Bijlage 1 Aanbiediingsbrief begroting 2027 GGD

333

Gelderland-Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Ons kenmerk: GGD/DIR/2026/2786/MP Uw kenmerk: Datum: 31 maart 2026 Onderwerp: Conceptbegroting GGD 2027

Afdeling: Directie Contactpersoon: Moniek Pieters Telefoon: 088- 144 71 44 e-mail: GGDdirectie(g)qqdqelderlandzuid.nl

Geachte Raad, Overeenkomstig artikel 31 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid, stuurt het Dagelijks Bestuur u hierbij de concept Programmabegroting GGD 2027.

De concept Programmabegroting GGD 2027 (zie bijlage 2) beschrijft de ontwikkelingen, doelstellingen en speerpunten voor de verschillende productgroepen van de GGD voor het jaar 2027, inclusief de financiële vertaling daarvan. De indeling van de begroting is ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 niet gewijzigd1.

Op 14 oktober 2025 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de Kaderbrief 2027 gestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hiermee informeerde het DB de raden in hoofdlijnen over de inhoudelijke ontwikkelingen voor het jaar 2027 van GGD Gelderland-Zuid, de financiële uitgangspunten en de risico's voor 2027. Alle deelnemende gemeenten (14) hebben, naar aanleiding van de Kaderbrief 2027, een zienswijze gestuurd. Deze zienswijzen hebben wij verwerkt in voorliggende begroting. Een overzicht van de zienswijzen per gemeente is opgenomen in bijlage 3. Hierin is ook te lezen op welke manier het DB de zienswijze heeft verwerkt in de concept Programmabegroting GGD 2027. Een voorbeeld hiervan is dat het DB heeft gekozen om de kosten voor de stijging van het aantal cliënten, ketenpartners en aandachtsfunctionarissen voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) (€ 130.000) op te nemen in de conceptbegroting 2027. Veruit de meeste gemeenten zijn verheugd dat NNZ succesvol verloopt. En zij geven aan dat de extra financiering binnen de beschikbare AZWA-middelen moet plaatsvinden. Het DB heeft dit punt - mede naar aanleiding van de zienswijzen en het feit dat gemeenten vanaf 2026 vanuit het AZWA geoormerkt geld krijgen voor NNZ - opgenomen in de conceptbegroting 2027.

Daarnaast geven verschillende gemeenten in hun zienswijze aan dat ze betrokken willen worden bij de impact van een eventuele ontvlechting van de gezamenlijke bedrijfsvoering van de GGD en de VRGZ. Het DB geeft aan dat na het richtinggevende besluit door het Algemeen Bestuur VRGZ en het Algemeen Bestuur (AB) GGD in december 2025 een voorstel wordt uitgewerkt voor de inrichting van een robuuste bedrijfsvoeringsorganisatie (incl. nadere onderbouwing van incidentele en structurele kosten) bij de GGD. Een raadsinformatiebrief is 27 februari jl. gestuurd naar de colleges van de deelnemende gemeenten om te gebruiken voor de informatievoorziening aan de raden. Na definitieve besluitvorming door AB VRGZ en AB GGD in april wordt wederom een raadsinformatiebrief gestuurd.

1 De facultatieve taken zijn opgenomen in de conceptbegroting 2027 voor zover we er nu (dd. 31 maart 2026) zicht op hebben; dit kan nog wijzigen.

datum. 31 maart 2026 Ons kenmerk: GGD/DIR/2026/2786/MP pagina 2 van 8

Een eventuele ontvlechting van de bedrijfsvoering is niet verwerkt in de bijgevoegde conceptbegroting 2027. Bij een positief besluit zal een begrotingswijziging worden opgesteld.

