Bijlage 1 Gebouwenbeheerplan 2026-2035

Gebouwenbeheerplan 2026-2035

Voorwoord De Gemeente Maasdriel is mooi gelegen in het open landschap van de Bommelerwaard, centraal aan de A2 en dicht bij ’s-Hertogenbosch. Dit is een mooi uitgangspunt om een aantrekkelijke gemeente te zijn om te wonen, werken en te recreëren en ontmoeten. De ontmoetingsfunctie is verankerd in maatschappelijk vastgoed, op het gebied van welzijn, sport en cultuur. Zorgplicht beheer en onderhoud gebouwen De zorgplicht voor ons maatschappelijk vastgoed houdt in dat als eigenaar en/of beheerder we wettelijk verplicht zijn ervoor te zorgen dat onze gebouwen veilig, gezond en functioneel zijn voor gebruikers en omgeving. Kapitaalgoederen Het areaal van het vastgoed vertegenwoordigt een enorme financiële waarde. De vervangingswaarde van de vastgoedportefeuille is circa € 120 miljoen, dit is exclusief inventaris. Onvoldoende aandacht en beschikbare middelen kan leiden tot kapitaalvernietiging.

2

Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Kapitaalgoederen 4 1.3 Doel en geldigheidsduur 4 1.4 Maatschappelijk belang 4 1.5 Afbakening 5 2. Kaders en uitdagingen 2.1 Kaders 6 2.2 Taken en bevoegdheden 6 2.3 Uitdagingen 7 2.3.1 Duurzaamheid 7 2.3.2 Klimaatadaptatie 8 2.3.3 Natuurinclusief bouwen 8 3. Vastgoedportefeuille 3.1 Vastgoedportefeuille 3.2 Onderhoudsniveau 3.3 Onderhoudstaat vastgoed 3.4 Gebouwenlijst

6

10 10 11 11 12

4. Opgave 14 5. Financien 15 5.1 Uitgangspunten financien 15 5.2 Kosten en dekking 16 5.2.1 Exploitatiekosten 16 5.2.2 Investeringen 17 5.2.3 Totale kosten per jaar 17

3

1. Inleiding Voor u ligt het gebouwenbeheerplan 2026 – 2035 van de gemeente Maasdriel. Dit beheerplan geeft inzicht in het onderhoud, verduurzamen en in stand houden van de vastgoedportefeuille van de gemeente. Er is een meerjarenonderhoudsplan opgenomen van de te maken onderhoudskosten voor de periode 2026 – 2035. Bij het opstellen van het beheerplan is rekening gehouden met de geldende wet- en regelgeving, milieuaspecten, de regeling besluit begroting en verantwoording (BBV) en de gebruikers van de gebouwen en het Maatschappelijk vastgoedbeleid 2022-2025.

Gebouwen maken deel uit van de kapitaalgoederen. Daarom hebben wij het onderhoud opgenomen in de paragraaf kapitaalgoederen van de begroting. Met het onderhoud van gebouwen is jaarlijks relatief veel geld gemoeid. Verantwoord omgaan met onderhoud is daarom belangrijk. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat voor het meerjarig onderhoud van gebouwen een zogenaamd beheersplan nodig is dat elke 4 tot 5 jaar moet worden herzien om kostenpieken te voorkomen. Het beheersplan biedt inzicht en vormt het financieel kader om het gewenste onderhoud meerjarig te kunnen uitvoeren. Het MJOP is zo’n beheersplan.

1.1 Inleiding

1.3 Doel en geldigheidsduur

De gemeente beschikt over een portefeuille van gemeentelijke gebouwen, waaronder het gemeentehuis, sportaccommodaties, maatschappelijke accommodaties en bedrijfsgebouwen zoals de gemeentewerf. Deze gebouwen vertegenwoordigen een grote maatschappelijke en financiële waarde. Om deze gebouwen veilig, functioneel en duurzaam te houden is planmatig beheer en onderhoud noodzakelijk. Dit beheerplan geeft inzicht in de huidige staat van het gemeentelijk vastgoed en beschrijft het beleid voor het beheer en onderhoud in de komende jaren.

