Document · PDF

Bijlage 1 Jaarstukken 2021 Maasdriel

Gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Jaarstukken 2021 Maasdriel25.201 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Demografische druk

2018

70,4

69,6

CBS

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Woonlasten

2018

731

649

COELO Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat

2018

770

721

COELO Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat

éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoonshuishouden

een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 70

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 71

Programma Algemene dekkingsmiddelen Wat wilden we bereiken? • Een structureel dekkende begroting; • Het beperken van lastenverzwaring door de gemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Realiseren structureel dekkende begroting Wij werken aan een gezonde financiële positie met verantwoorde gemeentelijke lasten. Om de steeds groter wordende gemeentelijke verantwoordelijkheden waar te maken, is het noodzakelijk dat gemeenten voldoende financiële armslag hebben. De grootste inkomstenbron voor de gemeente is het Gemeentefonds. Noodzakelijke ombuigingen of ruimte voor nieuw beleid zijn hier voor een belangrijk deel afhankelijk van. De structurele lasten worden gedekt met structurele baten.

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 72

Programma Wat heeft het gekost? ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

Lasten 0.5 Treasury

-39

-31

0.61 OZB woningen

312

323

308

15 V

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en ov. Uitkeringen

0.8 Overige baten en lasten

-0

374

355

294

279

14 V

Totaal lasten Baten 0.5 Treasury

158

111

34 V

0.61 OZB woningen

3.188

3.221

3.194

3.289

95 V

0.62 OZB niet-woningen

2.081

2.114

2.155

2.164

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

1.888

1.886

1.893

0.7 Algemene uitkering en ov. Uitkeringen

33.221

32.732

35.032

35.565

533 V

0.8 Overige baten en lasten Totaal baten

40.535

40.040

42.345

43.022

677 V

Saldo baten en lasten

40.161 V

39.685 V

42.051 V

42.744 V

691 V

Toevoegingen aan reserves

4.658

1.758

2.426

Onttrekkingen aan reserves

3.307

139

2.870

Saldo reservemutaties

1.351 N

1.619 N

444 V

Resultaat

38.810 V

38.066 V

42.495 V

43.188 V

691 V

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 73

Programma

Overhead

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 74

Programma Overhead De toelichting van de overhead op de beleidsterreinen Informatie en Automatisering, Human Resource Management, Juridische Zaken en Financiën zijn opgenomen in de jaarrekening 2021 van de bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Hiernaast zit er nog een deel overhead bij de gemeentlijke organisatie zelf. Het totaal van de overhead komt terug in dit programma en de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat wilden we bereiken? • Een moderne, slanke, flexibele, professionele, duurzame en financieel gezonde gemeentelijke organisatie; • We willen onze processen op orde hebben en resultaten die kwalitatief aan de verwachtingen voldoen. Van belang is onze processen beter te beheren en interne controles binnen deze processen zichtbaar vast te leggen. Ofwel: het verbeteren van de interne beheersmaatregelen; • Een verdergaande samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel; • Voor de medewerkers moet het nieuwe zaaksysteem leiden tot beter inzicht in de werkvoorraad, de mogelijkheid om het proces van begin tot einde te overzien en alle digitale verwerking (waar mogelijk) te laten plaatsvinden in één systeem; • Inwoners en ondernemers kunnen door invoering van een nieuw zaaksysteem rekenen op een snellere afhandeling, kortere procedures en minder papier! Ze kunnen 24/7 een aanvraag (digitaal) indienen en er kan sneller gecommuniceerd worden. Hierbij beogen we: • de klant centraal te stellen in alle processen; • te kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving en wettelijke ontwikkelingen; • dienstverlening procesgericht continu te verbeteren; • te streven naar een optimale dienstverlening aan zowel inwoners als ondernemingen; • kortere procedures en een lage administratieve lastendruk; • een integraal klantbeeld te ontwikkelen.

Een en ander leidt tot een verhoging van de klanttevredenheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Samenwerking De bedrijfsvoeringtaken worden door de gemeenschappelijke regeling BVEB uitgevoerd. Overig Voor verdere toelichting en informatie over de activiteiten met betrekking tot overhead, wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 75

Programma Wat heeft het gekost? OVERHEAD

Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

Lasten 0.4 Overhead

9.309

8.890

9.852

10.242

390 N

Totaal lasten

9.309

8.890

9.852

10.242

390 N

198

977

894 V

Baten 0.4 Overhead Totaal baten

198

977

894 V

9.111 N

8.808 N

9.770 N

9.266 N

503 V

Toevoegingen aan reserves

486

204

615

412 N

Onttrekkingen aan reserves

978

182

94 V

Saldo baten en lasten

Saldo reservemutaties Resultaat

492 V

51 V

116 N

434 N

318 N

8.620 N

8.757 N

9.886 N

9.699 N

185 V

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 76

Programma

Vennootschapsbelas ting

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 77

Programma Vennootschapsbelasting In 2019 is een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst gesloten over de uitgangspunten van de berekening van de Vennootschapsbelasting. Over 2021 is een schatting gemaakt over het te betalen bedrag Vennootsschapsbelasting. Dit bedrag verhoudt zich tot de winstneming die in 2021 plaatsvindt en het nog openstaand verrekend verlies. In de Vaststellingovereenkomst is namelijk opgenomen dat verliezen in eerdere boekjaren, verrekend mogen worden met opbrengsten in de toekomst. Pas wanneer de opbrengsten de verliezen overstijgen is de gemeente verplicht om Vennootschapsbelasting af te dragen. Met het oog op de winstneming die gedaan wordt (hoofdstuk 8.2), wordt er nog geen Vennootsschapbelasting afgedragen over 2021, omdat dit binnen de grens van de verrekenbare verliezen valt.