1. Programmabegroting GGD 2027 De (concept) Programmabegroting GGD 2027 is sluitend.

Hieronder worden de ontwikkelingen m.b.t. de conceptbegroting 2027 beschreven en de wijze waarop deze zijn verwerkt in de begroting. Een aantal onderwerpen leidt tot een uitzetting, omdat de GGD niet gecompenseerd wordt voor de toename van het aantal inwoners in de regio. De inwoneraantallen worden namelijk alleen gebruikt voor de onderlinge verdeling van de kosten over de gemeenten. Een stijging (of daling) van inwoneraantallen wordt niet meegenomen in de begroting. De wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 worden hieronder weergegeven. 1.1 Autonome ontwikkelingen Er is een aantal niet of zeer beperkt beïnvloedbare stijgingen die voortkomen uit bestaande dienstverlening of bestaand beleid. Bijvoorbeeld een hogere instroom van Bijzondere Zorg of Veilig Thuis-meldingen, (nieuwe) wet- en regelgeving of onvermijdelijke/noodzakelijke uitzettingen in verband met toename van het inwoneraantal in de regio en tot slot de toenemende krapte en concurrentie op de arbeidsmarkt (hierdoor moeten we meer capaciteit inhuren om de primaire dienstverlening te borgen). De financiering van de genoemde onderwerpen is noodzakelijk om het huidige takenpakket uit te kunnen voeren. 1.1.1 Indexatie 2027

De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 4,91% conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur2. De volledige berekening is opgenomen in de begroting. Totaal stijging lasten: € 1.564.000. 1.1.2 Wet en Regelgeving

Door wijzigingen in wet- en regelgeving is versterking van een aantal functies onvermijdelijk /noodzakelijk, op het terrein van: a) Privacy b) Informatiebeveiliging. Door deze versterking is de GGD comphant aan wet- en regelgeving. Hieronder worden de onderwerpen toegelicht:

Ad. a) Toenemende privacy-vraagstukken De GGD verwerkt bij de uitoefening van haar publieke gezondheidszorg-taken grootschalig veel (bijzondere) persoonsgegevens. Daarbij is het belangrijk dat de privacy goed geborgd is. Een Privacy Officer (PO) waarborgt de naleving van privacywetgeving, ook wel beter bekend als de AVG. De PO beschermt de persoonsgegevens van klanten en/of burgers binnen de organisatie en doet er alles aan om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te garanderen. Elke verwerking en de risico's die de verwerking met zich meebrengen dient vooraf getoetst te worden middels een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Een DPIA is een instrument om vooraf de pnvacynsico's van gegevensverwerking in kaart te brengen, zodat wij maatregelen kunnen nemen om deze risico's te verkleinen. Om de toenemende vraag binnen de organisatie op het gebied van privacy en gegevensbescherming goed te kunnen beantwoorden, comphant te blijven met (aangescherpte)

2 Bij vaststelling van de (financiële spelregels in) Programmabegroting GGD GZ 2020.

datum: 31 maart 2026 Ons kenmerk: GGD/DIR/2026/2786/MP pagina 3 van 8

wet- en regelgeving en ontwikkelingen in het vakgebied tijdig te signaleren en te vertalen naar de praktijk, is uitbreiding van de beschikbare capaciteit noodzakelijk met 0,5 fte. Ad. b) Informatiebeveiliqingswetgeving De NetWork and Information Security Directive 2 (NIS 2) wordt in Nederland vertaald naar de Cyberbeveiligingswet. Onder de cyberbeveiligingswet is de GGD aangewezen als een kritieke entiteit, waardoor er nieuwe wettelijke verplichtingen op het gebied van informatiebeveiliging opgelegd worden. Deze nieuwe wetgeving vraagt structurele investeringen in actieve beveiligingsmonitoring middels een Security Operations Center (SOC). Aanvullend zijn we onder deze nieuwe wetgeving verplicht om Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) te implementeren. De financiering van het SOC is al in de GGD-begroting opgenomen. BCM-software vraagt een structurele investering van 10K per jaar.

Totaal stijging lasten: € 82.000. (Dit bedrag bestaat uit: € 72.000 (formatiekosten) + € 10.000 (kosten applicatie bedrijfscontinuïteitsmanagement).