Het gebouwenbeheerplan heeft als doel: De doelstelling van het gemeentelijk gebouwenbeheerplan is om de gemeentelijke eigendommen sober en doelmatig te beheren op een onderhoudsniveau dat past bij het gebruik van het pand en de toekomstverwachting van het gebouw. Wij gebruiken hiervoor de condities conform de NEN 2767 als leidraad. Bij het beheer en onderhoud van de gebouwen staan veiligheid, duurzaamheid, wet- en regelgeving en de gebruiker centraal. Door te sturen op een onderhoudsniveau per object kan het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen kostentechnisch het meest gunstig worden uitgevoerd.

1.2 Kapitaalgoederen Dit beheerplan heeft als doel, de juiste financiële basis te leggen voor het toekomstig onderhoud aan gebouwen. Het onderhoud van gebouwen maakt deel uit van de paragraaf kapitaalgoederen van de begroting. Het onderhoud van de gebouwen maken wij inzichtelijk door middel van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit plan beschrijft de gewenste staat van onderhoud, hoe deze te bereiken dan wel te handhaven en wat de benodigde financiële middelen zijn.

1.4 Maatschappelijk belang Maatschappelijke gebouwen (ook wel maatschappelijk vastgoed genoemd) spelen een essentiële rol in de samenleving door het faciliteren van functies op het gebied onderwijs, cultuur, welzijn en sport. Ze zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen, om plek te bieden waar mensen samenkomen en voorzieningen vinden die essentieel zijn voor het dagelijks leven.

4

1.5 Afbakening Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor huisvesting van onderwijs en het bewegingsonderwijs. Dit resulteert zich in het hebben van gymzalen. Het overige vastgoed is geen wettelijke verplichting maar draagt wel bij aan de leefbaarheid. Het hebben van maatschappelijk vastgoed is geen doel op zich maar draagt bij aan ontmoeten, sporten, cultuur en welzijn. De gebouwen die niet in eigendom zijn van de gemeente en strategisch aangekochte panden blijven buiten beschouwing in dit gebouwenbeheerplan. Dit gebouwenbeheerplan omvat het beheer en onderhoud van de gemeentelijke objecten die eigendom zijn van de gemeente Maasdriel.

5

2. Kaders en uitdagingen Bij het opstellen van het gebouwenbeheerplan is rekening gehouden met de geldende wet- en regelgeving, milieuaspecten, de regeling besluit begroting en verantwoording (BBV) en de gebruikers van de gebouwen.

2.1 Kaders Afhankelijk van het type gebouw treden wij op als beheerder of toezichthouder. Dit houdt in dat onze dorpshuizen door een stichting beheerd worden die het dagelijkse en periodieke onderhoud uitvoert en waar de gemeente het planmatig onderhoud uitvoert. De afstemming in het onderhoud ligt vast in een demarcatielijst. Wij hanteren het standaard ROZ-model. (Raad voor Onroerende Zaken) De binnen sportaccommodaties - gymzalen, sportzaal en sporthal – worden volledig door de gemeente onderhouden. Wij betalen dus ook de exploitatiekosten van deze gebouwen. De basisscholen moeten sinds 2015 in hun eigen onderhoud voorzien. Bij de brede school in Ammerzoden en Velddriel en MFC De Steen hanteren we wel een demarcatie omdat daar buiten de scholen nog andere gebruikers in zitten die van de gemeente huren.

2.2 Taken en bevoegdheden Gebouwenbeheer (of vastgoedbeheer) omvat het technisch, facilitair en financieel beheer van vastgoed en installaties om de staat, veiligheid en waarde van een gebouw te waarborgen. Een gebouwbeheerder fungeert als spil in de organisatie en zorgt ervoor dat alle systemen, processen en materialen goed functioneren.

