Aanbiedingsbrief begroting 2022 Werkzaak Rivierenland

Aan de Raden van de gemeenten die deelnemen aan Werkzaak Rivierenland, t.a.v. de griffier

DATUM

13 april 2021

KENMERK ONDERWERP

Zienswijze Raad over begroting 2022 van Werkzaak Rivierenland

Geachte griffier, Hierbij ontvangt u de concept begroting 2022. De concept begroting is op 8 april 2021 behandeld door het Dagelijks Bestuur (DB) van Werkzaak Rivierenland. Gemeenten kunnen conform de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland hun zienswijze op dit concept kenbaar maken. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad uiterlijk 18 juni 2021 schriftelijk aan ons mee te delen. Na ontvangst van uw reactie wordt de concept begroting 2022, onder bijvoeging van de zienswijze van gemeenteraden, de reactie van het DB daarop en zo nodig, een nota van wijziging, aangeboden aan het Algemeen Bestuur(AB). De behandeling van de stukken in het AB is gepland op 12 juli 2021. Beleidsmatige samenvatting Iedereen doet mee Onze ambitie is: Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. We begeleiden mensen bij het vinden en behouden van werk. Want iedereen verdient een kans. Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. We luisteren aandachtig en bepalen samen de beste route naar werk. Dat zorgt voor een winwin-win, voor werkzoekenden, medewerkers, werkgevers en de regio Rivierenland. Talent werkt voor Rivierenland Werkzaak ontwikkelt haar dienstverlening continu met oog op kansen en risico’s die de toekomst biedt.

We geloven dat investeren in ontwikkelingen onze dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers ten goede komt. We innoveren binnen de zeven strategische thema’s uit het Meerjarenbeleidsplan. De inhoudelijke koers startte in 2020 en loopt door tot en met 2023. Die inhoudelijke koers werkt en volgen we ook in 2022 en daarna. Ondanks grote onzekerheid wel goed onderbouwde ramingen We leven in een onzekere tijd. Voor corona kenden we een economische groei en een zeer krappe arbeidsmarkt. Inmiddels kennen we een historische krimp van de economie en een toenemende werkloosheid. Er zijn veel externe factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het

bijstandsbestand. Zodra de economie weer opengaat, worden de herstelmaatregelen afgebouwd en pas dan is duidelijk wat de gevolgen voor werkgevers en ondernemers zijn en wat het betekent voor de dienstverlening van Werkzaak. Technologische ontwikkelingen zullen er toe leiden dat bestaand werk verdwijnt maar in toenemende mate wordt duidelijk dat het ook weer nieuwe, nog onbekende, banen oplevert. De toekomst laat zich niet voorspellen, zeker niet nu we in een crisis zitten die zich met geen enkele eerdere crisis laat vergelijken. We kunnen niet putten uit trends en ontwikkelingen in voorgaande crises en de wereld om ons heen verandert sneller dan ooit tevoren. Toch komen we met goed onderbouwde ramingen voor 2022. Met de kennis van nu en vanuit scenario denken volgen we de actuele en toekomstige ontwikkelingen. Hierbij anticiperen we op de mogelijke keuzes die het nieuwe kabinet gaat maken en op de mogelijke economische ontwikkelingen. Op dit alles is het uitgangspunt: vasthouden aan het doel en flexibel acteren op de koers daarnaartoe. Voor de financiële verwerking in deze begroting zijn we uitgegaan van het op dit moment meest waarschijnlijke scenario van een toename van het aantal te bedienen werkzoekenden in 2022 met 11% ten opzichte van 2020 en daarna een daling van 1% per jaar, waarbij de Rijksvergoeding meebeweegt met de stijgende uitkeringslasten.

Dit is gebaseerd op het scenario basis herstel. De andere scenario's zijn volledig herstel, zwak herstel of geen herstel. Bestuurlijke agenda met hernieuwde afspraken Het jaar 2020 stond in het teken van de bestuurlijke agenda waarin hernieuwde inhoudelijke en financiële afspraken zijn verkend. De gewijzigde kostenverdeling voor de inleenvergoedingen en de eerste stappen voor businesscase denken zijn in deze begroting opgenomen. Op het moment van opstellen van deze begroting liep in de meeste gemeenten nog het bestuurlijke traject voor aanpassing van de verdeelsystematiek op de bedrijfsvoeringskosten en de toerekening van kosten en opbrengsten naar enerzijds SW en anderzijds Participatiewet. De effecten van besluitvorming op deze onderdelen worden verwerkt in de bestuursrapportage. Door aansluiting te zoeken bij de praktijk, verdergaande transparantie en het rapport van Berenschot hebben we het programma werk gesplitst in Participatie, Wet Sociale Werkvoorziening en Beschut. Hiermee komen we tot de volgende programma’s: Bestuur en Beleid, Participatie, Wet Sociale Werkvoorziening, Beschut, Inkomensvoorziening en Overhead. Dit betekent een uitbreiding van drie naar zes programma’s. Doelstellingen In het traject van het ‘business case’ denken hebben we al belangrijke stappen gezet, maar er zijn nog verdere verbeteringen mogelijk.