1.1.3 Stijgende instroom bij Bijzondere Zorg

In de afgelopen jaren is het aantal uniforme trajecten dat Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) uitvoert fors toegenomen: van 742 in 2018 naar 1.717 in 2025. Tabel aantal trajecten MBZ uniform

Consultatie en advies Bijzondere Zorgtrajecten Totaal

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

245

229

325

787

948

1.021

1.009

1.023

497

810

1.117

624

569

508

529

694

742

1.039

1.442

1.411

1.517

1.529

1.538

1.717

Sinds 2021 is melding gemaakt van de stijging van het aantal trajecten dat het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) uitvoert. De hiermee gepaard gaande gestegen kosten zorgden voor een tekort van €500.000. Met de structurele bijdrage van € 300.000 met ingang van 2025 is het tekort gedaald tot €200.000. MBZ heeft in 2022 regionale samenwerkingsafspraken gemaakt met de gemeenten, met als doel om een afname van trajecten bij MBZ te bewerkstelligen. De afspraken hebben geleid tot korte lijnen en betere samenwerking tussen de gemeentelijke sociale teams en MBZ. Hoewel zowel GGD als gemeenten hier blij mee zijn, is het aantal uniforme trajecten tot dusver enigszins gestabiliseerd, maar niet verminderd. In 2025 zien we weer een stijging van het aantal trajecten ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast signaleren we dat Bijzondere Zorg meer tijd kwijt is per traject MBZ vanwege het gebrek aan doorstroom in opvangvoorzieningen en wachtlijsten bij zorg-organisaties. Ook neemt de zwaarte en de complexiteit van casuïstiek toe. Omdat de stijging van het aantal trajecten, ondanks de kortere lijnen en afspraken met gemeenten, door blijft zetten, heeft het DB besloten om de € 200.000 structureel toe te voegen in de conceptbegroting 2027. Hiermee beoogt het DB de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening te kunnen borgen voor deze zeer kwetsbare doelgroep. Totaal stijging lasten: € 200.000.

(Dit bedrag wordt gedekt door alle gemeenten, behalve Maasdriel en Zaltbommel.)

1.1.4 Nu Niet Zwanger

Vanaf de Programmabegroting 2025 GGD is het programma Nu Niet Zwanger (NNZ), met als doel een onbedoelde zwangerschap voorkomen bij mensen in een kwetsbare situatie in alle gemeenten, opgenomen in het uniform pakket en zijn de kosten opgenomen onder'uniforme taken op basis van facturen'. Op deze manier zijn de kosten van het programma eenvoudig af te leiden (onder andere t.b.v. de verantwoording aan SPUK GALA c.q. AZWA-middelen).

datum 31 maart 2026 Ons kenmerk' GGD/DIR/2026/2786/MP pagina 4 van 8

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) verloopt zeer succesvol. Het aantal chenten3, ketenpartners (circa 100) en aandachtfunctionanssen (circa 125) zijn in 2025 verdubbeld ten opzichte van 2022. Ook zien we dat meer chenten kiezen voor duurzame en kostbaardere vormen van anticonceptie, zoals sterilisatie. Dit maakt dat we de kosten voor de uitvoering zien toenemen zowel qua personele inzet als materiele kosten. De bovengenoemde stijging betekent een toename van de kosten voor Nu Niet Zwanger van in totaal € 130.000 (personeelskosten € 90.000, anticonceptie € 30.000, landelijk registratiesysteem € 10.000). Het risico als deze extra middelen niet beschikbaar komen is dat de maatschappelijke kosten (voor o.a. gemeenten) substantieel stijgen4. Via AZWA-gelden komt er vanaf 2026 extra structurele geoormerkte financiering naar de gemeenten, specifiek voor Nu Niet Zwanger. Totaal stijging lasten: € 130.000. (De gemeenten kunnen dit bedrag financieren vanuit de geoormerkte bijdrage voor NNZ die zij ontvangen vanuit het AZWA)