Hieronder volgen de belangrijkste taken en bevoegdheden. Taken van Gebouwenbeheer De taken zijn onder te verdelen in drie hoofdgebieden: 1. Technisch beheer (Onderhoud) • Preventief en correctief onderhoud: Uitvoeren of plannen van reparaties en onderhoud aan gebouwen, gebouw gebonden installaties en terreinen. • Inspecties: Regelmatig controleren van de technische staat van het gebouw. • Storingen oplossen: Direct ingrijpen bij technische problemen. • Naleving wet- en regelgeving: Zorgen dat het gebouw voldoet aan de wettelijke eisen (bijv. brandveiligheid, milieuregels). 2. Facilitair beheer (Gebruik) • Toezicht en controle: Toezicht houden op de inrichting, het gebruik van ruimtes en het naleven van huishoudelijke reglementen. • Dienstverlening: Aansturen van schoonmaak, beveiliging en andere facilitaire diensten. • Veiligheid: Onveilige situaties herkennen en oplossen. • Transport: Beheren van logistieke processen, zoals het laden en lossen op het terrein. 3. Financieel beheer • Budgetbewaking: Bewaken van inkomsten, uitgaven en rendement van het vastgoed. • Contractbeheer: Beheren van contracten met leveranciers en onderhoudspartijen.

Bevoegdheden van Gebouwenbeheer Gebouwbeheerders hebben de nodige autoriteit om hun taken uit te voeren, vaak vastgelegd in een functieomschrijving of mandaat: • Toegangsbeheer: Het verlenen of ontzeggen van toegang tot het gebouw of specifie-

6

•

•

•

ke ruimtes (conform veiligheidsrichtlijnen). Aansturing leveranciers: Het opdracht geven aan externe partijen voor reparaties en onderhoud (binnen gestelde budgetten). Handhaving regels: Het aanspreken van gebruikers (huurders, medewerkers) op het niet naleven van huisregels of veiligheidsprocedures. Keuringsbevoegdheid: Het (laten) keuren van installaties en het stilleggen van werkzaamheden bij acute onveiligheid

•

•

•

2.3 Uitdagingen De grootste uitdagingen in het moderne gebouwenbeheer zijn verduurzaming (energietransitie), digitalisering (smart buildings), het beheer van verouderde installaties en de stijgende werkdruk door personeelskrapte. Beheerders moeten voldoen aan strengere wet- en regelgeving, kosten beheersen en tegelijkertijd het gebruikerscomfort verhogen. Hier zijn de belangrijkste uitdagingen in het gebouwenbeheer: • Verduurzaming en Klimaatdoelen: Het drastisch verminderen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen is een enorme opgave. Dit omvat het verbeteren van de isolatie en het overstappen op duurzame energiebronnen om te voldoen aan wettelijke eisen. Deze aanpassingen kunnen vergunningplichtig zijn op grond van de natuurbeschermingsregels van de Omgevingswet (flora- en fauna-activiteit). • Digitalisering en Slimme Gebouwen: De integratie van IoT (Internet of Things), sensoren en AI in gebouwbeheersystemen (GBS) wordt steeds belangrijker voor data-gedreven besluitvorming, maar het implementeren van deze nieuwe technologieën is technisch complex. • Onderhoud van Verouderde Gebouwen: Veel gebouwen zijn oud, wat leidt tot hoge onderhoudskosten, inefficiëntie en complexe renovaties om aan moderne stan-

•

daarden te voldoen. Personeelskrapte en Kennisverlies: Door vergrijzing vertrekt ervaren personeel, terwijl het moeilijk is om nieuwe, technisch geschoolde medewerkers te vinden. Stijgende Kosten en Budgetbeheer: Beheerders hebben te maken met stijgende materiaalkosten en budgettaire beperkingen, wat efficiënt beheer en slim onderhoud (predictive maintenance) noodzakelijk maakt. Wet- en Regelgeving: Het voldoen aan veranderende wetgeving, zoals energieprestatie-eisen, veiligheidsnormen en de nieuwe Omgevingswet, vraagt om constante aandacht en expertise. Gebruikerscomfort en Flexibiliteit: Gebruikers stellen hogere eisen aan hun omgeving (gezondheid, luchtkwaliteit, flexibele werkplekken), terwijl de inrichting van gebouwen moet inspelen op veranderingen, zoals toegenomen thuiswerken.