Jaar (bedragen x €1.000)

Restant te verrekenen per 1-1 Te verrekenen 2021

Restand verlies

2016

284

2017

258

216

2018

1.103

2019

422

2020

2021

2.068

500

1.568

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 78

Programma

Onvoorzien

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 79

Programma Onvoorzien In de de begroting is een eenduidige bepaling van de post onvoorzien opgenomen van € 175.000. Dit bedrag is voor € 153.000 ingezet gedurende het jaar en toegevoegd aan de budgetten waar de kosten zijn gemaakt. Het gaat om: • Aanschaf van een nieuw financieel pakket (€ 153.000) ONVOORZIEN

Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Saldo t.o.v. begroting na wijziging

0.8 Overige baten en lasten

175

22 V

Resultaat

175 N

22 N

22 V

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 80

Paragrafen

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 81

Paragrafen Lokale heffingen In deze paragraaf informeren wij u over het beleid en de ontwikkelingen van de tarieven van lokale heffingen. Hierbij maken we een vergelijking met de buurgemeenten en het gemiddelde van de provincie Gelderland. Ook geven we een overzicht van de belastingopbrengsten, kostendekkendheid van de leges en tot slot vindt u informatie over het kwijtscheldingsbeleid. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente Maasdriel. De lokale heffingen en vooral de algemene dekkingsmiddelen zijn een belangrijk politiek instrument ter weging van beleidsbeslissingen. Ze maken integraal onderdeel uit van het gemeentelijke beleid. In het kader van het dualisme en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de paragraaf lokale heffingen verplicht gesteld. Dit om de afweging tussen een extra euro lastendruk tegenover het nut van een extra euro uitgaven vorm te geven.

Indexering De uitgangspunten voor indexering die worden gebruikt zijn: 1. De tarieven voor de belastingen en leges worden verhoogd met de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP). Deze index wordt weergegeven in de circulaires van het gemeentefonds. In deze begroting is de index uit de meicirculaire gebruikt. Deze index wordt aangepast met de actuele gegevens uit de septembercirculaire bij de vaststelling van de belastingtarieven; 2. Daarnaast worden mutaties in de waarde van onroerend goed door periodieke herwaardering gecorrigeerd op de tarieven. Ze leiden per saldo niet tot een mutatie in de totale opbrengst van de OZB. De afgelopen jaren zijn de belastingtarieven en leges in Maasdriel als gevolg van inflatie gewijzigd met de volgende percentages: • 2019: verhoogd met 2,50% • 2020: verhoogd met 1,50% • 2021: verhoogd met 1,50%

Rioolheffing Het huidige Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard (WRP) loopt tot en met 2021 en is in 2017 in samenwerking met de gemeente Zaltbommel geactualiseerd. De rioolheffing is geënt op de modelverordening van de VNG. Binnen het WRP 2017-2021 is besloten de rioolheffing vast te zetten op € 238 en geen indexering toe te passen.

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Avri. Hierin hebben alle deelnemende gemeenten zitting.

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 82

Precariobelasting De opbrengst in 2021 bedraagt € 1,8 miljoen. 2021 is tevens het laatste jaar dat de gemeente deze belasting mocht opleggen. Lokale lastendruk inwoners De lokale lastendruk is een indicator voor de mate waarin de inwoners van de gemeente Maasdriel worden belast met de vastgestelde heffingen. Anderzijds is het een indicator voor de financiële positie van de gemeente in het provinciaal toetsingskader. Voor het bepalen van de lokale lastendruk zijn de heffingen bepalend die onvermijdelijk gepaard gaan met het wonen in de gemeente Maasdriel. Dit zijn: de onroerende zaakbelastingen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Ondanks het feit dat de afvalstoffenheffing in Maasdriel wordt opgelegd door Avri, moet die heffing toch worden betrokken bij de bepaling van de lokale lastendruk. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de lokale lastendruk per woonruimte voor een eigenaar/bewoner. De hierbij gehanteerde uitgangspunten zijn: • Een huishouden, bestaande uit 3 personen; • De gemidelde OZB lasten conform de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (Coelo); • Een waterverbruik als basis voor rioolrecht van 50 m3 per persoon; • Een standaardtarief afvalstoffenheffing.

Deze uitgangspunten sluiten aan bij de gegevens die de provincie Gelderland gebruikt in provinciale databank en de jaarlijkse Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO). In de ranglijst van goedkoopste gemeenten stijgt Maasdriel naar plek 258 in 2021. De voornaamste oorzaak is de verhoging van de afvalstoffenheffing, welke in 2020. Dit gold voor alle gemeenten die bij Avri zijn aangesloten. Werkelijk 2019

Werkelijk 2020

OZB

319

325

343

Rioolrecht

238

Afvalstoffenheffing (Avri)

204

294

277

Totaal

761

857

858

260

276

258

Lastendruk specifiek huishouden - eigenaar/bewoner

Rangnummer

Werkelijk 2021

1 Rangnummersvolgens Coelo-atlas van de lokale lasten 2019 - 2020 - 2021

Buurgemeenten Hieronder ziet u een vergelijking van tarieven met buurgemeenten:

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 83

Vergelijking buurgemeenten uit Coeloaltas 2021

Maasdriel

Zaltbommel

West betwuwe

Culemborg

Gelderland

Eénpersoonshuishouden

865

1.036

892

752

Meerpersoonshuishouden

879

880

1.050

922

826

Rangnummer

258

263

335

290

n.v.t.