1.1.5 Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft vanaf 2024 een formatiebegroting5, gebaseerd op P*Q, waarbij de Q gebaseerd is op het gemiddelde aantal diensten van de afgelopen driejaren. Daarnaast is een post opgenomen van 1% van de loonsom van het uitvoerend personeel voor verwachte ontwikkelingen. En is er een egalisatiereserve met een maximum van 5% van de laatst vastgestelde jaarrekening. Daarnaast is afgesproken dat een eventueel overschot terug zal vloeien naar de gemeenten in Gelderland-Zuid en een eventueel tekort van Veilig Thuis (bij egalisatiereserve 0) aangevuld wordt door de gemeenten in Gelderland-Zuid. De egalisatiereserve wordt gebruikt voor fluctuaties in instroom, afwijkingen van de prijs en om in te kunnen spelen op incidentele vragen en ontwikkelingen. De (formatie)begrotmg 2026 voor VT bedraagt € 7.975.732 (incl. Mook en Middelaar). Geïndexeerd met de index 2027 (4,91%) zou de inwonersbijdrage voor VT voor 2027 uitkomen op € 8.367.341. Het bedrag dat berekend wordt m.b.v. de systematiek formatiebegroting VT 2027 bedraagt €8.007.453; dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde aantal diensten van de afgelopen driejaren. Dat betekent dat, conform de formatiebegrotingssystematiek, de inwonerbijdrage voor VT in de conceptbegroting 2027 verlaagd zou moeten worden met € 359.887 (€ 8.367.341 minus € 8.007.453).

Momenteel speelt er een aantal ontwikkelingen, waarbij het DB besloten heeft deze verlaging van de inwonerbijdrage niet door te voeren in de conceptbegroting 2027, te weten: a) Een werkvoorraad van circa 350 casussen. Deze is veroorzaakt door een hoge instroom in de laatste maanden van 2025 en een toenemende complexiteit van casuïstiek. Ook landelijk zien we bij andere VT-organisaties een beeld van hoge werkvoorraden. b) Het product 'crisismeldingen' zit als zodanig niet in de VT-begroting opgenomen. Deze meldingen zijn geen 'gewone' meldingen en gaan over zeer complexe casuïstiek, waaronder femicide, en kosten zeer veel tijd van de professionals. c) Het besluit van de DPG om een extra teammanager in te zetten bij VT, onder andere vanwege de span of support van de huidige teammanagers VT van circa 40-45 medewerkers6, het hoge ziekteverzuim bij VT, het stijgende aantal klachten (deze zijn zeer tijdsintensief) en dossiennzage-verzoeken bij VT. De vacature is in januari 2026 uitgezet. d) In 2023 heeft het Algemeen Bestuur afgesproken om de formatiebegroting VT na 3 jaar (d.w.z. in 2027) te evalueren. 3 Nieuwe aanmeldingen chenten in 2022: 55, in 2024: 92 en naar verwachting in 2025: 105.

4 De maatschappelijke kosten van een onbedoelde zwangerschap bij een persoon in een kwetsbare situatie, die ondersteuning nodig zal hebben wanneer het kindje geboren wordt, variëren van € 6.820 tot € 52.070 in het eerste levensjaar (Bron: 'Nu Niet Zwanger - Onderzoek naar de maatschappelijke effecten en kosten van ongewenste zwangerschap' - VNG & Society Impact). 5 Conform besluit van het AB van 15 maart 2023. 6 Een span of support van rond 25-30 medewerkers is nodig om op een goede manier invulling te geven aan integrale verantwoordelijkheid op inhoud, financiën, interne en externe samenwerking en HR-opgaven (verzuim, vitaliteit, aantrekkelijk werkgeverschap, binden en boeien van medewerkers in een krappe arbeidsmarkt)

datum: 31 maart 2026 Ons kenmerk: GGD/DIR/2026/2786/MP pagina 5 van 8

Als het DB in de conceptbegroting 2027 de formatiebegrotingssystematiek zou volgen, dan zou hetzelfde werk met minder mensen gedaan moeten worden. De begroting zou dalen met circa € 360.000, waardoor ook de bezetting moet dalen. Gezien de grote werkvoorraad kiest het DB ervoor niet op personeel te bezuinigen en de evaluatie in 2027 af te wachten. Exclusief Mook en Middelaar bedraagt het aandeel van de deelnemende gemeenten € 354.000 (Het aandeel Mook en Middelaar is €6.000.) Totaal stijging lasten: € 0. (In plaats van een structurele daling van de lasten met circa € 354.000.)