Het gebruik van data gedreven beheer en het opstellen van een gedegen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zijn cruciale oplossingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

2.3.1 Duurzaamheid Gemeente Maasdriel houdt bij het beheer en onderhoud van de gemeentelijk gebouwen rekening met duurzaamheid en het milieu. De gebouwen waar veel elektra wordt gebruikt zijn voorzien van zonnepanelen. Onze sport- en gymzalen zijn inmiddels voorzien van ledverlichting. In 2026 staan aanvullende verduurzamingsmaatregelen omschreven per gebouw. Deze maatregelen worden uitgevoerd op het natuurlijke vervangingsmoment. Als bijvoorbeeld een cv-ketel aan vervanging toe is wordt deze vervangen door een warmtepomp. Deze maatregelen zorgen voor een verbetering

7

van het energielabel. Daarnaast reduceren we het energieverbruik door isoleren en het gebruik van energiezuinigere oplossingen. Waar mogelijk passen we alternatieve duurzame opwekking toe. De huidige labels Verduurzaming gebouwen Label Maasdriel 1 gemeentehuis A+ 2 gemeentewerf A+++++ 3 dorpshuis De Drie Linden A 4 dorpshuis De Boxhof D 5 dorpshuis ‘t Gelre’s End A 6 dorpshuis De Weesboom C 7 dorpshuis Ons Huis A++ 8 MFC De Steen A++ 9 MFC De Kreek C 10 gymzaal De Hooge Wal C 11 gymzaal De Muggenheuvel (in brede school) 12 gymzaal De Treffer D 13 sportzaal De Bogerd A++ 14 kinderopvang ‘t Knuffelhuske D 15 brede school De Schakel A+ 16 brede school Velddriel A+ Deze maatregelen zijn tot stand gekomen door het energielabel opnieuw vast te laten stellen na 5 jaar (verplichte actualisatie iedere 10 jaar voor maatschappelijke gebouwen) en op basis van de EML (Erkende Maatregelenlijst) 2024 is er naar verduurzamingsmaatregelen gekeken per gebouw. Er is een Energie Maatwerkadvies (EMA) opgesteld waarbij de doorkijk ligt op de renovatiestandaard van 2050. Vanaf 2026 schrijft de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) dat alle panden van de gemeente groter dan 250 m² moeten opgenomen worden in de EED. Energie-efficiënte overheid | RVO.nl Vanaf 2026 moeten overheidsinstanties minder energie gebruiken en hun gebouwen, processen en vervoer verduurzamen.

Deze regels komen uit Europese richtlijnen (EED III en EPBD IV).

De doelstelling is dus dat we minder energie gaan verbruiken door onze gebouwen te verduurzamen of onze vierkante meters te reduceren. Doelen voor overheidsinstanties in Nederland De gezamenlijke doelen zijn: • Elk jaar 1,9% minder energie gebruiken dan in het referentiejaar 2021 • Elk jaar 3% van de totale vloeroppervlakte van de verwarmde en/of gekoelde gebouwen renoveren tot emissievrije gebouwen. Het gaat om gebouwen met een oppervlakte groter dan 250 m2 in eigendom van overheidsinstanties die in 2024 (referentiejaar) nog niet emissievrij waren. Dit is het groeipad naar het overkoepelend doel dat alle Nederlandse gebouwen in 2050 emissievrije gebouwen zijn. • Een openbare gebouwinventaris publiceren met de gebouwen van overheidsinstanties. Hiermee geven overheidsinstanties inzicht in de energieprestatie van hun gebouwen. Bron RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/ energie-besparen/energie-efficiente-overheid

2.3.2 Klimaatadaptatie Klimaatadaptatie is een steeds belangrijker onderdeel in onze samenleving. We worden ons bewust van langere warme periodes waarin hittestress een probleem vormt maar ook van wateroverlast in de vorm van hoosbuien. Klimaatadaptatie kan met kleine stapjes uitgerold worden op het bestaande gebouwenbestand. Bijvoorbeeld door de gebouwen af te koppelen met hemelwater van de riolering en het hemelwater op het maaiveld te laten uitvloeien.