Tarief woningen (%)

0,1068

0,1054

0,1218

0,1250

0,1257

Tarief eigenaar niet-woningen (%)

0,2770

0,2694

0,2865

0,3452

0,2813

Tarief gebruiker niet-woningen (%)

0,2176

0,2292

0,2334

0,3608

0,2050

Eénpersoonshuishouden

284

286

284

299

209

Meerpersoonshuishouden

298

301

298

329

247

Woonlasten

OZB

Reinigingsheffing

Rioolheffing woningen Eénpersoonshuishouden

238

277

361

246

186

Meerpersoonshuishouden

238

277

361

246

222

1 Rangnummers volgens Coelo-atlas van de lokale lasten 2021

Overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen De gemeentelijke heffingen zijn te verdelen in de volgende twee categorieën: • Heffingen waarvan de opbrengst is gebonden (retributies en leges); • Heffingen waarvoor de opbrengst vrij besteedbaar is. De onderstaande tabel geeft de totaalopbrengst van de diverse gemeentelijke heffingen weer:

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 84

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Rekening 2021

Verschil

258

270

328

Rioolheffing

2.665

2.816

2.783

-33

Baatbelasting

-1

Overzicht lokale heffingen 2021 (bedragen in €) Gebonden heffingen Bevolkingsleges

Milieuvergunningen

Begraafrechten

Leges ruimtelijke ordening

200

230

424

194

Bouw- en welstandleges

648

940

1.129

189

Overige leges Totaal gebonden heffingen

-17

3.910

4.394

4.838

444

Vrij besteedbaar Onroerende zaakbelastingen (OZB)

5.335

5.350

5.453

103

Toeristenbelasting

221

112

-109

Hondenbelasting

Precariobelasting

1.809

Paardenmarktgelden

-13

Marktgelden

-19

Staangelden kermis

-71

Totaal vrij besteedbaar

7.563

7.577

7.476

-101

Totaal

11.472

11.971

12.315

344

Kostendekkendheid legesverordening In 2020 is door Involon een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de leges. Vanuit de verdeling die hieruit volgt, is een verdeling gemaakt over de verschillende titels binnen de legesverordening 2021. Uit onderstaande tabel blijkt dat de totale kostendekkendheid van de leges 83,5% is.

Kostendekkendheid

KostenKostenBaten dekking dekking realisatie begroting (%) realisatie (%)

Lasten begroting

Lasten realisatie

Baten begroting

524

608

365

204

69,6%

33,5%

1.102

1.067

855

1.234

77,6%

115,6%

34,4%

14,0%

1.681

1.731

1.239

1.445

73,7%

83,5%

Titel 1 Algemene dienstverlening Titel 2 Dienstverlening leefomgeving Titel 3 Dienstverlening Europese richtlijnen Totale kostendekkendheid

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 85

Overige heffingen Afvalstoffen realisatie

Riolering realisatie

Begraven realisatie

2.908

2.304

132

2.908

2.241

132

Overhead incl. (omslag)rente

307

BCF-BTW

503

350

Kostendekkendheid Lasten taakveld(en), incl. (omslag)rente Baten taakveld(en), excl. heffingen Netto lasten taakveld(en) Toe te rekenen lasten

Totale lasten

3.456

2.897

193

Opbrengsten heffingen

3.036

2.783

Dekkingspercentage

88%

96%

47%

Afvalstoffenheffing Avri verzorgt de inzameling van afval. Binnen de begroting van Avri is de maximale kostendekkendheid geborgd. Uit de jaarcijfers blijkt dat er op het taakveld Afval een kostendekkendheid van 88% was. Riolering Uitgangspunt voor de riolering is 100% kostendekkendheid. De overschotten van de afgelopen jaren zijn gestort in de voorziening riolering. In 2021 was er een tekort op taakveld riolering van € 114.000. Dit bedrag is uit de voorizening riolering gehaald, waarmee het saldo van de voorziening eind 2021 € 5,266 miljoen is. Begraven Bij de begraafplaatsen is sprake van een stuk algemeen belang. Hierin is de keuze gemaakt dat de begraafplaatsen niet kostendekkend worden geëxploiteerd. Kwijtscheldingsbeleid De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In Maasdriel is het al jaren gebruikelijk dat slechts kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de hondenbelasting. Dit geldt uitsluitend voor particuliere belastingplichtigen en alleen voor de eerste hond.

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 86

Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen vormt een belangrijk onderdeel van risicomanagement en wordt gedefinieerd als de mate waarin de gemeente in staat is onvoorziene tegenvallers op te vangen. Risicomanagement Op basis van risicomanagement wil de gemeente inzicht krijgen in de risico’s die zij loopt en daarmee eventuele risico’s afdekken. Risicomanagement wordt omschreven als het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt. Om de risico’s inzichtelijk te krijgen, is het van belang dat er periodiek inzicht bestaat in de omvang, aard en ontwikkeling van de belangrijkste risico’s en de risicogebieden. Dit inzicht vormt de eerste aanzet om concrete beheersmaatregelen te treffen. Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in het beheersen van deze risico’s. De uitbraak van corona eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van corona kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie.

We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Daarvoor hebben wij de nodige interne maatregelen genomen. Risico-inventarisatie Ter voorbereiding op de jaarstukken 2021 is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hierin zijn de risico’s van de gemeente in kaart gebracht en beoordeeld. Vooruitlopend op de nieuwe nota risicomanagement zijn we gestart om bij de risicoparagraaf de risico's te beoordelen op de kans dat een risico zich voor kan doen. Hierdoor wordt beter geanticipeerd op het implementeren van eventuele beheersingsmaatregelen. Een deel van de risico’s wordt afgedekt door specifieke maatregelen, zoals het afsluiten van verzekeringen en het inrichten van de interne controle. Naast de afgedekte risico’s, loopt de gemeente ook altijd risico’s die niet (kunnen) worden afgedekt. Om te voorkomen dat er ingrijpende beleidswijzigingen moeten worden doorgevoerd bij het voordoen van niet afgedekte risico’s, moet de gemeente over een financiële buffer (de beschikbare weerstandscapaciteit2) beschikken. De niet afgedekte risico’s worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij de risico-inventarisatie wordt onderscheid gemaakt tussen algemene risico’s en specifieke risico’s.

