Beantwoording toezeggingen (17 oktober) begroting 2025

Aan: de gemeenteraad

Onderwerp

: Beantwoording toezeggingen begroting 2025

Datum

: 5 november 2024

Zaaknummer

: 1105111

Geachte raadsleden, In de commissievergadering op 17 oktober heeft het college enkele toezeggingen gedaan om u, voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2025 op 7 november, van meer informatie te voorzien. Hieronder vindt u een nadere toelichting op de gedane toezeggingen. Tevens ontvangt u hierbij een raming voor het ontwikkelen van de kleine kernvisies zoals toegezegd in de commissie Ruimte en een brief over Kerngericht werken. Daarnaast ontvangt u een erratum programmabegroting 2025 en een daarop aangepaste programmabegroting 2025-2028. Het erratum is noodzakelijk omdat in de ontwerpbegroting de onttrekkingen aan reserves op een verkeerd taakveld waren verwerkt. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo. 1. Budget strategisch personeelsbeleid team Realisatie en Beheer Toezegging Wethouder Nettenbreijers zegt toe dat de toelichting op de vraag waarvoor het budget voor strategisch personeelsbeleid bij het team R&B wordt ingezet, schriftelijk aan de raad wordt toegezonden. Aanvullende toelichting De aanbevelingen uit het bestuurskrachtonderzoek worden gestaafd door de financiële begrotingsscan die is uitgevoerd door JE Consultancy. Hierin wordt o.a. geadviseerd om de strategische capaciteit van de organisatie te versterken. In de huidige situatie wordt het managementteam te zwaar belast.

Daarbij is de discontinuïteit binnen het managementteam – vanwege de vele personele wisselingen en de inzet tijdelijke krachten – problematisch. Daarom zetten we in 2025 in op het werven van personeel op strategische posities binnen de organisatie die vast in dienst komen bij de gemeente Maasdriel. Hiermee wordt beoogd de rust en stabiliteit in de organisatie te vergroten en te behouden. Een invulling kan zijn versterking van het team Realisatie en Beheer. Hiervoor ligt inmiddels een conceptplan klaar waaruit blijkt welke capaciteit beschikbaar zou moeten zijn om te voldoen aan de minimale taken binnen R&B. Dit is slechts een van de mogelijkheden om invulling te geven van dit budget. De benodigde versterking van de overige teams wordt binnenkort in kaart gebracht. Hierna zal in 2025 verdere besluitvorming binnen het management en college plaatsvinden. Op basis van de huidige inzichten naar aanleiding van de aanbevelingen uit het bestuurskrachtonderzoek, zal het budget van € 200.000 niet toereikend zijn om alle benodigde strategische posities voor versterking van de organisatiekracht in te vullen. Bij de Kadernota 2026 zal het college een voorstel voorleggen aan de raad.

Bijlagen; Memo raming kleine kernvisies (dd. 22 oktober 2024) Brief over Kerngericht werken (dd. 29 oktober 2024) Memo inzake de gebiedsontwikkeling Alem Erratum Programmabegroting 2025 Programmabegroting 2025-2028 inclusief erratum

2. Ontwikkelingen Alem Toezegging Wethouder Claassen zegt op opmerkingen van D66 over de ontwikkelingen in Alem en de vragen die leven in het dorp en bij de raad toe dat hij voor de begrotingsbehandeling een update geeft. Aanvullende toelichting Informatie inzake de gebiedsontwikkeling Alem vindt u in de bijlage bij deze brief.

