sport gerelateerde toestellen plaatsen zoals voetbaldoeltjes, een basketbalpaal of andere sporttoestellen. Door deze mogelijkheden in de buitenruimte aan te bieden stimuleren we kinderen, maar ook volwassen inwoners om meer te bewegen. Zo proberen we ze te stimuleren tot gezonder gedrag.
Voortgang actie
Status tijd
Status financien
Openbare sportlocaties
Jaarstukken 2021 Maasdriel - 39
Verbetering sportaccommodaties In het kader van verduurzaming van sportaccommodaties vervingen we in 2021 de verlichting van gymzaal De Hooge Wal in Hedel door ledverlichting. Het offertetraject voor de duurzame verwarmingsinstallatie in gymzaal De Muggenheuvel te Velddriel loopt. In de aanloop naar de Programmabegroting 2021 is motie 2020-34 'Opstellen van een visie op alle sporten en sportaccommodaties' door uw raad aangenomen. We hebben deze motie ter hand genomen en gaan ermee aan de slag.