1.2

Beleidsmatige ontwikkelingen

1.2.1 Toezicht kinderopvang / toezicht Wmo

Wmo-toezicht Wmo-toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de geboden ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Dit toezicht vindt plaats naar aanleiding van signalen over kwaliteit en veiligheid van de ondersteuning aan kwetsbare inwoners, het signaalgestuurde toezicht. Daarnaast voert zij het toezicht uit naar aanleiding van calamiteiten en geweldsincidenten. Op dit moment zijn in de begroting voor Wmo-toezicht enkel middelen opgenomen voor de uitvoering van toezicht op de Wmo-voorzieningen. Beleidscapaciteit op dit onderwerp is noodzakelijk en wordt momenteel sterk gemist. Voor de professionalisering en dóórontwikkeling van deze toezichtstaak is het noodzakelijk aan te sluiten bij gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen; er gebeurt namelijk veel op dit vlak, waaronder ontwikkelingen op het terrein van het toezichtskader. Die aansluiting bij gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen lukt nu niet met de huidige capaciteit, die uitsluitend wordt gebruikt voor de uitvoering. Toezicht levert waardevolle data en signalen op voor gemeenten over kwaliteit, rechtmatigheid en risico's bij de Wmo-voorzieningen, waarvoor de gemeenten wettelijk verantwoordelijk zijn.

Toezicht Wmo heeft structurele beleidscapaciteit nodig om data, trends en signalen te vertalen naar (prioriteiten binnen) uniform beleid en kwaliteitsverbetering van het toezicht (waaronder actualiseren van toezichtskaders en structureel verbeteren van werkwijzen en protocollen). Ook is de beleidscapaciteit nodig om aan te sluiten bij gemeentelijk en landelijk beleid, waaronder het voorkomen en tegengaan van zorgfraude7. Het momentele gemis aan beleidscapaciteit (formatiekosten: € 51.000) levert een risico op voor gemeenten en hun kwetsbare inwoners. Toezicht kinderopvang en Wmo-toezicht Om de toezichtstaak efficiënt uit te kunnen voeren is het van belang te investeren in een nieuwe applicatie ter vervanging van de huidige systemen. De huidige systemen ondersteunen de uitvoering van het Wmo-toezicht onvoldoende. Beide toezichtdomeinen kennen een groeiende behoefte aan gestructureerde dossiervorming, data-analyse en monitoring. Dit is met de huidige systemen beperkt mogelijk. De nieuwe applicatie (die al gebuikt wordt door de gemeenten Amsterdam en Rotterdam) draagt bij aan een efficiëntere uitvoering van toezicht door standaardisering en automatisering van processen, dossiervorming én archivering. In de huidige systemen dient alles handmatig ingevuld te worden; de nieuwe applicatie laadt nieuwe aanvragen/meldingen en opgevraagde documenten automatisch in.

Een centrale applicatie stroomlijnt het proces, verbetert de kwaliteit, vergroot efficiëntie van werken en vermindert de foutgevoeligheid. Bovendien maakt deze applicatie het ook mogelijk om informatiegestuurd te werken. Hiermee is dit een toekomstbestendige oplossing voor een professionaliseringsslag van de toezichtdomeinen. Dit stelt gemeenten beter in staat om beleid tijdig bij te sturen en gerichte preventieactiviteiten te ontwikkelen. Naast de aanschaf en implementatie