2.3.3 Natuurinclusief bouwen Natuurinclusief handelen is het vermijden van schade aan de natuur en het bevorderen van biodiversiteit. In het meerjarenonderhoud zit natuurinclusief bouwen/handelen niet geborgd. Wel zou bij renovatie of nieuwbouw ingezet

8

moeten worden op maximaal natuurinclusief bouwen en moeten we streven naar minimaal natuurinclusief bouwen toepassen. In het nieuwe maatschappelijke vastgoedbeleid zal hier uitgebreider op in gegaan worden. Bij verbouwing of renovatie kan sprake zijn van een omgevingsvergunningplichtige flora- en fauna-activiteit.

9

3. Vastgoedportefeuille De samenstelling van de vastgoedportefeuille is weergegeven in onderstaande tabel. Een uitgebreid overzicht van het totale vastgoedbezit van de gemeente Maasdriel, zowel per vastgoedcategorie als per kern, is te vinden in bijlage 1.

3.1 Vastgoedportefeuille

De gemeente Maasdriel is eigenaar, verhuurder en gebruiker van een omvangrijke vastgoedportefeuille. Deze bestond per 1 januari 2026 uit 53 gebouwen. Een groot deel van die gebouwen heeft een maatschappelijke functie op het gebied van onderwijs, sport, welzijn, cultuur en recreatie. Binnen de portefeuille vallen ook gebouwen voor huisvesting van de eigen organisatie, historische panden en diverse overige (niet specifiek in een categorie te duiden) objecten. Vastgoedcategorie Type vastgoed Gemeentelijke organisatie Gemeentehuis Gemeentewerf

Aantal 1 1

Onderwijs

Onderwijsgebouwen Kinderopvang

10* 1

Sport

Gymzalen Sportzaal Sporthal

3 1 1

Welzijn

Dorpshuizen

6

Multifunctionele centra

MFC’s

1***

Recreatie

Sanitaire gebouwen

3

Begraafplaatsen

Bergingen begraafplaatsen Berging/loods

4 1

Erfgoed/historie

Dorpspomp** Grenspaal Kasteelruïne Keermuur en graf Kerktorens Molen Oorlogsmonumenten

1 1 1 1 3 1 3

Overig

Carillon Dorpspomp Keermuur Muziekkiosk Prieeltje Toanhutje Carillon oude gemeentehuis

1 2 1 2 1 1 1 53

Totaal Tabel 1: Samenstelling vastgoedportefeuille gemeente Maasdriel

* De gemeente Maasdriel telt in totaal 11 scholen voor primair onderwijs. De Tweestromenschool maakt echter onderdeel uit van multifunctioneel centrum de Steen, waardoor het aantal onderwijsgebouwen uitkomt op tien. ** De dorpspomp in Well is een gemeentelijk monument en valt daarom in de categorie erfgoed/historie. *** MFC De Kreek is uit het overzicht gehaald vanwege het project Toekomstscenario’s De Kreek.

10

3.2 Onderhoudsniveau Het onderhoudsniveau van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald door de conditie die is gebaseerd op de systematiek van de NEN2767. De NEN2767 is ontwikkeld om op objectieve wijze de conditie van een bouwwerk te bepalen. De NEN 2767 systematiek bepaald aan de hand van een conditiemeting de conditiescore van een object. Hierbij geldt dat conditiescore 1 gelijk staat aan nieuwbouw en conditiescore 6 het einde van de technische levensduur omvat. De gemeentelijke gebouwen worden op niveau 2-3 onderhouden. (Maatschappelijk vastgoedbeleid 2022-2025). Gebouwen die gesloopt of afgestoten worden krijgen een lager onderhoudsniveau. Daarbij is het uitgangspunt van de gemeente Maasdriel: “alle panden worden minimaal onderhouden op het basisniveau 3, tenzij…”. Er vindt afstemming plaats tussen het toekomstperspectief van een gebouw en het geplande onderhoud. Gebouwen die op korte termijn gesloopt gaan worden of waarbij instandhouding op korte termijn nog onzeker is, vragen om een andere benadering van onderhoud. Voor deze objecten wordt een minimum onderhoudsniveau aangehouden.