Weging risico's De risico’s worden in klassen ingedeeld naar kans dat een risico zich voor kan doen. 2

De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de posten onvoorzien, de vrij aanwendbare reserves en de stille reserves.

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 87

Kans

Weging

Zeer klein

10%

Klein

25%

Gemiddeld

50%

Groot

70%

Zeer groot

90%

Zeer klein: voor risico’s waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen. Het zijn bijvoorbeeld risico’s die zich 1x per 20 jaar voordoen. Klein: dit zijn risico’s die zich gemiddeld genomen 1x per 4 jaar voordoen of waarvan de kans op optreden laag is. Gemiddeld: voor risico’s die nog beide kanten op kunnen. Het kan zijn dat ze zich komend jaar voordoen of niet. Risico’s die 1x per 2 jaar voorkomen. Groot: voor risico’s waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen of waarvan de kans op optreden groot is. Zeer groot: voor risico’s waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich komend jaar voordoen of waarvan de kans op optreden zeer groot is. Ratio weerstandsvermogen Het uitgangspunt is om de impact van de risico’s te minimaliseren. Dit betekent dat het weerstandsvermogen ten minste voldoende moet zijn. De gemeenteraad heeft besloten in de vergadering van 4 september 2008 een ratio weerstandsvermogen van 1,5 keer het totaal van de geïnventariseerde financiële gevolgen van risico's aan te houden, met een marge van 10% naar boven en beneden. Dit komt overeen met het waarderingscijfer B = ruim voldoende (zie de volgende tabel uit nota risicomanagement). Waardering

Ratio

Kostendekking

> 1,65

Uitstekend

1,35 – 1,65

Ruim voldoende

1,0 – 1,35

Voldoende

0,8 – 1,0

Matig

0,6 – 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoende

Risico’s De gemeente Maasdriel hanteert voor de risico-inventarisatie de volgende twee categorieën: • Algemene risico’s; • Specifieke gemeente risico’s. De algemene risico’s zijn als volgt:

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 88

Risico

Beheersmaatregelen

Algemene risico’s

•

Benodigde weerstands capaciteit

Voor elk risico wordt een keuze gemaakt uit de

Geen

volgende beheersmaatregelen: Dit betreft de risico’s die samenhangen met onze activiteiten, die aan weinig verandering onderhevig zijn.

•

Vermijden

Om deze risico’s te signaleren en te beperken zijn

•

Verminderen

beheersmaatregelen genomen in de processen.

•

Overdragen

•

Accepteren

Rekening houdend met de vastgestelde nota reserves en voorzieningen worden de algemene risico's gedekt door de stille reserves. De omvang van de stille reserves (bestaande uit gronden zonder boekwaarde ad circa 2,9 miljoen) is voldoende om de algemene risico’s die in het verleden becijferd waren op 2,0 miljoen op te vangen.

De specifieke risico’s zijn als volgt:

Risico

Beheersmaatregelen

Benodigde Maximale risico en weerstandskans capaciteit

Via herijking

Het maximale risico

1. Grondexploitaties De resultaten van de grondexploitaties zijn gebaseerd op

€ 97

uitgangspunten en parameters die, gelet op de huidige markt en bestaande en nieuwe op basis van de de huidige inzichten, het meest reëel lijken voor de looptijd van plangebieden het project. Deze inschattingen resulteren in één

optimaliseren. In de

interne analyse bedraagt € 388.000.

projectresultaat. Het is en blijft echter altijd een inschatting van herijking van de

De kans is klein dat

de toekomst. Kansen en risico’s binnen een project kunnen er

de maximale risico

grondexploitaties

voor zorgen dat het projectresultaat in de toekomst afwijkt. Als worden kosten,

optreedt en hierbij

risico worden de volgende elementen meegenomen:

opbrengsten en

hoort de weging

- Een vertraging van drie jaar in de lopende grondexploitatie

fasering jaarlijks

25%.

'Paddenstoelenbuurt'. Deze BGE loopt door t/m 2027. De overige herzien grondexploitaties worden op korte termijn afgerond. - Prijsstijgingen bouwkosten 2. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) PFAS heeft Nederland in haar greep. Met nieuwe landelijke

PFAS heeft

normen hoopt Nederland projecten weer op gang te brengen.

consequenties voor

Hiermee bevorderen we het grondverzet op een veilige manier

de af te voeren grond de af te voeren grond

voor onze gezondheid en het milieu. Toch betekent dit dat we

en stikstof voor het al en stikstof voor het al

meer dan vroeger geconfronteerd worden met meerkosten voor dan niet kunnen

dan niet kunnen

onderzoekskosten naar PFAS en toenemende kosten voor

realiseren van

afvoeren van gronden die vervuild zijn met PFAS. De extra

woningen.

woningen. Binnen

€ 130

onderzoekskosten kunnen we berekenen, echter de meerkosten De effecten blijken in onze van projecten zijn te sterk afhankelijk van diverse factoren (o.a. de praktijk mee te

grondexploitaties is

locatie, aanbesteding, concentratie PFAS, hergebruik). Uit een

vallen. Eventuele

het maximale risico

eerste analyse blijkt dat het aantal projecten, die met

tegenvallers blijven

op de gemeentelijke

meerkosten worden geconfronteerd, beperkt zal blijven. Veelal

we als een 3O-

projecten is becijferd

kan de grond hergebruikt worden. Wel worden flinke meerkosten ontwikkeling verwacht bij een aantal specifieke locaties in Maasdriel. Dit

melden. Op basis van

op 1,3 miljoen

betekent dat we voor werkzaamheden aan de openbare ruimte

ervaringen in het

We achten de kans

geen structurele meerkosten PFAS kunnen ramen maar dat we

najaar 2021

zeer klein en daarbij

alleen op incidenten kunnen doorrekenen. Veelal is dit ook

beoordelen we of

hoort de weging van

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 89

Risico

Beheersmaatregelen

Benodigde Maximale risico en weerstandskans capaciteit

afhankelijk van herkeuringen of aanbestedingen. Op dit moment het risico kan

10% kans optreden.