7 In de regio Gelderland-Zuid is bestuurlijke urgentie bepaald t.a.v. het tegengaan van zorgfraude.

datum: 31 maart 2026 Ons kenmerk: GGD/DIR/2026/2786/MP pagina 6 van 8

(€21.000 afschrijving per jaar), zal dit ook structurele (licentie)kosten (€ 30.000) met zich meebrengen. Totaal stijging lasten: € 81.000 en € 21.000 (afschrijving per iaar) (T.b.v. formatie voor beleidsmedewerker Toezicht Wmo en t.b.v. de aanschaf van een applicatie/zaaksysteem voor standaardisering en automatisering van processen, dossiervorming én archivering van Toezichtstaken van de GGD)

1.2.2 Gezondheidsbevordering en preventie

In de afgelopen jaren is in het kader van onder andere het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) geïnvesteerd in het verder versterken van preventie en gezondheids­ bevordering in onze regio. Met het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), dat op 8 september 2025 is ondertekend, kan de versterking van preventie en gezondheidsbevordering in 2027 voortgezet worden. Met het AZWA komen structurele middelen beschikbaar voor gemeenten voor de publieke gezondheid. Deze zijn bedoeld om de implementatie van 'evidence based' methoden, zoals kansrijke start (eerste 1000 dagen) en de ketenaanpakken gericht op overgewicht en obesitas, valpreventie (ouderen), welzijn op recept en mentale gezondheid te implementeren als basisfunctionaliteiten. Ook voorziet AZWA in de structurele versterking van de rol van de GGD in de preventieve infrastructuur. Gezien het bovenstaande en het feit dat het effect van preventie en gezondheidsbevordering bij inwoners een lange adem vraagt, is tijdelijke financiering van gezondheidsbevorderings- en preventie­ programma's een risico. Hierbij vormt de financieringsstructuur van de afdeling Gezond Leven een aandachtspunt, waarbij structureel 2/5 deel gefinancierd wordt uit uniforme middelen en 3/5 deel uit facultatieve middelen/projectgeiden.

In de Kaderbrief 2027 adviseerde het DB aan gemeenten om een heroverweging te doen en het deel van de uniforme inzet voor gezondheidsbevordering en preventie te verhogen en de facultatieve uren te verlagen. Dit draagt bij aan de effectiviteit van gezondheids­ bevorderings- en preventieprogramma's voor de inwoners van onze gemeenten en aan continuïteit van de organisatie. Ook wordt de uitvoering efficiënter door vermindering van administratie en overhead. Bovendien maakt het langdurige en deskundige inzet van inhoudelijke kennis en het netwerk mogelijk. Het DB heeft in de conceptbegroting 2027 geen verandering aangebracht in de verhouding uniforme inzet versus facultatieve inzet voor gezondheidsbevordering en preventie. In 2026 zal de GGD (afdeling Gezond Leven) gesprekken voeren met gemeenten om in begroting 2028 de omslag te maken naar meer uniform. Totaal stijging lasten: € 0.

1.3 Samenvatting conceptbegroting 2027 De totale stijging uniforme bijdrage op basis van inwoners in de Programmabegroting GGD 2027 t.o.v. de vastgestelde begroting 2026 bedraagt € 2.078.000. Autonome ontwikkelingen

Indexatie wet- en regelgeving Bijzondere Zorg Nu Niet Zwanger

1.564.000 82.000 200.000 130.000 1.976.000

Beleidsmatige ontwikkelingen

Toezicht

102.000 102.000

Totaal

2.078.000

In de bijlage is een verloopstaat van de gemeentelijke bijdrage opgenomen.

