Aanbiedingsbrief Raad MD Begroting BVEB 2024

Postbus 5300 AD Zaltbommel

Aan de Raden van gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Telefoon: info@bommelerwaard.nl IBAN:

Onderwerp

Zienswijze Raad m.b.t. de programmabegroting 2024-2027

Ons Kenmerk Datum

Uw brief van

11-5-2023

Uw kenmerk

Bijlagen

Geachte raadsleden,

Zienswijze voorgenomen Begroting 2024 BVEB Hierbij ontvangt u de voorgenomen begroting 2024-2027 van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. De voorgenomen begroting is onder voorbehoud van de zienswijze vastgesteld in de vergadering van 18 april 2023 door het Bestuur van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Gemeenteraden kunnen conform de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijze kenbaar maken op dit ontwerp. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad op elk van deze ontwerpen voor 20 juni 2023 schriftelijk aan ons mee te delen. Het is ons voornemen de begroting BVEB 2024-2027 uiterlijk 4 juli 2023 definitief vast te stellen. Eerder hebben wij u via de Kaderbrief geïnformeerd over de verwachte algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de Begroting 2024. In deze tweede stap van de P&C Cyclus van 2024 hebben wij de kaders verder uitgewerkt. In de voorgenomen Begroting 2024 zijn naast de in de Kaderbrief 2024 benoemde ontwikkelingen de volgende zes ontwikkelingen toegevoegd: 1. Effecten van de nieuwe CAO 2023 en de reisregeling Begin april 2023 is de nieuwe cao van kracht geworden. Dit financiële effect hebben we alsnog verwerkt in de begroting 2024 en verder. Daarnaast heeft het bestuur van de BVEB begin 2023 het besluit genomen de reiskostenregeling aan te laten sluiten bij de fiscale normering. 2.

Verschuiving budget van de gemeenten naar de BVEB voor de Wet open overheid (Woo) Met ingang van mei 2022 is de Woo ingetreden. Hiervoor is aanvullende software nodig om de te publiceren documenten te kunnen anonimiseren. Deze gelden zijn beschikbaar binnen de begrotingen van de gemeenten. 3. Minder benodigde indexatie materiële kosten Bij het opstellen van de Kaderbrief 2024 hadden we in 2022 een tekort verwacht op de materiële kosten. Uiteindelijk hebben we dit kunnen beperken tot de binnen de begroting

De Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard is een samenwerkingsverband van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel waarin alle bedrijfsvoeringstaken van de twee gemeenten zijn ondergebracht.

beschikbare middelen voor prijsstijgingen. Hierdoor vragen we in 2024 minder indexatie materiële kosten. 4. Verschuiving kapitaallasten naar 2025 en verder Bij de jaarrekening 2022 hebben we aangegeven dat een aantal grote investeringen pas kan worden gerealiseerd in 2024. Hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel op kapitaallasten voor 2024. 5. Aanvullende Investeringen op Interne en Externe dienstverlening Binnen de vakafdelingen van de gemeenten lopen (of gaan lopen) een aantal kleinere projecten op het gebied van interne en externe dienstverlening. Een aantal daarvan zijn om te kunnen voldoen aan noodzakelijke en wettelijke verplichting (beveiliging persoonsgegevens en vernietigingsplicht dossiers) en een aantal projecten zijn wensen om de kwaliteit van het werk te kunnen verhogen en de inwoners beter te kunnen bedienen door producten omtrent Basisregistratie Personen (BPR) ook digitaal aan te kunnen bieden. 6. Implementatie organisatieplan Toekomst BVEB en lopende projecten De BVEB is voornemens uit het resultaat jaarrekening 2022 en het nog niet bestede budget Toekomst BVEB 2022 een bestemmingsreserve te vormen. Hieruit kunnen de komende jaren (2023 en verder) de implementatie van het organisatieplan toekomst BVEB en de lopende projecten E-HRM en Financieel pakket worden gedekt, waardoor dit geen invloed heeft op de begrotingen bij de gemeenten. Bijdragen van gemeente

Bijdrage Maasdriel Begroting 2023 Begroting 2024 Verschil Bijdrage Zaltbommel Begroting 2023 Begroting 2024 Verschil

2024

2025

2026

2027

4.347.941 4.771.213 -423.272

4.325.873 4.847.085 -521.212

4.304.673 4.834.984 -530.311

4.304.673 4.830.785 -526.112

2024

2025

2026

2027

5.104.104 5.524.101 -419.997

5.078.198 5.612.501 -534.302

5.053.312 5.598.401 -545.089

5.053.312 5.593.509 -540.197

Hierboven ziet u het effect op de bijdrage voor de komende jaren voor de gemeenten. Wij zien uw eventuele zienswijze tegemoet. Als wij geen zienswijze ontvangen, gaan wij er van uit dat u instemt met de Begroting 2024. Vragen Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de directie van de BVEB. Met vriendelijke groet, het bestuur van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, De voorzitter,

De directeur,

C.A.H. (Kees) Zondag

B.K.F. (Benno) Cerutti

Bijlagen: - Voorgenomen Programmabegroting BVEB 2024-2027