beschikken we nog niet over ervaringscijfers. Dat moet de

vervallen en dat we

Of dit zo is, wordt

komende tijd duidelijk worden.

eventuele

uiteraard pas

tegenvallers alleen

duidelijk nadat we dit

nog als 3O-

hebben onderzocht.

ontwikkelingen melden. 3. Jeugd Naar aanleiding van

Zorg verlenen aan

• Onvoldoende budget om benodigde zorgaanbod te realiseren. het 213a onderzoek

onze inwoners is en

De belangrijkste financiële risico’s zijn: Benodigde zorginnovatie – met behoud van kwaliteit en

SD is naar voren

blijft een wettelijke

voldoende aanbod – die nodig is om efficiencykorting van het

gekomen dat het SD

verplichting. In 2019

Rijk te halen, wordt niet gerealiseerd of blijkt niet mogelijk;

op meerdere fronten

en 2020 hebben we

• Grotere zorgvraag dan waarmee rekening is gehouden;

efficienter en

grote tekorten bij

• Herverdeeleffect objectief verdeelmodel;

effectiever kan

jeugd. Risico is dat

• Invoering Wmo- abonnementstarief;

werken. Er zijn 15

deze tekorten

• Crisisplaatsingen jeugd;

aanbevelingen

structureel van aard

• Invoering Wet wijziging woonplaatsbeginsel.

geschreven die

zijn. In juni 2021

antwoord moeten

heeft de

geven aan de

arbitragecommissie

conclusies van het

Jeugd een uitspraak

213A onderzoek.

gedaan. Voor het jaar

Effecten van deze

2022 heeft het Rijk

aanbeveling moeten

grotendeels dit

voor de volgende

advies overgenomen.

ontwikkelingen

Voor de jaren na 2022

zorgen.

dient het oordeel van

- Integrale

benadering van de

arbitragecommissie

gedecentraliseerde

Jeugd als

zorg waardoor

zwaarwegende

inwoners centraal

inbreng voor de

komen te staan met

kabinetsformatie.

al hun vragen;

Tegelijk committeren

- Het inzetten op

gemeenten en het

preventieve

Rijk zich nu al aan

voorzieningen zodat

het maken van

individuele

afspraken over

zorgvoorzieningen

maatregelen

niet nodig blijken te

waarmee het

zijn of kunnen

jeugdstelsel op de

worden uitgesteld;

lange termijn beter

- Een outreachende

houdbaar wordt. De

werkwijze voor het

kans op tekorten

gebiedsteam (zelf

(€ 600.000) wordt

hulp verlenen en

gemiddeld (50%)

zichtbaar zijn in de

geacht omdat we nog

kernen en bij

geen zicht hebben op

ketenpartners)

het effect van het

waardoor een

plan van aanpak.

€ 300

vloeiende overgang ontstaat tussen 0de,

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 90

Risico

Beheersmaatregelen

Benodigde Maximale risico en weerstandskans capaciteit

1ste en 2de lijnszorg; - Goede netwerksamenwerking met maatschappelijke organisaties op het terrein van welzijn en leefbaarheid, met onderwijsinstellingen en huisartspraktijken. 4. Volumegroei Wmo Door de invoering van het abonnementstarief zien we een

We gaan

Zorg verlenen aan

stijging van het aantal aanvragen. In 2019 is de stijging

onderzoeken of er

onze inwoners is en

begonnen en in 2020 zet de stijging zich door voor de aanvragen mogelijkheden zijn

blijft een wettelijke

huishoudelijke verzorging, Wmo voorzieningen en regiovervoer. de kostenstijging te

verplichting. In 2019

beperken/

en 2020 hebben we

verminderen. Verder

grote tekorten bij

worden er landelijk

Wmo. Risico is dat

vraagtekens gesteld

deze tekorten

bij de houdbaarheid

structureel van aard

van het

zijn. Omdat 2020

abonnementstarief.

geen representatief

Waarschijnlijk gaat

jaar is geweest in

het nieuwe kabinet

verband met

hier een uitspraak

COVID-19. Dit tekort

over doen. Hierdoor

wordt becijferd op

worden

structureel €400.000

beschikkingen

zonder rekening te

rechtmatig en

houden met de

doelmatig

effecten van het plan

afgegeven.

van aanpak Sociaal

€ 200

Domein. De kans wordt op gemiddeld (50%) geacht omdat we nog geen zicht hebben op het effect van het plan van aanpak. 5. Impact klimaatverandering voor snoeien en onderhoud bomen De warme en droge zomers hebben tot gevolg dat meer bomen

De komende jaren

Het is op dit moment

dood gaan en er meer onderhoud nodig is. Als deze trend zich

volgen hoe de

niet mogelijk om

doorzet, zal het aantal bomen dat sterft toenemen. Door deze

bomenpopulatie zich een bedrag bij de

ontwikkeling worden nu al bomen vroegtijdig vervangen. Het

door de

risico te benoemen.

kappen en snoeien kan niet in de tijd worden uitgesteld als uit

klimaatverandering

Hierdoor zetten we

de inspectie blijkt dat dit moet gebeuren. Het verzekeren tegen ontwikkelt. We (storm)schade door omgevallen bomen is erg kostbaar.

het op PM.

brengen extra kosten en keuzemogelijkheden in beeld.

