Aanvullende informatie 558394 Begeleidende brief bij Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023

Bezoekadres J.S. de Jongplein 3 4001 WGTiel

Regionaal Archief Rivierenland

Telefoon

(0344)612 230

E-mail

info@regionaaiarchiefrivierenland.nl

Website

vww.regionaalarchiefrivierenland.nl

Aan de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten Regionaal Archief Rivierenland

30 maart 2021

Datum

Uw kenmerk

0ns kenmerk

1628-16077

Onderwerp

Programmabegroting 2022 en Meerjarenramlng 2023-2025

Geachte raad,

Het dagelijks bestuur van het RAR heeft in de vergadering van 29 maart j.I. de programmabegroting 2022 en de Meerjarenramlng 2023-2025 in concept vastgesteld.

De programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 kan definitief worden vastgesteld, dan wel ter kennisgeving worden aangenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur, die zai

worden gehouden op 7 Juli 2021. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025.

Eind 2018 is door het Algemeen Bestuur het nieuwe beleidsplan 2019-2021 vastgesteld, incluslef de

richtlijn voor de e-depot voorziening. Dit beleidsplan is bij de opstelling van de begroting 2022 nog leidend voor het archiefprogramma. In de Programmabegroting 2022 en in de Meerjarenraming 2023-2025 Is geen nieuw beleid opgenomen. Vanaf de programmabegroting 2020 is reeds de edepot-dienstverlening opgenomen en aldus verwerkt in de begroting. Het nieuwe beleidsplan 20222025 wordt in de loop van 2021 opgesteld. 1. Uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2021 en meeriarenraming 2023-2025

Overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze worden blj de start van de nieuwe begrotingscyclus rlchtlijnen voor de begroting opgesteld. Voor het opstellen van de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn zoals gebruikelijk de volgende uitgangspunten van de Kaderbrief Programmabegroting 2022 van de Regio Rivierenland gevolgd: Een stijging van 3% per jaar over de formatie/salariskosten (incluslef pensioenlasten); Een prijsstijging van de kosten budgetten van 1,4% per jaar; De inwoneraantallen van het CBS per 1 januari 2021.

Het RAR hanteert op basis van de in 2008 aangetrokken financieringsmiddelen voor investeringen: Een (gemiddeld) rentepercentage van 4,75%.

IBAN NL83ABNA0612578801 BTW NL8089.06.823.B01 BIC ABNANL2A KvK 50372378

1

Betrouv^baar. Betrokken. Bekwaam,

2.

Weerstandsvermogen

Ook is aandacht geschonken aan de benodigde weerstandscapaciteit. Het zogenaamde ratio weerstandvermogen bedraagt voor het einde van het jaar 2022 1,55 en zai bij ongewijzigd beleid eind 2024 uitkomen op 1,50. Met inachtneming van de norm is dat toereikend. Een en ander is het gevolg van een eerder genomen besluit om jaarlijks ten laste van de exploitatie € 10.000 te doteren aan de algemene reserve.

De risico's zijn medio 2017, 2019 en 2020 geactualiseerd. Ten behoeve van de opstelling van de begroting zijn de risico's opnieuw bezien. Er is geen aanleiding om deze bij te stellen waardoor vooralsnog de gestelde norm kan worden gehandhaafd. 3.

Personeel

Verzuim wordt in eerste instantie opgevangen in de eigen organisatie. In de begroting 2022 is voor

een bedrag van € 20.856 rekening gehouden met vervanging wegens ziekte {1,5% van de loonsom). Inhuur van tijdelijk personeel vindt deels plaats binnen het bestaande loonkostenbudget uit de vrijval van personeelskosten van niet of niet direct ingevulde vacatures. Daarnaast is in de begroting 2022 voor de inhuur van tijdelijk personeel een bedrag van € 39.140 opgenomen.

Voor het jaar 2022 is € 25.750 aan inhuurkosten via Werkzaak (1,78 fte) in de begroting opgenomen. Sinds meerdere jaren maakt het RAR gebruik van de diensten van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe(BvoWB) inzake de personeeis- en salarisadministratie. Momenteel loopt het proces om deze te formaliseren via een dienstverleningsovereenkomst Hierdoor stijgen de jaarlijkse kosten middels een ingroeimodel van twee jaar uiteindelijk met 7.000 euro. 4.

Onderhoudsplan en kosten van onderhoud

Groot onderhoud gebeurt door de VvE op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOB)van de VvE. Jaarlijks wordt door het RAR een bedrag betaald aan de VvE t.b.v. het Meerjarenonderhoudsplan. Het bedrag is aangepast vooruitlopend op actualisatie van MJOB naar de

huidige stand van zaken. Daarin wordt alvast rekening gehouden met een Index van 2,0%(was :0%) en een looptijdverhoging naar 40 jaar(was: 20 jaar), daardoor stijgt de reservering voor toekomstig onderhoud naar 50.000 euro (was : 30.900 euro). Definitief MJOB wordt medio 2021 opgeleverd en wordt daarna 2 jaarlijks geactualiseerd. Hierin worden uiteraard nieuwe technologische ontwikkelingen meegenomen. 5.

Biidraee per inwoner

Samengevat is de begrote ontwikkeling in de bijdrage per inwoner vanaf 2018 als volgt weer te geven:

^^^groting^

Bijdrage /

Mutatie in % tov

^^..Jnwoner

voorgaande jaar

2018

9,99

2019

10,21

2020

11,08

8,52

2021

10,80

-2,53

2022

10,99

1,80

2,20

2023

11,21

1,95

2024

11,43

1,99

2025

11,66

2,01

De begrote bijdrage 2022 van € 10,99 impliceert afgerond een stijging 1,80 % ten opzichte van 2021. Deze stijging is met name het gevolg van de gebrulkelijke prijsindexatles. Het voorgaande resulteert In de volgende jaarbijdrage per gemeente:

Gemeente

Inwoneraantal

inwoner-

i Buren

27.010

296.969

Culemborg

29.129

320.267

Maasdriel

25.448

279.795

Neder-Betuwe

24.646

270.977

Tie!

41.922

460.923

West Betuwe

51.493

566.154

Zaitbommel

29.437

323.653

229.085

2.518.738

Totaal

6.

Kostenontwikkeling

In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met de bekende meerjarige aanpasslngen, zoals mutaties op het gebied van salarissen en kapitaallasten. Uitgaande van het aantal Inwoners per

1-1-2021 zai de geraamde bijdrage per inwoner naar verwachting uitkomen op {uitgaande van de huidige informatie en ongewijzigd beleid): € 10,99(2022) en € 11,21 (2023). 7.

Clusters in de Proerammabeeroting 2022

In het programme archief beleid zljn de doelstellingen, de prioriteiten en de te bereiken resultaten voor 2022 opgenomen. Met ingang van 2017 is het RAR gaan werken met Resultaat Gerichte

Afspraken (RGA's)en is de organisatie op basis van de volgende taakgebieden/clusters ingericht: cluster Ontsluiting Papieren Erfgoed cluster Digitale Ontwikkeling & Inspectie cluster Dienstverlening cluster Bedrijfsvoering

Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur

E. Kok-Majewska MBA directeur/streekarchivaris

Betrouwbaar. Betrokken. Bekwaam,