Hierbij wordt alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd om aan wettelijke eisen te voldoen en de veiligheid te kunnen waarborgen. Naast het algemene beleid om het gemiddelde conditieniveau voor gebouwen op een normaal tot redelijk niveau te houden, kunnen ontwikkelingen vanuit het Maatschappelijk Vastgoedbeleid van invloed zijn op de wijze waarop wij met het onderhoud omgaan. Voor gebouwen waarvoor bijvoorbeeld een toekomstige transformatie is voorzien, voeren wij in de regel een onderhoudsluwer beleid.

3.3 Onderhoudstaat vastgoed Een groot gedeelte van ons maatschappelijk vastgoed is redelijk op leeftijd desondanks wordt het onderhoud op niveau 3 uitgevoerd. Dit levert soms een vertekend beeld naar buiten op. Tegelwerk dat nog niet gescheurd is kan dus al behoorlijk op leeftijd zijn en dus een gedateerde uitstraling hebben. (Bruine jaren 80 tegels) In het maatschappelijk vastgoedbeleid wordt invulling gegeven aan renovatie of nieuwbouw van een pand dit valt buiten het gebouwenbeheerplan.

11

3.4 Gebouwenlijst Overzicht gebouwen in beheerplan Maasdriel Kerktorens Kerktoren Hedel Kerktoren Ammerzoden (Ruinekerk) Kerktoren Rossum West Minsterinstallatie vm gemeentehuis Kerkdriel Overige gemeentelijke gebouwen Ruïne Kasteellaan, Hedel Keermuur nabij woningstichting De Kernen, Hedel Keermuur en graf De Steeg, Alem Muziekkiosk Slotselaan Rossum Oorlogsmonument Wilhelminastr. Hedel Monument Jan Klingenweg Alem Oorlogsmonument Voorstraat Ammerzoden Prieeltje Westenakker, Hedel Toanhutje Heerewaarden Units strandbad Well Units Zandmeren Kerkdriel Dorpspomp Well Carillon Hedel Dierenverblijf hertenkampje Rossum Dierenverblijf hertenkampje Kerkdriel

Bouwjaar 1640 1300 1823 1887

Label

Bouwjaar 1982

Label

1984 1956 1948 1999 2017 1993 1974

Bergingen begraafplaatsen Randwijckstraat Rossum Berging begraafplaats Hurwenen Berging begraafplaats Heerewaarden Kerkstraat Hedel Berging HC de Jongweg Rossum

Bouwjaar 1930 1930

Dorpshuizen niet in exploitatie De Drie Linden, St. Odradastraat 17A, Alem Gelre’s End, Molendijk 1, Hedel De Boxhof, Voorstraat 71, Velddriel Ons Huis, Pannenhuis 1, Well De Weesboom, Voorstraat 17, Ammerzoden

Bouwjaar 1886 1984 1946 1964 1954

Label

1972

Label A A D A++ C

12

Gymzalen Gymzaal Hooge Wal, Kasteellaan 71, Hedel De Muggenheuvel, Deken Wehmeyerhof 1, Velddriel Gymzaal De Treffer, ‘t Bussche Kempke 4, A’zoden Sportzaal De Bogerd Kersenbogerd 4, Rossum

Bouwjaar 1979 1985 1978 2001

Label C A+ D A++

Gemeentehuis en gemeentewerf Gemeentehuis Kerkstraat 45 Kerkdriel Gemeentewerf Maasdijk 19 Hedel

