Beantwoording resterende technische vragen 11 oktober 2021l
Tekst van het document
Technische avond – Programmabegroting 2022 Maasdriel 1. 2. 3. 4.
Onderscheid risico Vlagheide en Avri (uitsplitsing € 114.000). Staatje nieuw begrotingssaldo na raad van oktober. Werkelijk 2019 per taakveld toesturen. Begrotingsjaar (1e jaar) oplichten met aparte kleur
Beantwoording openstaande vragen technische avond 1. Onderscheid risico Vlagheide en Avri Het bedrag van € 114.000 is van toepassing op vuilstortplaats Vlagheide. Met de provincie is in 2019 een convenant gesloten waarin is afgesproken dat overdracht niet voor 1-1-2025 zal plaatsvinden. Onlangs is afgesproken het convenant te herzien en o.a. de looptijd te verlengen naar 10 jaar. Bij overdracht moet een vermogen zijn overgedragen waaruit de provincie de kosten van nazorg eeuwigdurend kan bekostigen. Een groot gedeelte van het doelvermogen is opgebouwd. De komende jaren wordt dit doelvermogen verder aangevuld door rendement. Uitgangspunt is dat voldoende vermogen aanwezig is. In de risicoparagraaf van de gemeente Maasdriel is het risico berekend op € 114.000 euro door de som van: Gemeentelijk aandeel (2,79%) x het tekort/risico per ultimo 2020 (8,2 miljoen) x 50% kans
2. Staat nieuw begrotingssaldo na raad oktober 2021 Hieronder wordt het begrotingsoverzicht gepresenteerd inclusief besluiten door de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 14 oktober jl. Verloop begrotingssaldo na raadsvergadering oktober 2021 Saldo Programmabegroting 2022-2025
Renovatie en uitbreiding Gelre's End voor AHOED Integrale aanpak Kasteelplein Hedel (motie M2019-42 , kapitaallasten aanvullend krediet € 624.744 à gemiddeld € 17.220 over 40 jaar) Stand Programmabegroting 2022-2025 na raad 14-oktober
2022 2023 2024 2025 99
304
181
135
-4
-4
-4
-4
0 95
-19 281
-19 158
-19 112
NB: In de novemberraad en decemberraad zitten ook voorstellen met financiële consequenties. Deze zijn niet in dit overzicht verwerkt. 3. Werkelijke cijfers 2019 per taakveld Zie bijlage. Op verzoek is een bijlage met de werkelijke cijfers 2019 (als onderdeel van de beantwoording van één van de technische vragen) gepresenteerd. Deze werkelijke cijfers uit 2019 staan in de eerste kolom. Bij de jaarrekening worden de cijfers gebruikelijk afgezet tegenover het voorgaande jaar. 4. Begrotingsjaar (1e jaar) oplichten met aparte kleur Waarvan akte. Toezegging dat dit bij de volgende programmabegroting 2023 weer gedaan. Daarmee wordt het begrotingsjaar dat wordt vastgesteld met een aparte kleur opgelicht.