datum: 31 maart 2026 Ons kenmerk: GGD/DIR/2026/2786/MP pagina 7 van 8

1.4 Proces Wij leggen de concept Programmabegroting 2027 GGD Gelderland-Zuid nu aan u voor. Graag ontvangen wij uw zienswijze over de conceptbegroting het liefst vóór 22 juni a.s.8. Met inachtneming van uw zienswijze kan de begroting 2027 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 september worden vastgesteld. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen zal haar advies over deze Programmabegroting GGD 2026 eind april aan u kenbaar maken. De GGD verzorgt op maandagavond 11 mei a.s. een toelichting op de concept jaarstukken 2025 en de conceptbegroting 2027. Deze bijeenkomst voor de raden wordt georganiseerd door de griffie van gemeente Nijmegen in het stadhuis van Nijmegen. De gegeven toelichting op de concept jaarstukken 2025 en de conceptbegroting 2027 wordt opgenomen en vanaf 12 mei beschikbaar gesteld via: Vergaderingen Nijmegen - iBabs Publieksportaal. Een uitnodiging volgt nog via de griffie Nijmegen. Daarnaast verzorgt de GGD op 14 april een toelichting op de concept jaarrekening 2025 en concept begroting 2027 voor het RAO en de financieel ambtenaren. De GGD is graag bereid om in uw raad of in een raadscommissie nadere toelichting te geven over de werkzaamheden van de GGD en/of de conceptbegroting 2027. U kunt hiervoor contact opnemen met het directiesecretariaat van de GGD (zie pag. 1 voor de contactgegevens).

Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid, /

Gtha-ua'ëmen Voorzitter

Bijlagen:

ek Pieters Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

1. Overzicht bijdrage per gemeente / verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2027 2. Concept Programmabegroting 2027 GGD Gelderland-Zuid 3. Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2027.

8 Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 2 juli 2026 uw zienswijze bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 september voorbereiden. Mocht de raad 22 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 22 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 3 september 2026.

Bijlage 1: Programmabegroting 2027 GGD GZ; verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2027 Inwoneraantallen conform BRN 2027.

Begroting 2026

Indexering

Privacy officer/ BMC

Berq en Dal Beuninqen Buren Culemborq Druten Heumen Maasdriel Neder-Betuwe Nijmeqen Tiel West Betuwe West Maas en Waal Wijchen Zaltbommel

1.838.690 1.373.339 1.204.291 1.303.584 1.016.245 876.815 1.103.393 1.344.264 13.142.464 1.839.074 2.301.259 1.054.685 2.172.729 1.284.233

90.280 67.431 59.131 64.006 49.898 43.052 54.177 66.003 645.295 90.299 112.992 51.785 106.681 63.056

5.355 3.961 3.462 3.774 2.950 2.528 2.950 3.860 28.257 5.274 6.612 3.071 6.260 3.454

3.107 2.316 2.420 2.639 1.725 1.467 2.272 2.240 16.394 3.685 4.621 1.795 3.659 2.660

Totale biidraqe 2026

31.855.066

1.564.086

81.768

51.000

Inwoners

Uitzetting nu niet zwanger

Berg en Dal Beuningen Buren Culemborg Druten Heumen Maasdriel Neder-Betuwe Nijmegen Tiel West Betuwe West Maas en Waal Wijchen Zaltbommel

35.914 26.775 27.968 30.499 19.943 16.957 26.267 25.890 189.500 42.598 53.412 20.750 42.292 30.750

7.920 5.904 6.168 6.726 4.398 3.739 5.792 5.709 41.789 9.394 11.778 4.576 9.326 6.781

Totale uitzetting

589.515

130.000

Gemeenten

Gemeenten

Bijzondere Zorg

Verhouding inwoners

Totaal

3.107 2.316 2.420 2.639 1.725 1.467 2.272 2.240 16.394 3.685 4.621 1.795 3.659 2.660

13.489 10.056 10.504 11.455 7.490 6.369 0 9.724 71.174 15.999 20.061 7.793 15.884 0

17.259 -571 -20 10.145 6.571 -944 -3.278 -7.256 -23.293 -5.090 -1.473 9.651 -4.573 2.871

1.971.287 1.458.847 1.282.207 1.398.242 1.086.604 930.755 1.161.786 1.421.076 13.896.684 1.952.926 2.448.693 1.130.575 2.304.299 1.358.934

51.000

199.998

-1

33.802.916

Zaaksysteem fSeleidsmedewer Toezicht ker Toezicht