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 91

Beheersmaatregelen

Benodigde Maximale risico en weerstandskans capaciteit

Het grootste onvoorziene risico betreft het voornemen tot

Aandacht voor

Op basis van de

aanpassing van de rekenrente door de provincie. De provincie

berekening

geprognogtiseerde

Risico 6. Afdekken voormalige stortplaatsen Vlagheide en AVRI

voert elke vij jaar periodiek onderzoek uit, een zogeheten Asset toekomstige lasten

resultaten 2020 t/m

Liability Management (ALM) studie. Daarbij wordt vastgesteld

en het t.z.t. vormen

2026 van de

of de gehanteerde rekenrente (momenteel 5,06%) en daarmee

van een voorziening. stortplaatsen is het

het gehanteerde doelvermogen passend is om aan haar

maximale risico

eeuwigdurende nazorgverplichtingen te voldoen. Daarnaast

€ 228.000. We

hebben provincie en vergunninghouders een overeenkomst

achten de kans

gesloten om onderzoek te doen naar duurzaam stortbeheer

gemiddeld (50%).

€ 114

en/of technische ontwikkelingen/innovaties mogelijk kunnen leiden tot een beperking van de kosten van de nazorg. Onderdeel van deze overeenkomst is dat, zo lang dit onderzoek loopt, de vergunninghouders de stortplaatsen nog niet voor eeuwigdurende nazorg overdragen aan de provincie en dus zelf risicodrager blijven. Tegelijkertij handhaaft de provincie de rekenrente op het bestaande niveau. Zolang het doelvermogen niet definitef is vastgesteld lopen wij het risico dat het reeds in het nazorgfonds gestorte vermogen ontoereikend is. 7. Vluchtelingen Oekraïne: compensatie financiële gevolgen door de Rijksoverheid De gemeente heeft geen middelen in de begroting voorhanden

De schatting laat

om deze kosten te bekostigen. Het Rijk zet in op een normbedrag

zien dat we uitgaan

per gerealiseerde opvangplek. De precieze omvang en

van circa € 1.000.000

uitwerking van de compensatie is nog onbekend. We gaan ervan

aan kosten om de

uit dat de kosten die de gemeente vooruitlopend op compensatie

opvang van

maakt geheel worden gecompenseerd. Dit betekent dat we de

vluchtelingen uit

kosten nu zodanig administreren als ‘vooruitbetaalde bedragen’.

Oekraïne in goede

€ 300

banen te leiden. We lopen een risico dat we een deel van deze kosten niet gecompenseerd krijgen. Voorzichtigheidshalve achten we 30% van de kosten niet gecompenseerd te krijgen. 8. Adequaat personeelsbestand Veel openstaande vacatures bij de gemeente en de

Door continue een

Risico is dat we circa

bedrijfsvoeringsorganisatie kunnen niet ingevuld worden.

goede werkgever te

€ 500.000 meer

Reden hiervan is dat geschikte kandidaten zeer schaars zijn. Ook zijn en door goede

budget nodig hebben

hebben we vastgesteld dat inhuur nu ook moeilijk te krijgen is

voor o.a. inhuur om

inzet van het

en vaak veel duurder is dan de middelen die beschikbaar zijn om recruitmentteam

voldoende capaciteit

personeel te werven.

te hebben om onze

proberen we zoveel

€ 350

mogelijk vacatures in taken uit te voeren. te vullen door vast

We achten de kans

personeel aan te

70% hoog dat dit

nemen.

risico optreedt.

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 92

Risico

Beheersmaatregelen

Benodigde Maximale risico en weerstandskans capaciteit

9. Prijsstijgingen grondstoffen Als gevolg van enkele mondiale oorzaken zijn de bouwkosten in

Risico is dat we met

Nederland binnen een kort tijdsbestek extreem gestegen en

een begoot

momenteel nog aan het stijgen. Prijsstijgingen van enkele

investeringsvolume

tientallen procenten binnen een tijdsbestek van één of enkele

van € 7 miljoen per

weken zijn geen uitzondering meer. Omstandigheden díe daartoe

jaar te maken krijgen

bijdragen zijn onder meer de (nasleep van de) Coronacrisis, de

dat de prijzen

stijgende energieprijzen en de schaarste en prijsstijgingen door

gemiddeld met 10%

de oorlog in Oekraïne en bijbehorende sancties tegen Rusland.

stijgen. Dit betekent

Onduidelijk is of en wanneer de bouwkosten weer naar het niveau

dat we in 2022

zakken. Dit brengt risico's en onzekerheid met zich voor zowel

wellicht € 700.000

bestaande overeenkomsten als ook voor nieuw te sluiten

meer uitgaven

overeenkomsten.

kunnen verwachten

€ 630

dan we vooraf begroot hebben. We achten de kans 90% dat dit risico optreedt bij alle investeringen. Totaal

€ 2.121

Beschikbare weerstandscapaciteit Rekening houdend met de vastgestelde nota reserves en voorzieningen is de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Maasdriel als volgt opgebouwd: • Algemene reserve De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin. De algemene reserve is vrij aanwendbaar; • Algemene reserve bouwgrondexploitatie De reserve bouwgrondexploitatie is een vrij aanwendbare bestemmingsreserve die tot de weerstandscapaciteit wordt geteld; • Jaarrekeningresultaat Het jaarrekeningresultaat is vrij aanwendbaar en wordt tot de weerstandscapaciteit geteld; • Onvoorzien De post onvoorzien is vrij aanwendbaar en wordt tot de weerstandscapaciteit geteld.