Samen met de deelnemende gemeenten zetten wij hierin vervolgstappen. Het resultaat zal zijn dat inzichtelijk wordt dat we steeds meer doelgroepen bedienen zoals vso pro jongeren, beschut en mogelijk klantprofiel 4. Dit willen we op een later moment laten terugkomen in aanvullende doelen 2022. Hieronder presenteren we de huidige doelen:





 



Instroompercentage: deze doelstelling vermeldt het percentage werkzoekenden dat zich meldt voor een bijstandsuitkering en hierop daadwerkelijk een beroep zal doen. Door mensen die zich melden aan werk te helpen en te wijzen op het ten gelde maken van andere inkomensvoorzieningen waarop ze recht hebben, zoals Wajong of WW, verwachten we in 2022 dat slechts 45% van hen afhankelijk wordt van bijstand. Groepsplaatsingen: hier wordt aangegeven dat we op 31 december 2022 bij minimaal 23 werkgevers een groep van tenminste 5 werkzoekenden met een beperkte loonwaarde willen hebben gedetacheerd, tegen betaling van een vergoeding die uitgaat van minstens het minimum loon. Detacheringen: met deze doelstelling geven we aan dat we op 31 december 2022 minimaal 400 werkzoekenden uit de SW en Participatiewet willen hebben gedetacheerd, tegen betaling van een vergoeding die uitgaat van minstens het minimum loon. Loonkostensubsidies: deze doelstelling geeft aan dat we willen dat op 31 december 2022 minimaal 380 werkzoekenden met een beperkte loonwaarde in dienst zijn van een externe werkgever, waarbij deze minimaal het minimum loon betaalt en door Werkzaak wordt gecompenseerd voor de verminderde loonwaarde.

Uitstroom naar werk: hier geven we aan dat we het aantal mensen dat vanuit de bijstand regulier aan het werk gaat als percentage van de totale uitstroom uit de bijstand minimaal op hetzelfde niveau willen hebben dan gemiddeld in Nederland.

Gemeentelijke bijdrage We voeren taken uit binnen de (inhoudelijke en financiële) kaders van de begroting. Dit gebeurt in de vorm van specifieke uitkeringen (subsidieresultaat) en een bijdrage voor de uitvoering (bedrijfsvoeringsresultaat).

Gemeenten ontvangen een rijksvergoeding voor BUIG, Bbz, bijzondere bijstand en Wsw. De directe kosten die Werkzaak maakt staan hiertegenover. Het saldo is het subsidieresultaat. Om stabiliteit in de bijdrage van gemeenten te krijgen is In de kadernota 2022 is besloten om voor het verschil tussen de kosten van BUIG en de rijksvergoeding een stelpost op te nemen. Immers de rijksvergoeding beweegt mee met de economie. De prognose is dat het subsidieresultaat elk jaar positiever wordt. De reden hiervan is dat door minder Wsw’ers de loonkosten en rijksvergoeding dalen. Daarentegen stijgt de rijksvergoeding per Wsw’er. In de komende jaren verandert het subsidieresultaat van een bijdrage van 130.000 euro in een voordeel van 982.000 euro. Subsidieresultaat (bedragen * € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 BUIG 2.873 2.925 2.597 2.266 1.969 BBZ 18 -30 -30 -30 -30 Bijzondere bijstand -276 -281 -281 -281 -281 Wsw -301 250 613 1060 1362 WIW -69 -69 -69 -69 Stelpost BUIG1 -2.873 -2.925 -2.597 -2.266 -1.969 Totaal -559 -130 233 680 982 Begroting 2021 -151 208 717 717 Verschil 21 25 -37 265 Bedrijfsvoeringsresultaat De begroting 2021 liet het beeld zien dat door teruglopende omzet het bedrijfsvoeringsresultaat (inclusief inleenvergoeding) gemiddeld steeg met circa 248.000 euro per jaar; in deze begroting zien we dat de gemiddelde stijging daalt naar circa 160.000 euro per jaar.

Dit wordt veroorzaakt door het voordelige subsidieresultaat Wsw dat blijkt uit bovenstaande tabel. De gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering stijgt 557.000 euro ten opzichte van de inschatting die we vorig jaar maakten voor 2022. Deze stijging wordt veroorzaakt door indexatie van lonen en materiële kosten (420.000 euro), noodzakelijke uitgaven aan digitale dienstverlening (57.000 euro) en daling van de omzet (80.000 euro). De daling van de omzet wordt veroorzaakt doordat de doelgroep Wsw ten opzichte van vorig jaar sterker daalt dan eerder voorzien. Bedrijfsvoeringsresultaat (bedragen * €1.000) Bedrijfsvoeringsresultaat Opgenomen begroting 2021 Verschil

2021

2022

13.767

14.510

2023 14.661

2024 14.889

2025 14.990

13.953

14.200

14.510

14.510

557

461

389

480

Financieel resultaat: daling totale gemeentelijke bijdrage De begroting 2021 was beleidsarm opgesteld. De stijging van de gemeentelijke bijdrage (exclusief rijksvergoeding) wordt grotendeels veroorzaakt door indexatie. Hierna zien we de bijdrage dalen. Dit wordt veroorzaakt door het voordeel op Wsw.

1

Voor de vergelijking presenteren we voor 2021 ook deze stelpost.

Resultaat (bedragen * € 1.000) Subsidieresultaat Bedrijfsvoeringsresultaat Gemeentelijke bijdrage (excl. Rijksvergoeding) Begroting 2021 Verschil

2021 559 13.767

2022 130 14.510

2023 -233 14.661

2024 -680 14.899

2025 -982 14.990

14.325

14.640 14.104 536

14.428 13.992 436

14.219 13.793 426

14.008 13.793 215

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de inhoud van deze aanbiedingsbrief of begroting 2022 dan kunt u contact opnemen met de heer Van de Werken, wvdwerken@werkzaakrivierenland.nl. Tot slot wensen wij u succes met het opstellen van de zienswijze op deze begroting. Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, de secretaris, de voorzitter,

mevrouw E. Boer MBA

de heer C. Stolwijk

Bijlage:  Concept begroting 2022 Werkzaak Rivierenland