Bouwjaar 1992 2008

Label A+ A+++++

Molen Vento Vivimus, Molenstr. 22 Hurwenen

Bouwjaar 1875

Label

Peuterspeelzaal Knuffelhuske Maire de Gierstraat 2 Kerkdriel

Bouwjaar 1973

Label D

Gemeentelijke woningen St. Odradastraat 17, Alem

Bouwjaar 1886

Label

Bijzondere scholen Brede school Velddriel Brede school De Schakel Ammerzoden

Bouwjaar 2012 1975

Label A+ A+

MFC De Steen, Heerewaarden

Bouwjaar 2017

Label A++

13

4. Opgave •

•

•

Gemeentehuis: De cv-ketels worden vervangen (na 27 jaar) voor warmtepompen, de luchtbehandelingskasten worden vervangen, de regeltechniek wordt vervangen, er wordt een EMS (energiemanagementsysteem) toegepast (wettelijke verplichting GACS) het dak wordt nageïsoleerd, PV-panelen geplaatst en een batterij vanwege de netcongestie. Voor deze verduurzaming is een Dumava subsidie verkregen. De Treffer: dakconstructie aanpassen, dak en gevelbekleding naisoleren en vervangen. Dumava wordt aangevraagd. Hertenkampje Rossum: vernieuwen

GACS: Gebouwautomatiserings- en controlesysteem. Dit betekent dat gebouwen met een opgesteld vermogen van 290 kW of meer hun energiegebruik moeten gaan monitoren en daar nodig bijsturen. Vanaf 2030 geldt dit voor gebouwen met een opgesteld vermogen van 70 kW. Dumava: Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed.

14

5. Financien De kosten voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen worden gedekt uit de algemene middelen van de gemeentelijke begroting. Financiële onderhoudsbehoefte De financiële onderhoudsbehoefte geeft inzicht in de middelen die noodzakelijk zijn om de gemeentelijke gebouwen duurzaam te beheren. De berekende onderhoudsbehoefte vormt daarmee de theoretische raming van wat nodig is het areaal op basis van de ambities en het beleid te onderhouden. Het gebouwenbeheerplan bestaat uit: • exploitatie kosten, dit is klein onderhoud en wettelijke verplichtingen die jaarlijks terugkeren, • de voorziening, dit is planmatig (groot) onderhoud die op basis van een interval wordt geraamd, • kredieten, dit is planmatig (levensduur verlengend) onderhoud of vervanging dat meer bedraagt dan € 50.000 en moet conform de BBV gekapitaliseerd worden.

5.1 Uitgangspunten financien Bij het bepalen van de benodigde financiën voor het doelmatig onderhoud en beheer worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Conform richtlijnen BBV (Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies); • Rentepercentage ten behoeve van de te kapitaliseren kosten is 1,5%; • Er vindt geen indexering plaats van de kosten; • Prijspeil december 2025; • Het moment van uitvoeren wordt gepland op basis van de kwaliteit

15

16

Een groot gedeelte van de exploitatiebegroting was ondergebracht in de voorziening. Deze is nu vanuit de voorziening teruggeplaatst in de exploitatie. Bijvoorbeeld onderhoud cv-ketels, noodverlichting en blusmiddelen, legionella beheersing, etc. We hebben structureel € 64.000 extra nodig om de exploitatiekosten te dekken.

5.2 Kosten en dekking 5.2.1 Exploitatiekosten

17

5.2.3 Totale kosten per jaar

Een groot gedeelte van de exploitatiebegroting was ondergebracht in de voorziening. Deze is nu vanuit de voorziening teruggeplaatst in de exploitatie. Bijvoorbeeld onderhoud cv-ketels, noodverlichting en blusmiddelen, legionella beheersing, etc. We hebben structureel € 64.000 extra nodig om de exploitatiekosten te dekken.

5.2.2 Investeringen

Bezoekadres Kerkstraat 45 5331 CB Kerkdriel Postadres Postbus 10.000 5330 GA Kerkdriel

versie juli 2026

Contact 14 0418 info@maasdriel.nl