Reserves (x 1.000) Algemene reserve

Stand per 31-12- 2021 10.757

Algemene reserve grondexploitatie

771

Resultaat (inclusief onvoorzien)

1.391

Beschikbare weerstandscapaciteit

12.919

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 93

Weerstandsvermogen Het is van belang te weten of sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Als het risicoprofiel bekend is, kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De berekeningswijze van de ratio weerstandsvermogen op basis van een gegeven zekerheidspercentage is als volgt: Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit

(x 1.000)

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Beschikbare weerstandscapaciteit

12.919

10.466

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit conform ratio 1,65

3.500

2.264

Saldo vrije deel weerstandscapaciteit

9.419

8.202

Weerstandsvermogen

6,09

7,63

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risico-inventarisatie voortvloeit, zetten we af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. De ratio weerstandsvermogen is groter dan 1,65. Financiële kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat gemeenten vijf financiële kengetallen opnemen in de begroting en jaarrekening. In een ministeriële regeling is een uniforme berekening van deze kengetallen voor alle gemeenten opgenomen. De invoering van de kengetallen is bedoeld om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente en de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. De kengetallen worden geanalyseerd ten opzichte van de door de provincie Gelderland vastgestelde normenwaarden, waaraan een categorisering is gekoppeld. Meerjarenperspectief De jaarrekening 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024 leveren de volgende kengetallen op. Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

51,9%

84,2%

95,0%

94,4%

96,6%

leningen

49,2%

81,0%

91,8%

91,1%

93,3%

Solvabiliteitsratio

33,9%

25,0%

23,9%

24,5%

Grondexploitatie

12,6%

11,0%

11,5%

8,0%

Structurele exploitatieruimte

5,2%

1,1%

1,2%

1,1%

1,0%

108,4%

101,9%

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle

Belastingcapaciteit

Netto schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De netto schuldquote wordt berekend inclusief en exclusief uitgezette leningen aan derden. Hierdoor wordt duidelijk wat het aandeel is van de verstrekte leningen in de exploitatie.

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 94

Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio is de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserve) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Uit het meerjarenperspectief blijkt dat de vermogenspositie elk jaar verbetert. Dit komt door de structurele reserveringen van rente. Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten en uit te drukken in een percentage. Grondexploitatie Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grondexploitaties zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten.

Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting en uitgedrukt in een percentage. Belastingcapaciteit Het kengetal belastingcapaciteit is de verhouding tussen de woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t (het begrotingsjaar) ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) uitgedrukt in een percentage. In de woonlasten worden de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing meegenomen.

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 95

Paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Een groot vermogen is geïnvesteerd in de kapitaalgoederen in onze gemeente. De kapitaalgoederen zijn van groot belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van onze gemeente, onder meer op het gebied van de leefbaarheid, veiligheid, verkeer en vervoer en recreatie. Onderhoud en beheer is nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. Met het beheer en onderhoud van wegen, straatverlichting, openbaar groen, speelvoorzieningen, water & riolering en gebouwen is een grote inzet van onze middelen (personeel en financiën) gemoeid. Deze paragraaf geeft inzicht in de mate van onderhoud en de financiële lasten van de verschillende kapitaalgoederen. In het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) worden de middelen van de diverse disciplines bij elkaar gebracht, zodat voorbereiding en realisatie van projecten waar nodig integraal vorm krijgen. Wegen en gemeentelijk verkeers en vervoerplan (GVVP)

Areaal

Aantal circa

Betreft Verharde rijbanen

1.267.690 m²

Fietspaden

98.851 m²

Voetpaden

252.717 m²

Overige verharding

252.119 m²

Beleidskader

Actueel beheerplan

Door de raad ingesteld in

Wegenbeheerplan 2018-2021 (in 2021 door de raad verlengd t/m 2022)

2017

Looptijd tot en met 2021

Doelstelling Gestreefd wordt naar een doelmatige ontwikkeling en instandhouding van wegen, fietspaden en trottoirs, zodat een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen wordt gegarandeerd, die bijdraagt aan een functionele leefomgeving.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting In het wegbeheerplan 2018-2021 zijn middelen opgenomen voor het dagelijks en planmatig wegonderhoud. De belangrijkste kostenposten zijn kosten voor groot onderhoud en kapitaallasten, laatstgenoemde als gevolg van investeringen. In 2021 is het wegbeheerplan verlengd met een jaar tot en met 2022 en is tevens budget beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. - Een bedrag van € 610.000,- is besteed aan groot onderhoud.

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 96

- Een bedrag van € 2.230.000 is geïnvesteerd. Levensduur verlengend onderhoud aan de wegen, reconstructies en bermverhardingen wordt geactiveerd en afgeschreven over de levensduur. Deze kosten die voortvloeien uit de investeringen gaan als kapitaallasten mee in de exploitatie (€ 216.000). In 2019 is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Maasdriel (GVVP) vastgesteld. Met de uitvoering van dit GVVP en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma kunnen de wegen in Maasdriel toekomstgericht worden verbeterd volgens het landelijke programma Duurzaam Veilig Wegverkeer. Voor uitvoering van het programma in de periode 2019-2022 is totaal € 4.885.500 beschikbaar. Daarvan wordt € 4,1 miljoen gedekt door inzet van middelen uit de reserve wegen.

(Bedragen x € 1.000)

Werkelijk 2020

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Groot onderhoud

657

610

609

Kapitaallasten

173

216

332

Overige exploitatielasten

576

578

470

Reservering

578

359

100

Totaal lasten

1.984

1.763

1.511

Investeringen in 2021

Investeringen

Bedrag investering in 2021

Aanleg Maas-Waalweg

102

Levensduurverlengend onderhoud 2020

101

Herinrichting Teisterbandstraat Kerkdriel 2016

Gebied Midden 2020

Gebied Midden 2021

114

Gebied West 2018

413

Gebied West 2019

Gebied Oost 2018

Levensduurverlengend onderhoud 2018

Levensduurverlengend onderhoud 2021

300

Brug parallelweg Hedel

187

Paterstraat

Aanbrengen bermverharding 2020

Aanbrengen bermverharding 2021

GVVP 2020

578

Kasteelplein Hedel

Totaal

2.230

Kwaliteit en risico’s Op basis van inspecties worden de onderhoudsmaatregelen toegekend. De planning wordt integraal afgestemd met de disciplines riolering, verkeer en groen.

