Beelvormende ronde Begroting 2025

Beeldvormende raadsbijeenkomst Programmabegroting 2025

Agenda • Inleiding door de portefeuillehouder • Opbouw ontwerpbegroting • Ruimte voor vragen over de financiële begroting • Ruimte voor vragen over de beleidsbegroting (per programma)

Opbouw ontwerpbegroting > Staat van Maasdriel > Beleidsbegroting > Programma’s - Relevante ontwikkelingen - Wat willen we bereiken - Wat gaan we daarvoor doen - Wat mag het kosten > Paragrafen > Financiële begroting

Opbouw ontwerpbegroting • Verloop begrotingssaldo: A. Begrotingssaldo inclusief raadsbesluiten t/m april 2024 B. Autonome ontwikkelingen (H5 Kadernota) en meicirculaire C. Ontwikkelingen ontwerpbegroting D. Verhogen inkomsten E. Beleidsinitiatieven (H6 Kadernota)

Opbouw ontwerpbegroting Onderdeel

2025

2026

2027

2028

A. Begrotingssaldo inclusief raadsbesluiten t/m april 2024

902

-2.344

-3.000

-3.435

B. Autonome ontwikkelingen (H5 Kadernota) en meicirculaire

1.061

1.923

2.407

2.559

C. Ontwikkelingen ontwerpbegroting

-2.062

-2.227

-2.324

-2.289

D. Verhogen inkomsten

1.000

1.000

1.000

1.000

Tussentelling

901

-1.648

-1.917

-2.165

E. Beleidsinitiatieven (H6 Kadernota)

-807

-659

-573

-549

Begroting 2025-2028

94

-2.307

-2.490

-2.714

Opbouw ontwerpbegroting Onderdeel

2025

2026

2027

2028

B. Autonome ontwikkelingen (H5 Kadernota) en meicirculaire

1.061

1.923

2.407

2.559

B1 Indexering loonkosten

-575

-575

-575

-575

B2 Indexering prijsinflatie

-600

-600

-600

-600

B3 Gemeenschappelijke regelingen

-930

-961

-1.141

-1.137

Meicirculaire 2024

3.166

4.059

4.723

4.871

Bestaat uit:

• Collegebrief Uitkomsten meicirculaire 2024 d.d. 18-6-2024

Opbouw ontwerpbegroting Onderdeel

2025

2026

2027

2028

C. Ontwikkelingen ontwerpbegroting

-2.062

-2.227

-2.324

-2.289

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Hervormingsagenda jeugd

-556

-631

-784

-784

Mutaties richting begroting

-6

-96

-40

-5

Bestaat uit: Effect bestuursrapportage 2024

• Memo analyse structurele effecten bestuursrapportage • Hervormingsagenda jeugd  toegelicht in programma 7 (blz. 39)

Opbouw ontwerpbegroting Onderdeel

2025

2026

2027

2028

D. Verhogen inkomsten

1.000

1.000

1.000

1.000

Leges titel II (bouwleges)

100

100

100

100

Bijstellen uurtarief

200

200

200

200

Verhogen OZB (bovenop inflatie)

400

400

400

400

Verblijfsbelasting

300

300

300

300

Bestaat uit:

• Collegebrief Vergroten structurele inkomsten d.d. 2 juli 2024

Opbouw ontwerpbegroting

Onderdeel

2025

2026

2027

2028

A. Begrotingssaldo inclusief raadsbesluiten t/m april 2024

902

-2.344

-3.000

-3.435

B. Autonome ontwikkelingen (H5 Kadernota) en meicirculaire

1.061

1.923

2.407

2.559

C. Ontwikkelingen ontwerpbegroting

-2.062

-2.227

-2.324

-2.289

D. Verhogen inkomsten

1.000

1.000

1.000

1.000

901

-1.648

-1.917

-2.165

Tussentelling

Opbouw ontwerpbegroting Onderdeel

2025

2026

2027

2028

Tussentelling

901

-1.648

-1.917

-2.165

E. Beleidsinitiatieven (H6 Kadernota)

-807

-659

-573

-549

Begroting 2025-2028

94

-2.307

-2.490

-2.714

• Werksessies MT/College • Uitgangspunt zoals toegelicht in kadernota: – – – – – –

Wettelijk Onvoorzien Onvermijdbaar Onuitstelbaar Impact bestuurlijk Capaciteit

Vragen?

• Vragen over de financiële begroting?

Vragen?

• Vragen over de beleidsbegroting?