3. Middelen bestuurskracht / versterken organisatiekracht Toezegging De burgemeester zegt toe dat voor behandeling van de begroting een toelichting met onderbouwing wordt gegeven voor de benodigde en begrote middelen. Aanvullende toelichting De recente bevindingen uit het BKO tonen aan dat er systemische uitdagingen zijn in onze bestuurs- en organisatiekracht. Dit betekent dat er sprake is van complexe en diverse invloeden, die ons huidige systeem tussen raad, college en ambtelijk apparaat sterk beïnvloeden. Zeker als we rekening houden met alle maatschappelijke opgaven waar de gemeente voor staat en de opgaven die op ons afkomen. De burgemeester heeft naar aanleiding van het bestuurskrachtonderzoek de opdracht om stevig in te zetten op deze noodzakelijke organisatieontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Sinds 1 oktober is ook een programmamanager aangesteld, die samen met zijn programmateam werkt aan de uitvoering van een programmatische aanpak. Dit vraagt om een strategische blik die ook in het dagelijkse werk doorwerkt. De programmatische aanpak heeft nu al versnelling opgeleverd, met ruimte voor een organisatie-ontwikkelplan waarvan de eerste onderdelen al zijn gestart. Echter, om volledige synergie en een blijvende impact te bereiken, is meer nodig.

Het is daarom essentieel dat het programma goed ondersteund wordt en dat de strategische kennis op termijn structureel in de lijnorganisatie wordt geborgd. Professionalisering van de organisatie vraagt investeringen in de organisatiekracht en bestuurskracht. Zonder investeringen in de deze programmatische aanpak en aanvullende strategische sturing dreigt de organisatie gevangen te blijven in ad-hoc werken, wat het risico op structurele verbetering aanzienlijk verkleint en directe gevolgen heeft voor een effectieve aanpak van de gemeentelijke opgaven. Onderstaand de onderbouwing voor de versterking van de sturing: Wat?

Nodig 2025

Bestuurskracht: verhaal van Maasdriel

€ 100.000

Organisatiekracht : inhuur programmamanager

€ 150.000

Financiële kracht: doelmatigheid en efficiency meerjarenbegroting Organisatiekracht: professionalisering organisatie door o.a. projectmatig werken te implementeren

€ 40.000

Organisatiekracht:

€ 130.000 € 40.000

- inspiratiesessies - medewerkersbijeenkomsten - activiteitenbudget Organisatiekracht: ontwikkeling van o.a.

€ 40.000

- PDCA - teamplannen - medewerkersonderzoeken - strategisch personeelsbeleid TOTAAL

€ 500.000

De programmamanager stelt een verdere uitwerking op voor 2026 en 2027 waarbij rekening wordt gehouden met afbouw van het budget.

4. Zandmeren Toezegging De voorzitter zegt namens wethouder Nettenbreijers toe dat schriftelijk antwoord wordt gegeven op vragen van NLM welke opbrengsten de Zandmeren hebben opgeleverd. Aanvullende toelichting De investeringen in de Zandmeren leveren in directe zin geen extra opbrengsten voor de gemeente op, omdat we niet werken met parkeertarieven of entreegelden. Of er indirecte revenuen zijn als gevolg van de investeringen door bijvoorbeeld extra bezoekers is niet of nauwelijks in te schatten. Temeer omdat we vooraf geen 0-meting hebben gedaan.

5. Kosten inhuur De Kreek Toezegging Op vragen van NLM wordt schriftelijk antwoord gegeven op de vraag of kosten voor inhuur in de Kreek in beeld zijn en of hier budget voor is. Aanvullende toelichting Aangezien diverse disciplines, zoals maatschappelijk vastgoed en maatschappelijke ontwikkeling, betrokken zijn bij het bepalen van de toekomst van De Kreek zal een projectleider worden ingezet om alle lijnen met elkaar te verbinden en met voorstellen te komen op welke wijze De Kreek het beste kan voorzien in de behoeften. De kosten voor een projectleider zullen € 33.000 bedragen. Hier is op dit moment geen dekking voor. Er zal een voorstel worden gedaan aan de gemeenteraad om in de kosten te voorzien.

Het college van Maasdriel, de secretaris,

de burgemeester

P.U.L.M. Coesmans

A.A.M.J. Walraven