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 97

Als gevolg van meldingen of eigen waarneming, voeren de medewerkers van de buitendienst aanvullend kleine herstelwerkzaamheden uit, zoals het herstraten van enkele tegels en het verhelpen van verzakkingen en wortelopdruk. Straatverlichting

Areaal

Betreft

Aantal circa

Lichtpunten

4.722

Armaturen

4.754

Beleidskader

Actueel beheerplan

Door de raad ingesteld in

Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Maasdriel 2016-2025

Looptijd tot en met

2016

2025

Het Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Maasdriel 2016-2025 is gebaseerd op de richtlijnen Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011).

Doelstelling Het doelmatig (werk met werk maken en wat is waar nodig), duurzaam (ledverlichting) en kwalitatief (normen) goed in stand houden van de openbare verlichting voor een veilige (sociale veiligheid en verkeersveiligheid) en comfortabele bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting Uit het Beleidsplan openbare verlichting volgt het onderhoudsbudget en de jaarlijkse vervangingsinvesteringen voor masten en armaturen. Een deel van het jaarlijkse budget voor onderhoud en energiekosten is omgevormd tot kapitaallasten. Daardoorkan de gemeente Maasdriel extra investeringen doen. De jaarlijkse omvang van investeringen is verhoogd van € 129.000 naar € 371.600. Deze investeringen worden ingezet om de nodige achterstallige masten en armaturen te vervangen en op energiekosten te besparen door in de komende jaren ledverlichting toe te passen. De raad nam hiertoe een besluit op 8 juli 2021. Hiermee is in 2025 alle conventionele verlichting vervagen door duurzame ledverlichting. - De investeringen leiden tot kapitaallasten.

(Bedragen x € 1.000) Onderhoud

Werkelijk 2020

Werkelijk 2021

Begroting 2022

179

174

125

Kapitaallasten

Energieverbruik

141

Totaal lasten

353

309

297

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 98

Bedrag investering in 2021

Investeringen Straatverlichting armaturen 2018

Straatverlichting armaturen 2019

Straatverlichting armaturen 2020

Besparingsinvestering 2017 29 Straatverlichting masten 2019

Straatverlichting masten 2020

Straatverlichting masten Teisterbandenstraat

Straatverlichting armaturen Teisterbandenstraat

Totaal

112

Kwaliteit en risico’s Gestreefd wordt naar doelmatige, duurzame en kwalitatief goede verlichting. Lichtpunten daar waar niet noodzakelijk vervallen en lichthinder in het buitengebied wordt tegengaan. Bij vervanging wordt ledverlichting met een witte lichtkleur toegepast. Waar mogelijk en gewenst wordt de verlichting in de nachtelijke uren gedimd tot 70% van het oorspronkelijke lichtniveau. Zo wordt op energieverbruik bespaard en CO2-uitstoot gereduceerd. Vervangingen worden gecombineerd met andere werkzaamheden. Zo wordt efficiënt omgegaan met de budgetten en wordt de hinder voor omwonenden geminimaliseerd. Groen

Areaal

Betreft

Aantal

Gras- en kruidachtigen (gazon)

310.000 m²

Ruw gras (bermen)

840.000 m²

Haag (smaller dan 30 cm)

23.000 m²

Bodembedekkende heesters

29.000 m²

Heesters

62.000 m²

Vaste planten

2.100 m²

Struikrozen

300 m²

Bosplantsoen

65.000 m²

Loofbos

54.000 m²

Asfvalt

951.580 m²

Elementverharding

995.611 m²

Afvalbakken

294 stuks

Hondenpoepbakken/hondentoiletten

82 stuks

Beleidskader

Actueel beheerplan Deelvisie Groen en Bomen

Door de raad ingesteld in 2019

Looptijd tot en met nvt

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 99

Doelstelling De doelstelling die is opgenomen in de Deelvisie Groen & Bomen bestaat uit vier hoofdthema’s: Goede groenstructuur; Sterke lokale identiteit; Duurzaamheid; Duidelijke kaders en normen.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting

(Bedragen x € 1.000)

Werkelijk 2020

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Openbaar groen

846

860

698

Bomen/beplanting

452

306

252

Landschapsbeheer

1.314

1.180

961

Totaal

Kwaliteit en risico’s Beheer: In 2021 wordt er gewerkt aan het omgevingsprogramma Groen & Bomen. Het omgevingsprogramma kan worden gezien als de route om de doelstellingen die zijn opgenomen in de Deelvisie Groen & Bomen te bereiken. De doelstellingen worden vertaald in praktische richtlijnen en werkwijzen. Uitvoering: Het openbaar groen wordt in alle kernen op niveau B onderhouden. Die ambitie is vertaald in het ontzorgingscontract voor groenonderhoud, het vegen van wegen, onkruidbeheersing op verhardingen en het legen van de prullenbakken. De bomen worden op een programmatische aanpak beheerd (Stategisch Boombeheer), om efficiënt en effectief het bomenbestand te kunnen beheren binnen de kaders van de beschikbare tijd, geld en middelen. Incidentele servicewerkzaamheden naar aanleiding van klachten en meldingen in de openbare ruimte worden door de buitendienst of aannemer uitgevoerd. Speelvoorzieningen

Areaal

Betreft

Aantal

Speeltoestellen

315

Banken

270

Tafel

Speeltuinen

Beleidskader

Jaarstukken 2021 Maasdriel - 100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11551039/1